方案的制定需要明確目標(biāo)和闡明執(zhí)行過程，以便在執(zhí)行過程中監(jiān)控和評估進(jìn)展。制定方案需要我們進(jìn)行充分的調(diào)研和數(shù)據(jù)分析，以便做出明智的決策。下面是一些成功案例，為大家提供借鑒和靈感。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇一

20__年是新世紀(jì)的第一年，是全國衛(wèi)生系統(tǒng)繼續(xù)深化改革的一年，全體護(hù)理人員在院長重視及直接領(lǐng)導(dǎo)下，本著“一切以病人為中心，一切為病人”的服務(wù)宗旨，較好的完成了院領(lǐng)導(dǎo)布置的各項(xiàng)護(hù)理工作，完成了20__年護(hù)理計(jì)劃90%以上，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

1.認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。

嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度是提高護(hù)理質(zhì)量，確保安全醫(yī)療的根本保證。

1）、護(hù)理部重申了各級護(hù)理人員職責(zé)，明確了各類崗位責(zé)任制和護(hù)理工作制度，如責(zé)任護(hù)士、巡回護(hù)士各盡其職，杜絕了病人自換吊瓶，自拔針的不良現(xiàn)象。

2）、堅(jiān)持了查對制度：

（1）要求醫(yī)囑班班查對，每周護(hù)士長參加總核對1—2次，并有記錄。

（2）護(hù)理操作時(shí)要求三查七對。

（3）堅(jiān)持填寫輸液卡，一年來未發(fā)生大的護(hù)理差錯(cuò)。

3）、認(rèn)真落實(shí)骨科護(hù)理常規(guī)及顯微外科護(hù)理常規(guī)，堅(jiān)持填寫了各種信息數(shù)據(jù)登記本，配備五種操作處置盤。

4）、堅(jiān)持床頭交接班制度及晨間護(hù)理，預(yù)防了并發(fā)癥的發(fā)生。

2.提高護(hù)士長管理水平。

1）、堅(jiān)持了護(hù)士長手冊的記錄與考核：要求護(hù)士長手冊每月5日前交護(hù)理部進(jìn)行考核，并根據(jù)護(hù)士長訂出的適合科室的年計(jì)劃、季安排、月計(jì)劃重點(diǎn)進(jìn)行督促實(shí)施，并監(jiān)測實(shí)施效果，要求護(hù)士長把每月工作做一小結(jié)，以利于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，開展工作。

2）、堅(jiān)持了護(hù)士長例會(huì)制度：按等級醫(yī)院要求每周召開護(hù)士長例會(huì)一次，內(nèi)容為：安排本周工作重點(diǎn)，總結(jié)上周工作中存在的優(yōu)缺點(diǎn)，并提出相應(yīng)的整改措施，向各護(hù)士長反饋?zhàn)o(hù)理質(zhì)控檢查情況，并學(xué)習(xí)護(hù)士長管理相關(guān)資料。

3）、每月對護(hù)理質(zhì)量進(jìn)行檢查，并及時(shí)反饋，不斷提高護(hù)士長的管理水平。

4）、組織護(hù)士長外出學(xué)習(xí)、參觀，吸取兄弟單位先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大知識(shí)面。

5月底派三病區(qū)護(hù)士長參加了國際護(hù)理新進(jìn)展學(xué)習(xí)班，學(xué)習(xí)結(jié)束后，向全體護(hù)士進(jìn)行了匯報(bào)。

3.加強(qiáng)護(hù)理人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。

1）、繼續(xù)落實(shí)護(hù)士行為規(guī)范，在日常工作中落實(shí)護(hù)士文明用語50句。

2）、分別于6月份、11月份組織全體護(hù)士參加溫嶺賓館、萬昌賓館的禮儀培訓(xùn)。

3）、繼續(xù)開展健康教育，對住院病人發(fā)放滿意度調(diào)查表，（定期或不定期測評）滿意度調(diào)查結(jié)果均在95%以上，并對滿意度調(diào)查中存在的問題提出了整改措施，評選出了護(hù)士。

4）、每月科室定期召開工休座談會(huì)一次，征求病人意見，對病人提出的要求給予程度的滿足。

5）、對新分配的護(hù)士進(jìn)行崗前職業(yè)道德教育、規(guī)章制度、護(hù)士行為規(guī)范教育及護(hù)理基礎(chǔ)知識(shí)、專科知識(shí)、護(hù)理技術(shù)操作考核，合格者給予上崗。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇二

建立健全質(zhì)量管理保證體系，從組織上保證質(zhì)量的落實(shí)，并對質(zhì)量能全面檢查監(jiān)督、評價(jià)提出改進(jìn)意見。

二、增強(qiáng)衛(wèi)生法制觀念，依法執(zhí)業(yè)。

1、全院醫(yī)務(wù)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)嚴(yán)格遵守醫(yī)療衛(wèi)生有關(guān)法律、法規(guī)，規(guī)章以及診療護(hù)理規(guī)范常規(guī)，尤其是《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》依法依規(guī)執(zhí)業(yè)，杜絕聘請非衛(wèi)生技術(shù)人員從事診療活動(dòng)或百醫(yī)師行醫(yī)，杜絕執(zhí)業(yè)醫(yī)院跨類型，跨專業(yè)執(zhí)業(yè)。

2、保證和鞏固基礎(chǔ)醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量為重點(diǎn)，提高醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全，加強(qiáng)連貫的醫(yī)療護(hù)理服務(wù)協(xié)調(diào)醫(yī)療服務(wù)體系。

3、完善醫(yī)院的質(zhì)量控制體系，強(qiáng)化醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格按照自控、科控、院控三級管理，環(huán)節(jié)質(zhì)量與終末質(zhì)量控制相結(jié)合，定期召開醫(yī)療質(zhì)量，醫(yī)療安全檢查，通報(bào)并落實(shí)整改措施，提高醫(yī)療質(zhì)量、保證醫(yī)療安全。

4、健全并落實(shí)醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全的核心制度，包括首診負(fù)責(zé)制度、三級查房制度、分級護(hù)理制度、疑難病例討論制度、會(huì)診制度、危重患者搶救制度、術(shù)前討論制度、死亡病例討論制度等。

5、嚴(yán)格按照《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》的要求，實(shí)行醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全責(zé)任制和責(zé)任追究制，落實(shí)非正常醫(yī)療問題報(bào)告制度。

6、堅(jiān)持因病施治，做到合理檢查、合理用藥，杜絕重復(fù)檢查，認(rèn)真貫徹落實(shí)《抗菌藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則》，堅(jiān)持抗菌藥物分級使用原則，嚴(yán)禁濫用抗生素。

三、加強(qiáng)職業(yè)道德和行風(fēng)建設(shè)，樹立良好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)，強(qiáng)化全心全意為人民服務(wù)意識(shí)，弘揚(yáng)救死扶傷的道主義精神。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇三

國家衛(wèi)生健康委員會(huì)于2020年12月31日印發(fā)了《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》，是解決公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展面臨突出問題的重要抓手，有助于規(guī)范公立醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，有效防范和管控醫(yī)院內(nèi)部運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。但是，如何實(shí)施內(nèi)部控制是公立醫(yī)院管理者必須面對和解決的難題，具體實(shí)施方法如下：

內(nèi)部控制建設(shè)對于公立醫(yī)院來說不是選擇動(dòng)作而是必選動(dòng)作，是通過管理流程和業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和梳理，加強(qiáng)醫(yī)院運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)防范和管控。內(nèi)部控制是公立醫(yī)院管理者出于自身管理的需求，主動(dòng)建立的一種內(nèi)部制衡約束機(jī)制，只有醫(yī)院主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，才能分清職責(zé)，明確責(zé)任，才能得到嚴(yán)格和有效執(zhí)行。因此，醫(yī)院負(fù)責(zé)人必須清楚內(nèi)部控制的作用，尤其是對領(lǐng)導(dǎo)和工作人員的保護(hù)作用，要對內(nèi)部控制高度重視，對醫(yī)院內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施負(fù)責(zé)。要堅(jiān)持“一把手工程”的理念，堅(jiān)持層層“一把手”負(fù)責(zé)制。

準(zhǔn)確界定內(nèi)部控制實(shí)施的范圍，是制定《內(nèi)部控制實(shí)施方案》的前提條件，是醫(yī)院管理者的實(shí)際需求。具體包括：以經(jīng)濟(jì)活動(dòng)為主的內(nèi)部控制，以醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)為主的內(nèi)部控制，以科研教學(xué)為主的內(nèi)部控制，以信息化建設(shè)為主的內(nèi)部控制?！秲?nèi)部控制實(shí)施方案》的制定首先要有針對性，再根據(jù)實(shí)施方案制定《內(nèi)部控制實(shí)施主計(jì)劃表》，并通知各個(gè)歸口管理部門準(zhǔn)備“資料清單”。

第一是“全面性原則”。涵蓋醫(yī)院運(yùn)營的全部業(yè)務(wù)和流程，貫穿于醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實(shí)現(xiàn)對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全面控制，要做好全面、細(xì)致、深入的調(diào)查研究工作。

第二是“重要性原則”。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注醫(yī)院重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重大風(fēng)險(xiǎn)，要確定重點(diǎn)事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)防范和管控措施。

第三是“制衡性原則”。不相容職務(wù)不能一個(gè)人做，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在醫(yī)院內(nèi)部的部門管理、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督。依據(jù)“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)”的要求，加強(qiáng)內(nèi)部流程控制。如果管理中出現(xiàn)的問題是輕微的，就采用梳理手段，如果出現(xiàn)的問題是比較嚴(yán)重的，就采用流程再造來實(shí)現(xiàn)。

第四是“適用性原則”。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院的實(shí)際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。雖然由于公立醫(yī)院的公益性，內(nèi)部控制中并未過分強(qiáng)調(diào)成本效益原則，但是，在適應(yīng)性原則中也包含著成本效益原則，要求醫(yī)院結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行考慮，堅(jiān)持每年至少一次的“風(fēng)險(xiǎn)評估”和定期“自我評價(jià)”。

公立醫(yī)院內(nèi)部控制包括根據(jù)調(diào)研訪談?dòng)涗洠O(shè)計(jì)12個(gè)業(yè)務(wù)的具體流程圖，細(xì)致描述流程辦理過程，從哪里開始，如何執(zhí)行，誰來執(zhí)行，在哪里結(jié)束，提交醫(yī)院主要領(lǐng)導(dǎo)審核。

調(diào)研報(bào)告可以保證內(nèi)控手冊與客戶業(yè)務(wù)的高度一致，是內(nèi)控手冊有用性的基礎(chǔ)，也是高標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)控手冊質(zhì)量的基礎(chǔ)措施。內(nèi)控調(diào)研報(bào)告必須和醫(yī)院的管理現(xiàn)狀相吻合，不能由1個(gè)人辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的全過程。經(jīng)濟(jì)內(nèi)控和醫(yī)院的整體內(nèi)控是一致的，需要首先梳理醫(yī)院的業(yè)務(wù)流程。

在保證內(nèi)控手冊質(zhì)量的前提下，要對手冊的內(nèi)控流程、控制節(jié)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)防控措施進(jìn)行優(yōu)化和簡化，防止由于手冊中的內(nèi)容眾多、業(yè)務(wù)繁雜，醫(yī)院無法貫徹執(zhí)行，以及執(zhí)行的效果不好。

雖然財(cái)政部和衛(wèi)健委沒有標(biāo)準(zhǔn)范本和模板，但是醫(yī)院的內(nèi)控手冊也應(yīng)該有一個(gè)基本內(nèi)容規(guī)范。一般應(yīng)該包括總章、風(fēng)險(xiǎn)評估、單位層面控制、業(yè)務(wù)層面控制、評價(jià)與監(jiān)督等幾個(gè)部分。

總章包括：醫(yī)院基本情況、建立手冊的目的和意義、手冊適用范圍、手冊編制的基礎(chǔ)和原則、內(nèi)控框架、內(nèi)控的局限性、手冊使用說明、手冊解釋及應(yīng)用內(nèi)容。

風(fēng)險(xiǎn)評估包括：風(fēng)險(xiǎn)評估工作機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)評估程序、風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對等內(nèi)容。

單位層面控制包括：醫(yī)院議事決策機(jī)制、內(nèi)控關(guān)鍵崗位職責(zé)、監(jiān)督與評價(jià)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)與財(cái)務(wù)報(bào)告、信息系統(tǒng)。

業(yè)務(wù)層面控制包括：預(yù)算管理控制、收支管理控制、政府采購管理控制、資產(chǎn)管理控制、建設(shè)項(xiàng)目管理控制、合同管理控制、醫(yī)療業(yè)務(wù)管理控制、科研項(xiàng)目和臨床試驗(yàn)項(xiàng)目管理控制、教學(xué)管理控制、互聯(lián)網(wǎng)診療管理控制、醫(yī)聯(lián)體管理控制、信息系統(tǒng)管理控制。

評價(jià)與監(jiān)督：責(zé)任主體、基本要求、評價(jià)原則、評價(jià)類型、評價(jià)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)、評價(jià)程序與方法、評價(jià)報(bào)告處理等內(nèi)容。

《內(nèi)控手冊》編寫完成后，編者要對醫(yī)院的各個(gè)部門及人員就內(nèi)控設(shè)計(jì)的基本理念、制衡方法、主要業(yè)務(wù)控制流程、具體操作要求等內(nèi)容進(jìn)行講解和培訓(xùn)。并且根據(jù)實(shí)施情況在一定時(shí)期內(nèi)對手冊進(jìn)行個(gè)別調(diào)整與修改，指導(dǎo)修改完善與內(nèi)控相關(guān)的管理制度，以及內(nèi)部控制流程。

總之，要想建立公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的新模式，達(dá)到一定的規(guī)模和效率，必須靠制度的構(gòu)建和流程的梳理才能完成。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇四

內(nèi)部控制制度是指在本單位內(nèi)部建立的連接和約束各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的措施、方法和程序。現(xiàn)代企業(yè)管理的產(chǎn)物。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！

為深入貫徹落實(shí)省財(cái)政廳、市財(cái)政局、縣財(cái)政局關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部控制工作的文件精神，切實(shí)提高我局風(fēng)險(xiǎn)防控能力和內(nèi)部管理水平，現(xiàn)提出如下實(shí)施方案：

貫徹落實(shí)依法治國基本方略，全面推進(jìn)依法行政，有效管理中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)，建立健全內(nèi)部約束機(jī)制。以落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進(jìn)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo)，與依法理財(cái)、廉政建設(shè)、城鄉(xiāng)建設(shè)管理事務(wù)緊密聯(lián)系，努力提高工作質(zhì)量，提升管理水平，保證干部隊(duì)伍廉潔高效。

1.與依法治國相結(jié)合的原則。

在履行行政職責(zé)、實(shí)施行政行為過程中，嚴(yán)格遵循有關(guān)法律和行政法規(guī)。

2.與廉政建設(shè)相結(jié)合的原則。

貫徹落實(shí)《準(zhǔn)則》、《條例》等黨紀(jì)黨規(guī)，從源頭上落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，進(jìn)一步推進(jìn)一崗雙責(zé)，建立廉政警戒防線。

3.同日常管理相結(jié)合的原則。

在城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃與管理、新聞宣傳、政務(wù)公開、公文處理、檔案管理、保密、安全保衛(wèi)等日常工作中，建立、完善和執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。

深入梳理預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃與管理等業(yè)務(wù)重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn)，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進(jìn)行有效防控。

2.推進(jìn)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)。

建立公平有效的內(nèi)部控制考評機(jī)制?？茖W(xué)確定考核評價(jià)的重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)，將專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，設(shè)定合理的分值，將內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對情況、專項(xiàng)檢查處理及整改落實(shí)情況等納入考核評價(jià)范圍和指標(biāo)體系，逐步形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評價(jià)指標(biāo)體系;建立嚴(yán)格的檢查問責(zé)機(jī)制。

3.加強(qiáng)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。按照“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施、逐步完善”的原則，建設(shè)覆蓋業(yè)務(wù)系統(tǒng)的內(nèi)部控制監(jiān)督管理工作平臺(tái)，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動(dòng)、控制措施等固化融入業(yè)務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)警機(jī)制，通過信息采集、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等技術(shù)手段，強(qiáng)化流程控制，對資金運(yùn)行全過程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行監(jiān)督，對內(nèi)部控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，做到過程留痕、責(zé)任可追溯，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。

按照省、市、縣財(cái)政要求，清澗縣環(huán)境保護(hù)局要于12月底前完成內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施工作。

(一)成立內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)(10月)。

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)，成立內(nèi)控委員會(huì)(以下簡稱內(nèi)控委)、明確內(nèi)控委領(lǐng)導(dǎo)和委員構(gòu)成，明確內(nèi)控委下設(shè)的辦公室(以下簡稱內(nèi)控辦)、內(nèi)控辦成員的職責(zé)分工;建立分工明確、責(zé)任清晰、齊抓共管的內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)。

(二)加強(qiáng)學(xué)習(xí)、宣傳和培訓(xùn)(10月中旬)。

領(lǐng)導(dǎo)班子要帶頭認(rèn)真學(xué)習(xí)制度，帶頭嚴(yán)格執(zhí)行制度，帶頭自覺維護(hù)制度，要牢固樹立內(nèi)部控制理念，加大宣傳教育力度。

(三)推進(jìn)各項(xiàng)制度建設(shè)工作(11月底)。

局屬各單位、各股室要安排專人對職責(zé)范圍內(nèi)的法律法規(guī)和政策制度分別進(jìn)行梳理，局屬各單位、各股室要進(jìn)一步梳理崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)流程，做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作。由內(nèi)控辦負(fù)責(zé)制訂《清澗縣環(huán)境保護(hù)局內(nèi)部控制工作的實(shí)施方案》、《清澗縣環(huán)境保護(hù)局內(nèi)部控制領(lǐng)。

導(dǎo)小組議事規(guī)則》、《清澗縣環(huán)境保護(hù)局關(guān)于成立內(nèi)部控制工作機(jī)構(gòu)的通知》，由辦公室制訂《清澗縣環(huán)境保護(hù)局內(nèi)部控制基本制度(試行)》等制度。分別由相關(guān)股室牽頭組織制訂《法律風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法》等八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法，并由股室負(fù)責(zé)人把關(guān)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審簽，上報(bào)內(nèi)控委研究決定并發(fā)布。具體分工：《法律風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法》由內(nèi)控辦牽頭制訂;《政策制定風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法》由內(nèi)控辦制訂;《預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法》由財(cái)務(wù)組牽頭制訂;《預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法》由財(cái)務(wù)組牽頭制訂;《公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法》由辦公室牽頭制訂;《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法》由辦公室牽頭制訂;《信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法》由辦公室牽頭制訂;《崗位利益沖突風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法》由辦公室牽頭制訂。

(四)督導(dǎo)檢查、驗(yàn)收總結(jié)工作(12月底)。

根據(jù)推進(jìn)內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對各個(gè)階段的工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查和通報(bào)，并將結(jié)果納入年終考核。內(nèi)控委將對制訂的操作規(guī)程進(jìn)行審核驗(yàn)收。

由局辦公室牽頭，組織建立內(nèi)控考評體系，與現(xiàn)有年度工作考核有機(jī)結(jié)合，建立公平有效的內(nèi)部控制考評機(jī)制，報(bào)內(nèi)控委商定后下發(fā)執(zhí)行。由內(nèi)控辦組織，通過工作實(shí)踐進(jìn)一步明確、細(xì)化各級內(nèi)控管理機(jī)構(gòu)的責(zé)任，督促局屬各單位、各股室堅(jiān)持不懈抓好內(nèi)部控制制度實(shí)施，對出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)整改、留案備查，對存在的問題進(jìn)行問責(zé)。由內(nèi)控辦牽頭，內(nèi)外結(jié)合，建立內(nèi)控有效性驗(yàn)證機(jī)制，內(nèi)控辦利用對外監(jiān)督檢查、外部審計(jì)的結(jié)果和財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督的檢查評價(jià)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)和驗(yàn)證局屬各單位、各股室內(nèi)控存在的問題，與問題整改相結(jié)合，促進(jìn)內(nèi)部控制制度進(jìn)一步完善。局屬各單位、各股室在職責(zé)范圍所涉及的法律法規(guī)、政策制度、崗位設(shè)置、崗位職責(zé)等發(fā)生變化時(shí)，要將有關(guān)情況報(bào)市內(nèi)控辦，并進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，報(bào)內(nèi)控委審定同意后，將此項(xiàng)工作形成制度執(zhí)行。

1.充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強(qiáng)開展內(nèi)控工作的自覺性。加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，是落實(shí)黨的十八屆四中全會(huì)精神建設(shè)法治政府的客觀要求，也是從源頭上落實(shí)。

黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，貫徹《準(zhǔn)則》和《條例》的重要抓手，對于建立健全權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督機(jī)制、減少自由裁量權(quán)、限制公共權(quán)力濫用、有效避免政策制定和城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理過程中的行政風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)與廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面具有重要意義?？h環(huán)境保護(hù)局要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實(shí)現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，將內(nèi)控意識(shí)貫徹于日常工作中，有效防控住建業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率。

2.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，順利推進(jìn)內(nèi)部控制工作。局屬各單位、各股室主要負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制工作的第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來抓，精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。局屬各單位、各股室，結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)，參照我局《實(shí)施方案》，按步驟要求加快各項(xiàng)制度的建立，順利推進(jìn)內(nèi)控工作，并將有關(guān)制度上報(bào)局內(nèi)控辦。局屬各單位、各股室要無條件服從內(nèi)控辦和牽頭股室的工作安排，按一個(gè)基本制度和專項(xiàng)控制方法要求，積極謀劃自身內(nèi)控工作，科學(xué)合理制訂方案。要組織專人負(fù)責(zé)內(nèi)部控制工作，工作要認(rèn)真、仔細(xì)和負(fù)責(zé)，按時(shí)保質(zhì)完成各自工作任務(wù)。

3.加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，合力推進(jìn)內(nèi)控工作。構(gòu)建環(huán)保系統(tǒng)內(nèi)部控制框架體系是一項(xiàng)需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)完善的系統(tǒng)工程，是縣環(huán)境保護(hù)局各部門的共同責(zé)任。我局將結(jié)合編制“十三五”規(guī)劃，科學(xué)籌劃內(nèi)部控制建設(shè)工作，根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際，積極進(jìn)行差別化探索和創(chuàng)新，支持先行先試，形成完善的內(nèi)部控制體系，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化?？h環(huán)境保護(hù)局將適時(shí)組織調(diào)研、座談，在全系統(tǒng)范圍內(nèi)交流好經(jīng)驗(yàn)、推廣好做法，全面提高環(huán)保各部門的內(nèi)部管理水平。內(nèi)控辦、局各科室、辦公室要在內(nèi)控委的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按一個(gè)基本制度和專項(xiàng)辦法的要求，將每一個(gè)細(xì)節(jié)落實(shí)到單位、股室和人，確保內(nèi)部控制工作的完整、科學(xué)和有效。

各科室：

為了加強(qiáng)我局內(nèi)部控制工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，健全內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步提升單位內(nèi)部治理水平，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)，經(jīng)研究，決定成立銀川市代建局內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

組長：陳進(jìn)賢。

副組長：趙守成袁偉。

成員：王新春魏鳳紅陳麗紅魏震陶煜。

惠曉麗季文龍溫童輝宋丹丹。

領(lǐng)導(dǎo)小組在財(cái)務(wù)科設(shè)立辦公室，陳麗紅同志兼任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)內(nèi)控制度建設(shè)的組織實(shí)施和協(xié)調(diào)推進(jìn)工作。各成員負(fù)責(zé)本科室內(nèi)部控制工作。

內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室、各成員通過有計(jì)劃的開展內(nèi)控制度建設(shè)工作，探索有效控制權(quán)力運(yùn)行的途徑和方法，通過清理職權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開亮權(quán)、制度控權(quán)，建立以完善的內(nèi)控制度體系為支撐，以廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查為基礎(chǔ)，以強(qiáng)化對權(quán)力的監(jiān)控為核心，以制度執(zhí)行問責(zé)為手段的部門內(nèi)控機(jī)制，不斷增強(qiáng)干部的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，實(shí)現(xiàn)從源頭預(yù)防和治理腐敗的目的。

內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：研究審定單位內(nèi)部控制的基本制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程、實(shí)施方案;組織落實(shí)單位內(nèi)部控制的實(shí)施工作;研究解決單位內(nèi)部控制工作中出現(xiàn)的重大問題。

內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)：牽頭開展單位內(nèi)部控制工作，貫徹執(zhí)行內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的部署和要求;制定單位內(nèi)部控制工作制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程和實(shí)施方案;落實(shí)內(nèi)部控制工作的具體任務(wù);協(xié)調(diào)籌備召開內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議;督促指導(dǎo)檢查單位內(nèi)部控制工作及實(shí)施進(jìn)度等。

內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組各成員職責(zé)：協(xié)助內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室做好本單位、本科室內(nèi)部控制相關(guān)工作，落實(shí)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的部署和要求，按職責(zé)分工開展相關(guān)工作;定期向內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室匯報(bào)工作落實(shí)情況等。

通過實(shí)施“月審月促”監(jiān)督法，強(qiáng)化對財(cái)政所履行財(cái)政管理職責(zé)、預(yù)算、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制等情況的日常監(jiān)督檢查，及時(shí)查找并督促整改鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中存在的問題，發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督的預(yù)警、糾偏、評價(jià)、監(jiān)管職能，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理更加規(guī)范、科學(xué)、高效。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)督檢查的范圍：各級政府安排和分配用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下的各種財(cái)政資金，以及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織的集體經(jīng)濟(jì)收入等，全部納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管范圍。包括：對人員和家庭的補(bǔ)助性資金，支農(nóng)惠農(nóng)的項(xiàng)目建設(shè)資金;鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政本級安排資金，上級財(cái)政部門、主管部門下達(dá)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的資金。

監(jiān)督檢查的重點(diǎn)：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所在財(cái)政收支、業(yè)務(wù)審批、制度建設(shè)和日常管理等工作中，執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和內(nèi)部管理制度及履行財(cái)政監(jiān)管職責(zé)情況。

(一)召開動(dòng)員會(huì)議。10月11日召開財(cái)政所全體人員參加的會(huì)議，安排布置鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)督有關(guān)事項(xiàng)。會(huì)議內(nèi)容：1、傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政‘月審月促’監(jiān)督工作實(shí)施方案》(x財(cái)[2010]17號)，《關(guān)于印發(fā)xx縣財(cái)政局財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督暫行辦法的通知》(x財(cái)監(jiān)[2010]7號)，《關(guān)于印發(fā)xx縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)督檢查辦法的通知》(x財(cái)監(jiān)[2010]8號)。2、學(xué)習(xí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)督八項(xiàng)要領(lǐng)和財(cái)政監(jiān)督檢查辦法，安排本鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)督檢查工作組織實(shí)施辦法步驟。

(二)提報(bào)工作方案。根據(jù)中央、省、市、和縣局印發(fā)的文件和通知精神，結(jié)合本鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際，制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督工作實(shí)施方案，并按時(shí)報(bào)縣財(cái)政局審批。

(三)具體組織實(shí)施。自10月份開始，對2010年1月以來我鎮(zhèn)政府、計(jì)生委、民政所的會(huì)計(jì)賬務(wù)開展檢查。具體時(shí)間安排如下：10月份重點(diǎn)檢查2010年1-6月份各單位的會(huì)計(jì)賬務(wù);11月份重點(diǎn)檢查2010年7-10月份各單位的會(huì)計(jì)賬務(wù);12月份重點(diǎn)檢查2010年11-12月份各單位的會(huì)計(jì)賬務(wù)。檢查時(shí)認(rèn)真編制財(cái)政檢查工作底稿，做到內(nèi)容完整，格式規(guī)范，情況摘要部分的陳述客觀真實(shí)、條理清楚、重點(diǎn)突出。并按縣局要求時(shí)間及時(shí)將監(jiān)督檢查情況報(bào)送縣財(cái)政監(jiān)督辦公室。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施“月審月促”監(jiān)督工作后，財(cái)政所財(cái)政監(jiān)督員分工負(fù)責(zé)，組織實(shí)施日常監(jiān)督檢查工作。每月5日-15日為財(cái)政所財(cái)政監(jiān)督檢查工作日，定時(shí)對上月各單位的會(huì)計(jì)賬務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。每月20日前，將上月的內(nèi)部監(jiān)督檢查情況報(bào)送縣財(cái)政監(jiān)督辦公室，接受縣財(cái)政監(jiān)督辦公室的再監(jiān)督。對在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的財(cái)務(wù)管理中存在的問題，及時(shí)整改，建立動(dòng)態(tài)預(yù)警監(jiān)控，完善有關(guān)制度，規(guī)范財(cái)政管理，保障財(cái)政健康運(yùn)行。

《內(nèi)控規(guī)范》將內(nèi)部控制的基本原理與我國行政事業(yè)單位的實(shí)際情況相結(jié)合，重點(diǎn)強(qiáng)化機(jī)制建設(shè)，將制衡機(jī)制嵌入到內(nèi)部管理制度中，是指導(dǎo)行政事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)部管理的重要規(guī)范性文件。實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》對提高單位管理水平，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，建設(shè)服務(wù)型政府具有重要意義。

20xx年1月1日起，全縣黨政機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢查機(jī)關(guān)、各民主黨派機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體和事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱單位)，全面實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》工作。

通過《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實(shí)施，夯實(shí)全縣行政事業(yè)單位各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和有效使用、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，達(dá)到進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政規(guī)范化科學(xué)化信息化管理、提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平、有效防范舞弊和預(yù)防、提高公共服務(wù)的效率和效果的總體目標(biāo)。

為做好《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實(shí)施工作，縣財(cái)政局建立由局長負(fù)責(zé)、分管局領(lǐng)導(dǎo)牽頭實(shí)施，局內(nèi)相關(guān)股室、縣直各單位、咨詢委員會(huì)成員共同參與實(shí)施的工作聯(lián)絡(luò)機(jī)制，對全縣行政事業(yè)單位《內(nèi)控規(guī)范》的組織實(shí)施工作負(fù)總責(zé)。

各單位應(yīng)相應(yīng)成立工作機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，采用適當(dāng)?shù)姆绞浇?shí)施工作機(jī)制，制定貫徹實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》的工作方案，明確目標(biāo)任務(wù)、工作措施和時(shí)限要求，負(fù)責(zé)本單位《內(nèi)控規(guī)范》的實(shí)施和運(yùn)行工作。

全縣《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施工作具體分為以下三個(gè)階段：

(一)組織發(fā)動(dòng)(20xx年5月)。

20xx年5月，召開全縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施動(dòng)員和培訓(xùn)大會(huì)，組織各單位學(xué)習(xí)財(cái)政部通知精神，系統(tǒng)培訓(xùn)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的意義、內(nèi)容、實(shí)質(zhì)和精髓，為全面實(shí)施內(nèi)控規(guī)范營造良好氛圍和奠定基礎(chǔ)。

(二)各單位內(nèi)控規(guī)范建設(shè)(20xx年5月-20xx年10月)。

各單位按照內(nèi)控規(guī)范要求、結(jié)合本單位實(shí)際建立健全內(nèi)部控制體系并有效組織實(shí)施。具體要求如下：

1.準(zhǔn)備階段(20xx年6月底前完成)。

一是各單位做好本單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的宣傳發(fā)動(dòng)工作，培育良好的內(nèi)部控制文化，形成良好的內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施氛圍，二是按照本通知的要求，制定本單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案，盡早啟動(dòng)此項(xiàng)工作，并在20xx年6月底前將單位的內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案報(bào)送縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股備案。

2.建設(shè)階段(20xx年10月底前完成)。

各單位以《內(nèi)控規(guī)范》為依據(jù)，以單位現(xiàn)有管理體系為基礎(chǔ)開展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，具體工作步驟如下：

(1)流程梳理：各單位以本單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)為基礎(chǔ)，按照《內(nèi)控規(guī)范》要求，對單位層面和業(yè)務(wù)層面的現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，在此基礎(chǔ)上依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求進(jìn)一步完善本單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程目錄;同時(shí)，對本單位的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)支出進(jìn)行系統(tǒng)梳理，形成本單位的經(jīng)濟(jì)支出分類目錄。

(2)風(fēng)險(xiǎn)評估：在流程梳理的基礎(chǔ)上，結(jié)合本單位管理現(xiàn)狀，開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評估工作，識(shí)別潛藏的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，形成符合本單位實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)清單。

(3)內(nèi)控診斷：依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)、《內(nèi)控規(guī)范》，對本單位現(xiàn)有的內(nèi)部控制體系進(jìn)行診斷，查找本單位現(xiàn)有內(nèi)部控制體系對相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求的遵循程度和現(xiàn)有內(nèi)部控制體系的控制措施對風(fēng)險(xiǎn)的.防控能力，診斷出本單位現(xiàn)有內(nèi)控體系的缺陷，形成診斷報(bào)告，編制缺陷清單。

(4)管控設(shè)計(jì)：在內(nèi)控診斷的基礎(chǔ)上，依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計(jì)控制措施。

(5)制度建設(shè)：根據(jù)本單位設(shè)計(jì)的控制措施，利用文字圖表等形式，搭建本單位的單位層面、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度框架。

單位層面制度建設(shè)主要包括：加強(qiáng)內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)，為內(nèi)控工作提供機(jī)制保障。

業(yè)務(wù)層面制度建設(shè)包括：建立健全經(jīng)濟(jì)活動(dòng)工作流程和管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算、收支、采購、資產(chǎn)、項(xiàng)目以及合同的管理和控制。按照《會(huì)計(jì)法》《預(yù)算法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評等內(nèi)部管理制度;按照國家財(cái)政政策和財(cái)務(wù)制度規(guī)定，建立健全收入和支出內(nèi)部管理制度;按照《政府采購法》和財(cái)政部門政府采購管理要求，建立健全政府采購內(nèi)部管理制度;按照財(cái)政部有關(guān)國有資產(chǎn)管理規(guī)定和財(cái)務(wù)管理要求，建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度;按照國家有關(guān)規(guī)定和我縣投資評審工作要求，建立健全項(xiàng)目內(nèi)部管理制度;按照《合同法》有關(guān)要求，建立健全經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)部管理制度。在內(nèi)部控制制度框架的指導(dǎo)下，按照不同層面的內(nèi)控要求，將管控措施、權(quán)責(zé)、流程融入內(nèi)部控制制度，并編制本單位的管控手冊。

(6)組織實(shí)施：根據(jù)本單位內(nèi)部控制制度，全面組織內(nèi)控制度的實(shí)施。

(7)信息化落地：根據(jù)本單位的內(nèi)部管理需要，逐步構(gòu)建本單位的內(nèi)部控制信息系統(tǒng)，將內(nèi)部控制的基本要求固化在信息系統(tǒng)之中，達(dá)到內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)對單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)約束的機(jī)控“自動(dòng)”生成，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制在本單位的信息化落地。

(三)總結(jié)(20xx年11月-20xx年12月)。

全縣行政事業(yè)各單位完成內(nèi)部控制體系建設(shè)工作后，及時(shí)編制本單位的內(nèi)部控制體系建設(shè)總結(jié)報(bào)告，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字后于20xx年10月底前報(bào)送縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股備案。

20xx年11月起，財(cái)政、審計(jì)部門組織相關(guān)人員、各單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)部控制咨詢委員會(huì)成員等對各單位的內(nèi)部控制體系建設(shè)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查、考核評估，對《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施工作進(jìn)行總結(jié)、歸納、提煉，形成我縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施范本(含工作方案、工作底稿、工作成果等)，為單位更好地實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》提供指導(dǎo)。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、縣直行政事業(yè)單位的考核評估結(jié)果納入20xx年度單位財(cái)務(wù)管理績效評估和單位財(cái)會(huì)人員年度業(yè)務(wù)工作考核的重要內(nèi)容。

(一)認(rèn)真學(xué)習(xí)。

各單位要組織全員學(xué)習(xí)《內(nèi)控規(guī)范》，采取多種形式，實(shí)現(xiàn)單位決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層了解掌握《內(nèi)控規(guī)范》、本單位管理制度應(yīng)遵循的原則、基本要求、控制重點(diǎn)、監(jiān)督程序和方法等。要把認(rèn)真學(xué)習(xí)《內(nèi)控規(guī)范》、本單位管理制度貫穿于施行《內(nèi)控規(guī)范》的全過程。

(二)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

各業(yè)務(wù)主管部門，既是本部門內(nèi)控實(shí)施的組織者和執(zhí)行者，也是本系統(tǒng)內(nèi)控組織實(shí)施的管理者和指導(dǎo)者，要積極帶頭并組織本系統(tǒng)開展工作，形成內(nèi)控管理范本，加強(qiáng)對本系統(tǒng)內(nèi)控實(shí)施情況的督導(dǎo)和檢查。

各單位作為《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施的主體，要建立健全單位“一把手”任組長負(fù)主要責(zé)任的內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，確定內(nèi)控牽頭部門和參與部門，建立單位內(nèi)部控制部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，做到牽頭部門負(fù)責(zé)組織落實(shí)，相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合。各《內(nèi)控規(guī)范》單位負(fù)責(zé)人作為內(nèi)控實(shí)施的第一責(zé)任人，要高度重視、全力支持，切實(shí)擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，確?！秲?nèi)控規(guī)范》施行取得實(shí)效。

(三)跟蹤服務(wù)。

為加強(qiáng)對全縣行政事業(yè)單位實(shí)施內(nèi)控工作的指導(dǎo)，由縣財(cái)政局聘請高級會(huì)計(jì)師、注冊會(huì)計(jì)師、縣直內(nèi)控實(shí)施重點(diǎn)聯(lián)系單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組成“澧縣貫徹實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范咨詢委員會(huì)”(具體成員名單見附件)，負(fù)責(zé)《內(nèi)控規(guī)范》貫徹實(shí)施的政策指導(dǎo)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)和咨詢服務(wù)，實(shí)行定期例會(huì)和重大事項(xiàng)臨時(shí)會(huì)議制度，幫助實(shí)施單位解決內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行中遇到的實(shí)際問題。

(四)按時(shí)推進(jìn)。

各單位要根據(jù)本通知的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和要求，按時(shí)推進(jìn)本單位的內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作，確保我縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作的有序推進(jìn)。內(nèi)部控制建設(shè)的內(nèi)容將納入以后年度財(cái)政績效管理和監(jiān)督檢查工作的重點(diǎn)。

(五)著力保障。

《內(nèi)控規(guī)范》是行政事業(yè)單位的一項(xiàng)重要管理活動(dòng)，是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。財(cái)政部門和各單位要安排必要的貫徹實(shí)施內(nèi)控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，以保障《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施的需要。

(六)加強(qiáng)溝通。

《內(nèi)控規(guī)范》涉及到單位制度建設(shè)、業(yè)務(wù)流程、評價(jià)監(jiān)督等多方面工作，既需要單位內(nèi)部各部門和崗位加強(qiáng)溝通、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管;也需要單位與單位之間、上級與下級之間相互交流溝通，形成互動(dòng)。各單位要將每個(gè)時(shí)期主要工作的主要做法和完成情況及遇到的難點(diǎn)和問題，以文檔形式報(bào)送縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股，以便組織相關(guān)人員到各單位進(jìn)行交流指導(dǎo)，保證《內(nèi)控規(guī)范》有效實(shí)施。

內(nèi)部控制既是行政事業(yè)單位的一項(xiàng)重要管理活動(dòng)，又是一項(xiàng)重要的制度安排，是行政事業(yè)單位治理的基石?！秲?nèi)控規(guī)范》通過制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，實(shí)現(xiàn)對行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的防范和管控，將內(nèi)部控制的基本原理與我國行政事業(yè)單位的實(shí)際情況相結(jié)合，并將制衡機(jī)制嵌入到內(nèi)部管理制度中，對于提高單位管理水平，改進(jìn)公共服務(wù)的質(zhì)量和效率，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，“把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里”，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，建設(shè)服務(wù)型政府都具有重要意義。

（一）基本概念。

內(nèi)部控制是行政事業(yè)單位為實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控。

（二）適用范圍。

《內(nèi)控規(guī)范》適用于各級黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、各民主黨派機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體和事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的內(nèi)部控制。

（三）實(shí)施目標(biāo)。

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括：合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高公共服務(wù)的效率和效果。

（四）主要內(nèi)容。

根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》的要求，行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)從單位層面和業(yè)務(wù)層面兩個(gè)方面加強(qiáng)內(nèi)部控制。

單位層面的主要內(nèi)容：

1、內(nèi)部控制工作的組織情況。包括是否確定內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門；是否建立單位各部門在內(nèi)部控制中的溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

2、內(nèi)部控制機(jī)制的建設(shè)情況。包括經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實(shí)現(xiàn)有效分離；權(quán)責(zé)是否對等；是否建立健全議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機(jī)制。

3、內(nèi)部管理制度的完善情況。包括內(nèi)部管理制度是否健全；執(zhí)行是否有效。

4、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況。包括是否建立工作人員的培訓(xùn)、評價(jià)、輪崗等機(jī)制；工作人員是否具備相應(yīng)的資格和能力。

5、財(cái)務(wù)信息的編報(bào)情況。包括是否按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行賬務(wù)處理；是否按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；決算編報(bào)是否真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)等。

6、其他情況。

業(yè)務(wù)層面的主要內(nèi)容：

1、預(yù)算管理情況。包括在預(yù)算編制過程中單位內(nèi)部各部門間溝通協(xié)調(diào)是否充分，預(yù)算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合、與具體工作是否相對應(yīng)；是否按照批復(fù)的額度和開支范圍執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)度是否合理，是否存在無預(yù)算、超預(yù)算支出等問題。

2、收支管理情況。包括收入是否實(shí)現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時(shí)向財(cái)會(huì)部門提供收入的有關(guān)憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等；發(fā)生支出事項(xiàng)時(shí)是否按照規(guī)定審核各類憑據(jù)的真實(shí)性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形。

3、政府采購管理情況。包括是否按照預(yù)算和計(jì)劃組織政府采購業(yè)務(wù)；是否按照規(guī)定組織政府采購活動(dòng)和執(zhí)行驗(yàn)收程序；是否按照規(guī)定保存政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)檔案。

4、資產(chǎn)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責(zé)任；是否定期對資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對賬實(shí)不符的情況及時(shí)進(jìn)行處理；是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)。

5、建設(shè)項(xiàng)目管理情況。包括是否按照概算投資；是否嚴(yán)格履行審核審批程序；是否建立有效的招投標(biāo)控制機(jī)制；是否存在截留、擠占、挪用、套取建設(shè)項(xiàng)目資金的情形；是否按照規(guī)定保存建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)檔案并及時(shí)辦理移交手續(xù)。

6、合同管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)合同歸口管理；是否明確應(yīng)簽訂合同的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范圍和條件；是否有效監(jiān)控合同履行情況；是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制。

7、會(huì)計(jì)控制情況。包括會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表審核；會(huì)計(jì)憑證填制和傳遞；會(huì)計(jì)賬簿登記；財(cái)務(wù)報(bào)表編審和披露。

8、其他情況。

（五）建立和實(shí)施內(nèi)部控制體系的步驟。

行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》的要求，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系并組織實(shí)施。建立單位內(nèi)部控制體系的具體工作步驟：

1、梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)；

2、系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略；

3、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度；

4、督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。

（一）建立聯(lián)合推進(jìn)的工作機(jī)制。

區(qū)財(cái)政局、監(jiān)察局、審計(jì)局對本區(qū)《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實(shí)施工作負(fù)責(zé)，統(tǒng)籌部署，聯(lián)合推進(jìn)，扎實(shí)做好宣傳、培訓(xùn)、指導(dǎo)等工作。各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處及各預(yù)算主管部門負(fù)責(zé)對本地區(qū)、本部門實(shí)施內(nèi)控規(guī)范工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署，明確職責(zé)，認(rèn)真組織實(shí)施，扎實(shí)做好《內(nèi)控規(guī)范》施行的各項(xiàng)工作。

（二）加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)。

各單位應(yīng)廣泛宣傳實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》的重要意義，不斷增強(qiáng)單位負(fù)責(zé)人對內(nèi)部控制制度建設(shè)的“第一責(zé)任主體”意識(shí)，使風(fēng)險(xiǎn)管控理念深入人心，為構(gòu)建全方位的內(nèi)控監(jiān)督體系奠定思想基礎(chǔ)，培養(yǎng)良好的內(nèi)控意識(shí)和內(nèi)控環(huán)境。開展單位內(nèi)控培訓(xùn)，使財(cái)務(wù)部門和內(nèi)控牽頭部門準(zhǔn)確把握內(nèi)控基本原理及實(shí)施要求。同時(shí)，將《內(nèi)控規(guī)范》作為20___年及以后年度行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育的重點(diǎn)，進(jìn)行普及性和持續(xù)性的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

（三）有序推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)。

各單位按照《內(nèi)控規(guī)范》的要求，結(jié)合自身實(shí)際情況，抓好建立健全內(nèi)部管理制度、實(shí)施業(yè)務(wù)流程再造、強(qiáng)化信息系統(tǒng)建設(shè)、定期開展內(nèi)控自我評價(jià)等重要環(huán)節(jié)，把《內(nèi)控規(guī)范》的各項(xiàng)制度要求逐項(xiàng)落實(shí)到位。

（四）構(gòu)建考核驗(yàn)收體系。

按照誰主管、誰舉辦、誰負(fù)責(zé)的原則，分層次、分級別對行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范建設(shè)進(jìn)行考核驗(yàn)收。將內(nèi)控責(zé)任目標(biāo)落實(shí)到具體部門及個(gè)人，并納入崗位職責(zé)范圍進(jìn)行考核。同時(shí)，強(qiáng)化財(cái)政、審計(jì)、專業(yè)機(jī)構(gòu)和社會(huì)公眾對內(nèi)控執(zhí)行效果的監(jiān)督，不斷完善內(nèi)控制度體系建設(shè)。

各單位要高度重視，根據(jù)本單位實(shí)際，組織協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控規(guī)范實(shí)施方案，并嚴(yán)格加以落實(shí)，確保各項(xiàng)工作的順利實(shí)施。實(shí)施內(nèi)控規(guī)范應(yīng)按以下階段分步推進(jìn)：

（一）前期準(zhǔn)備階段。

各單位作為內(nèi)部控制建設(shè)主體，應(yīng)將《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施作為“一把手”工程，明確牽頭部門，落實(shí)職責(zé)分工，開展《內(nèi)控規(guī)范》宣傳培訓(xùn)，營造良好的內(nèi)控環(huán)境，并研究規(guī)劃運(yùn)用信息化手段加強(qiáng)內(nèi)部控制的方式方法。

（二）試點(diǎn)階段。

為確?！秲?nèi)控規(guī)范》順利實(shí)施，選擇區(qū)財(cái)政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)教育局、方松街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、水務(wù)建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站臺(tái)以及九亭鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)率先進(jìn)行試點(diǎn)。通過試點(diǎn)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，為本區(qū)全面實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》提供可借鑒的經(jīng)驗(yàn)和模式。

（三）全面實(shí)施階段。

各單位認(rèn)真梳理各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，查找業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，進(jìn)而修改相關(guān)工作程序，完善業(yè)務(wù)流程，并充分利用信息化的手段實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理與財(cái)務(wù)管理的有效銜接，制定完善單位層面、業(yè)務(wù)層面內(nèi)控制度。一級預(yù)算部門應(yīng)以正式文件形式通過內(nèi)控制度并嚴(yán)格執(zhí)行，同時(shí)將文件抄送同級財(cái)政部門備案。20___年底，區(qū)本級各行政事業(yè)單位要全部完成內(nèi)控規(guī)范推行工作，在街鎮(zhèn)進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)控試點(diǎn)范圍。

（四）驗(yàn)收評價(jià)總結(jié)階段。

各單位要加強(qiáng)對內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況的內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價(jià)，定期對單位內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行評估，對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷，研究采取整改落實(shí)措施，并形成單位內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告。各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、各預(yù)算主管部門負(fù)責(zé)對所屬單位內(nèi)控建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。

各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、各預(yù)算主管部門要充分認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立有效的工作機(jī)制，“一把手”負(fù)總責(zé)，親自抓內(nèi)控工作，并將其列入領(lǐng)導(dǎo)班子重要議事日程來統(tǒng)籌安排，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控規(guī)范實(shí)施方案并嚴(yán)格加以落實(shí)，努力形成“領(lǐng)導(dǎo)模范帶頭，人人遵守內(nèi)控”和“內(nèi)控面前無例外”的內(nèi)控工作氛圍和機(jī)制。

（二）形成制衡機(jī)制。

在內(nèi)部管理制度建設(shè)上，單位層面上著重在三個(gè)方面形成制衡機(jī)制：一是建立健全集體研究、專家論證和技術(shù)咨詢相結(jié)合的議事決策機(jī)制。重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的內(nèi)部決策，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，防止個(gè)人獨(dú)斷專行；二是完善單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)決策、執(zhí)行和監(jiān)督相分離的工作機(jī)制，建立不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制等控制機(jī)制，用制度管人、管事、管錢，筑牢干部拒腐防變的制度防線；三是建立預(yù)決算、政府采購、資產(chǎn)管理等部門和崗位間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，形成管控合力，確保資產(chǎn)的合理配置和有效使用。

（三）強(qiáng)化內(nèi)外監(jiān)督。

內(nèi)外監(jiān)督是內(nèi)控規(guī)范的要素之一，也是《內(nèi)控規(guī)范》得以貫徹執(zhí)行的重要保障機(jī)制。一是行政事業(yè)單位要建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，明確各相關(guān)部門在內(nèi)部監(jiān)督中的職責(zé)權(quán)限，對內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價(jià)，內(nèi)部監(jiān)督部門與內(nèi)部控制建立、實(shí)施部門保持相對獨(dú)立。二是財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)部門要對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，有針對性地提出檢查意見和建議，并督促單位進(jìn)行整改。

（四）加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)。

實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》是一項(xiàng)政策性和專業(yè)性較強(qiáng)的系統(tǒng)工程，各部門各單位要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，深入分析執(zhí)行情況，及時(shí)應(yīng)對和解決出現(xiàn)的情況和問題。一是財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)和預(yù)算主管部門要通過專題調(diào)研、交流座談等方式，全面系統(tǒng)了解掌握《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施工作進(jìn)展情況和制度實(shí)施情況，做好指導(dǎo)和督促工作。同時(shí)，積極探索建立時(shí)時(shí)監(jiān)控、及時(shí)核查、整改反饋、跟蹤問效的內(nèi)部控制評價(jià)工作機(jī)制，使《內(nèi)控規(guī)范》在行政事業(yè)單位內(nèi)部管理中切實(shí)有效執(zhí)行，并持續(xù)發(fā)揮作用。二是各行政事業(yè)單位要加強(qiáng)聯(lián)系與信息溝通，在認(rèn)真領(lǐng)會(huì)《內(nèi)控規(guī)范》精髓，全面學(xué)習(xí)《內(nèi)控規(guī)范》內(nèi)容的同時(shí)，積極向財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)部門及預(yù)算主管部門反饋情況，提出意見與建議。

按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃。20xx年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作。

一、內(nèi)控管理制度原則的宣導(dǎo)。

1、內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團(tuán)內(nèi)控管理規(guī)范的討論、制訂及宣導(dǎo)工作計(jì)劃的制訂。

2、按照宣導(dǎo)計(jì)劃，組織對集團(tuán)相關(guān)管理人員實(shí)行宣貫。

3、對宣貫結(jié)果的跟蹤。

計(jì)劃實(shí)施時(shí)間3—4月份。

二、制度系統(tǒng)的整理。

1、自查階段。各部門應(yīng)于20xx年5月底之前完成本系統(tǒng)內(nèi)自查工作，對各自制度流程與上級管理層在重大事項(xiàng)方面的對接情況進(jìn)行梳理、完善，建議形成書面報(bào)告。

各地區(qū)自行組織門店按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引的相關(guān)規(guī)定，對各自的重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，對已有的內(nèi)部控制制度及其實(shí)施情況進(jìn)行全面系統(tǒng)的檢查、分析和梳理，將重要業(yè)務(wù)現(xiàn)有的政策、制度與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對比，查找內(nèi)部控制缺陷，編制風(fēng)險(xiǎn)清單。

2、檢查階段。在集團(tuán)內(nèi)審委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，由集團(tuán)內(nèi)控部牽頭，將各部門相關(guān)人員及地區(qū)相關(guān)人員組成聯(lián)合工作組，對各部門制度、流程自審結(jié)果復(fù)合；按照內(nèi)控工作原則，對相關(guān)制度修訂。報(bào)集團(tuán)重新頒布執(zhí)行。同時(shí)，整理內(nèi)部控制缺陷，分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的內(nèi)控措施，并上報(bào)內(nèi)審委員會(huì)。

3、問題披露階段。針對《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套文件的要求，針對相關(guān)檢察部門報(bào)告（如審計(jì)部門的審計(jì)報(bào)告，監(jiān)察部門的監(jiān)察報(bào)告，人力部門的處罰報(bào)告等）揭露出的問題，查找相關(guān)制度、流程中的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)；對制度、流程進(jìn)行修訂、升級。

4、落實(shí)階段。制度聯(lián)合工作組，針對制度的執(zhí)行情況，對執(zhí)行部門的執(zhí)行過程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息。各部門及各地區(qū)公司根據(jù)內(nèi)控結(jié)論情況，進(jìn)行部門或地區(qū)公司內(nèi)控制度的完善，機(jī)構(gòu)、人員和崗位的調(diào)整等。

5、評估階段。針對制度執(zhí)行結(jié)果及反饋信息，針對制度、流程修訂的過程，應(yīng)制度執(zhí)行情況開展評估，對改進(jìn)落實(shí)情況進(jìn)行持續(xù)關(guān)注。

三、20xx年的預(yù)算跟蹤工作。

根據(jù)集團(tuán)批準(zhǔn)的20xx年度預(yù)算，按月序時(shí)跟蹤各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況。針對預(yù)算實(shí)際情況，定期、不定期對預(yù)算執(zhí)行情況按照以下情形跟蹤、評估，并出具審查跟蹤報(bào)告。

1、審查預(yù)算執(zhí)行單位的控制方式。

2、審查預(yù)算執(zhí)行過程中的審批過程。

3、審查預(yù)算執(zhí)行中的重大差異。

4、審查預(yù)算變更的允準(zhǔn)過程。

5、其他情形。

四、集團(tuán)考核指標(biāo)評估工作。

1、搜集各部門考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)。

2、對考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)與制度的銜接情況進(jìn)行評估。

3、對各項(xiàng)考核指標(biāo)間的銜接情況開展評估。

4、對評估結(jié)果整合、分析，向內(nèi)審委員會(huì)報(bào)告。

5、建議考核指標(biāo)的調(diào)整及升級。

以上為內(nèi)控工作規(guī)劃及20xx年工作計(jì)劃，請領(lǐng)導(dǎo)指正。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇五

為了實(shí)施項(xiàng)目管理，加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量管理工作，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程，提高我集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)信譽(yù)，特制定本辦法。

工程質(zhì)量是企業(yè)素質(zhì)的綜合反映，是項(xiàng)目管理水平的重要標(biāo)志。工程質(zhì)量的優(yōu)劣，直接關(guān)系國家財(cái)產(chǎn)和人民的利益，關(guān)系到企業(yè)的興衰榮辱。項(xiàng)目管理中必須牢固樹立以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量求信譽(yù)，以質(zhì)量求效益、以質(zhì)量求發(fā)展的質(zhì)量管理經(jīng)營觀念，使項(xiàng)目全體職工都認(rèn)識(shí)到質(zhì)量是企業(yè)的生命線。

項(xiàng)目施工必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行合同要求。

堅(jiān)決執(zhí)行“質(zhì)量第一，預(yù)防為主”的方針，向社會(huì)提供更多更好的優(yōu)質(zhì)工程。項(xiàng)目質(zhì)量管理的基本任務(wù)是制定項(xiàng)目質(zhì)量方針目標(biāo)，成立項(xiàng)目質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，建立項(xiàng)目質(zhì)量管理制度以及項(xiàng)目質(zhì)量體系，編制質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，實(shí)施過程質(zhì)量控制，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)。

項(xiàng)目質(zhì)量管理工作是涉及各專業(yè)、各部門、各班組的綜合性系統(tǒng)工作。因此，項(xiàng)目質(zhì)量管理人員應(yīng)選配事業(yè)心與責(zé)任感強(qiáng)，有較高專業(yè)技術(shù)水平和豐富管理經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員擔(dān)任。

為保證工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，質(zhì)量管理人員不得頻繁調(diào)動(dòng)，如確屬工作需要，應(yīng)報(bào)請上級批準(zhǔn)。

第二章項(xiàng)目質(zhì)量管理體系。

項(xiàng)目應(yīng)按iso9000，iso14000，ohsas18001三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求建立健全質(zhì)量保證體系，使其有效運(yùn)行。

項(xiàng)目應(yīng)配備與工程質(zhì)量管理相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和資源，其一般機(jī)構(gòu)設(shè)置為：工程部、經(jīng)營部、物設(shè)部、行政部等部門。管理層應(yīng)進(jìn)行程序化管理，對施工過程進(jìn)行有效控制。

項(xiàng)目工程部是質(zhì)量技術(shù)主管部門，從事專業(yè)技術(shù)質(zhì)量試驗(yàn)檢測工作，部門直接受總工程師領(lǐng)導(dǎo)，全面履行質(zhì)量技術(shù)管理工作。

項(xiàng)目部的經(jīng)營部、物設(shè)部、行政部是質(zhì)量工作的相關(guān)部門，其部門職能人員是質(zhì)量工作的相關(guān)責(zé)任者。

項(xiàng)目經(jīng)理是企業(yè)法人代表在項(xiàng)目上的代理人，對項(xiàng)目工程質(zhì)量實(shí)行全面管理。項(xiàng)目總工程師在項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)下，代表經(jīng)理對質(zhì)量管理實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量決策，并接受上級總工程師的指導(dǎo)。項(xiàng)目內(nèi)部監(jiān)理工程師在總工程師或工程部的直接領(lǐng)導(dǎo)下行使其質(zhì)量工作權(quán)利，項(xiàng)目管理層應(yīng)支持內(nèi)部監(jiān)理的工作。

操作層生產(chǎn)班組（或工段）設(shè)質(zhì)檢員，從事自檢、互檢、交接檢等質(zhì)檢工作。項(xiàng)目質(zhì)量質(zhì)量管理體系應(yīng)有效配合“政府監(jiān)督”、“社會(huì)監(jiān)理”工作，確保“企業(yè)自檢”環(huán)節(jié)的有效性。應(yīng)及時(shí)收集質(zhì)量信息，并采取有效的糾正和預(yù)防措施。

第三章項(xiàng)目質(zhì)量管理職責(zé)及權(quán)限。

一項(xiàng)目經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)。

1．項(xiàng)目經(jīng)理是工程質(zhì)量第一責(zé)任人，對工程質(zhì)量負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2．負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作方針政策，工程建設(shè)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

3．負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量管理體系，使其有效運(yùn)行，并在運(yùn)行中不斷改進(jìn)。4．根據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量目標(biāo)控制計(jì)劃要求，組織編制質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃和具體實(shí)施措施。

5．組織編寫項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，并合理進(jìn)行資源配備（人員、設(shè)備、資金等）。

6．指定并授權(quán)總工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量管理日常工作。

7、負(fù)責(zé)加強(qiáng)全面質(zhì)量管理，處理好費(fèi)用、進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系，在確保質(zhì)量的前提下抓好進(jìn)度和費(fèi)用管理。

1．在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下對工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任。

2．貫徹落實(shí)國家和上級關(guān)于質(zhì)量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、制度、辦法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

3．負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目質(zhì)量保證體系，協(xié)調(diào)質(zhì)量相關(guān)部門的接口工作，檢查質(zhì)量職責(zé)的落實(shí)情況，定期向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況和改進(jìn)措施。4．主持編寫施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，并進(jìn)行宣傳和貫徹。5．項(xiàng)目總工要嚴(yán)把審核關(guān)，確保技術(shù)管理的工作質(zhì)量。

6．負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，貫徹國家計(jì)量法規(guī)和局計(jì)量管理辦法，確保設(shè)備滿足預(yù)期使用要求，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。

7．審定檢測成果和試驗(yàn)報(bào)告。

8．認(rèn)真執(zhí)行“預(yù)防為主”的方針，組織定期進(jìn)行工程質(zhì)量檢查，落實(shí)三檢制度（自檢、互檢、交接檢），發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，避免質(zhì)量問題或質(zhì)量事故再次發(fā)生。

9．代表項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)布質(zhì)量信息，并及時(shí)處理來自內(nèi)部及外部的質(zhì)量信息，定期向上級匯報(bào)工程質(zhì)量情況。

10．組織工程質(zhì)量事故的調(diào)查與處理。

11．負(fù)責(zé)開展精品工程及優(yōu)質(zhì)工程活動(dòng)，制定實(shí)施措施，并根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，制定項(xiàng)目的具體獎(jiǎng)勵(lì)辦法。

12．組織項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量總結(jié)和交流。三內(nèi)部監(jiān)理工程師質(zhì)量職責(zé)。

1．內(nèi)部監(jiān)理工程師對工程質(zhì)量負(fù)直接監(jiān)督責(zé)任，對內(nèi)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。2．認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量工作方針，工程建設(shè)法律、法規(guī)及施工技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工合同技術(shù)條款等規(guī)定。

3．認(rèn)真研究設(shè)計(jì)圖紙和文件，熟悉施工組織設(shè)計(jì)，掌握操作規(guī)程，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)操作層施工。

4．協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理和總工建立健全項(xiàng)目質(zhì)量保證體系，認(rèn)真執(zhí)行和落實(shí)質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)章制度。

5．負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)操作層質(zhì)檢員的工作。

6．對工段或工班自檢合格的分項(xiàng)工程或重點(diǎn)工序進(jìn)行抽檢，對分部工程或關(guān)鍵工序及所有隱蔽工程必檢，檢查合格后報(bào)業(yè)主或業(yè)主委托的外部監(jiān)理工程師檢查簽認(rèn)。

7．發(fā)生下列情況之一時(shí)，在業(yè)主或者外部監(jiān)理要求之前，行使糾正、停工、返工等質(zhì)量否決權(quán)。

a、不按圖紙施工，變更設(shè)計(jì)未經(jīng)審批的工程。b、不按批準(zhǔn)的施工工藝和操作規(guī)程作業(yè)。

c、工程原材料、半成品、成品未經(jīng)檢驗(yàn)或不符合規(guī)范圖紙要求。d、未經(jīng)檢查的工序交接和施工質(zhì)量不合格。e、隱蔽工程未經(jīng)檢查簽認(rèn)。f、臨時(shí)工程未經(jīng)檢查簽認(rèn)。

8、負(fù)責(zé)操作層工程計(jì)量資料報(bào)駐地工程師的簽認(rèn)工作。9．積極配合經(jīng)理部或外部質(zhì)量檢查及檢測工作。10．建立監(jiān)理工作日志，按時(shí)上報(bào)質(zhì)量月報(bào)，周報(bào)。11．參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理。

12、對質(zhì)量事故直接責(zé)任者，及違反操作規(guī)程和隱瞞質(zhì)量事故的人員、班組（或工段），及時(shí)提出行政處罰和經(jīng)濟(jì)處罰建議。

13．對工程質(zhì)量有突出成績的人員，提出表彰和獎(jiǎng)勵(lì)建議。14．負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目質(zhì)量事故及返工損失臺(tái)帳。

15．有權(quán)越級向分公司或者集團(tuán)公司上報(bào)工程質(zhì)量情況四項(xiàng)目工程部的質(zhì)量職責(zé)。

1．全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)質(zhì)量工作的方針政策和規(guī)章制度，對施工過程的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗(yàn)評定進(jìn)行系統(tǒng)管理。

2．在項(xiàng)目總工的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量管理的具體事務(wù)。

3．根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，制訂項(xiàng)目質(zhì)量實(shí)施計(jì)劃，確定各工序的質(zhì)量目標(biāo)、控制方法，下發(fā)各相關(guān)部門和施工工段，并定期檢查落實(shí)情況。

4．向工段技術(shù)人員提供施工所需的技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、施工圖紙等，并檢查其執(zhí)行情況。

5．研究編制項(xiàng)目各分部或分項(xiàng)工程的施工技術(shù)方案、施工工藝、質(zhì)量保證措施，制定冬、季雨季施工方案和質(zhì)量保證措施。

安排專人負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測及外委試驗(yàn)工作，并對工程定位、工程標(biāo)高、沉降觀測等測量記錄進(jìn)行復(fù)核，保證工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

6．監(jiān)督檢查關(guān)鍵崗位操作人員的持證上崗情況，及技術(shù)人員質(zhì)量職責(zé)的落實(shí)情況。復(fù)核施工圖紙和技術(shù)資料，根據(jù)項(xiàng)目提出的變更設(shè)計(jì)要求，整理并向社會(huì)監(jiān)理或業(yè)主報(bào)送相關(guān)資料。7．及時(shí)收集、整理、審查施工原始記錄，并分類妥善保管，應(yīng)確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、齊全，不得涂改和偽造。

8．對潛在的質(zhì)量隱患及時(shí)制訂預(yù)防措施，以便及時(shí)消除質(zhì)量隱患和杜絕質(zhì)量事故。

9．參加質(zhì)量事故和質(zhì)量問題的調(diào)查工作，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果研究、制訂處理方案，報(bào)項(xiàng)目總工或上級主管部門批準(zhǔn)后，監(jiān)督有關(guān)人員予以實(shí)施。

10．對違章操作、野蠻施工的行為及使用不合格材料的現(xiàn)象及時(shí)制止，并向項(xiàng)目有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)建議給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。

11．參加上級組織的質(zhì)量檢查活動(dòng)和業(yè)主組織的交工驗(yàn)收工作。12．配合駐地監(jiān)理工程師或者業(yè)主進(jìn)行工程質(zhì)量檢查和中間交工驗(yàn)收。13．負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目“質(zhì)量通病檔案”、“質(zhì)量事故檔案”、“返工損失檔案”、“交工驗(yàn)收檔案”。

14．負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，做好計(jì)量器具管理，正確使用法定計(jì)量單位，確保項(xiàng)目質(zhì)量檢測和經(jīng)營管理工作中單位統(tǒng)一，量值準(zhǔn)確。

15．組織項(xiàng)目質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)交流和總結(jié)。

16．工程部自行制定其內(nèi)部各業(yè)務(wù)口相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)。五行政部的質(zhì)量職責(zé)。

1．對從事各種質(zhì)量活動(dòng)的人員進(jìn)行質(zhì)量宣貫，提高職工的質(zhì)量意識(shí)，并對其進(jìn)行考核評價(jià)，實(shí)行效益工資與質(zhì)量指標(biāo)掛鉤的分配辦法。

2．合理安排特殊（重要）工作和新工藝崗位人員的培訓(xùn)、崗位新人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、不合格人員的再培訓(xùn)。以提高其技能、技術(shù)和質(zhì)量管理素質(zhì)。

1．根據(jù)合同文件、施工組織設(shè)計(jì)和經(jīng)營部提供的材料供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行市場調(diào)查、取樣試驗(yàn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查同意后，確定采購意向。負(fù)責(zé)選擇和配置本項(xiàng)目適用的各類生產(chǎn)設(shè)備。

2．對供應(yīng)商的業(yè)績、資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查和評價(jià)，確認(rèn)合格后才能與其簽訂采購合同。同時(shí)，要保存合格供應(yīng)商的有關(guān)資料，并對其進(jìn)行有效的質(zhì)量控制。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)狀態(tài)鑒定，認(rèn)真執(zhí)行維護(hù)保養(yǎng)制度，確保設(shè)備的正常使用性能，杜絕因設(shè)備故障而造成質(zhì)量事故。

3．加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)管理，做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，不合格的材料禁止進(jìn)場，確保進(jìn)貨符合規(guī)定要求。

4．做好庫存物資的貯存及防護(hù)工作，確保物資的使用質(zhì)量。5．認(rèn)真做好材料的發(fā)放和使用，避免發(fā)生錯(cuò)誤，影響質(zhì)量。

6.負(fù)責(zé)對設(shè)備操作人員進(jìn)行技術(shù)知識(shí)和操作能力的考核，堅(jiān)持崗前培訓(xùn)和資格認(rèn)可制度。

7．參加調(diào)查處理因設(shè)備故障造成的工程質(zhì)量事故。六經(jīng)營部的質(zhì)量職責(zé)。

1．經(jīng)營部是項(xiàng)目的合同管理部門，在簽訂合同時(shí)必須明確質(zhì)量要求和質(zhì)量保證金。

2．負(fù)責(zé)對操作層的資質(zhì)、業(yè)績、信譽(yù)和質(zhì)量保證措施進(jìn)行調(diào)查和評價(jià)，在評價(jià)的基礎(chǔ)上選擇合格的操作層隊(duì)伍，并與其簽訂承包合同。

1．現(xiàn)場技術(shù)人員必須加強(qiáng)工作責(zé)任心，敬崗愛業(yè)，提高質(zhì)量管理水平。2．負(fù)責(zé)對原材料、半成品或成品的質(zhì)量進(jìn)行檢查，制止不合格材料、半成品或成品用于工程實(shí)體中。

3．認(rèn)真做好施工現(xiàn)場質(zhì)量質(zhì)量把關(guān)工作，對施工過程中的工程質(zhì)量進(jìn)行有效的控制，尤其對關(guān)鍵工序更要采取合理的方案和措施，以保證工程質(zhì)量。

4．負(fù)責(zé)對已完工程進(jìn)行自檢，自檢合格后要及時(shí)向監(jiān)理工程師或業(yè)主報(bào)驗(yàn)。5．嚴(yán)格按規(guī)范要求組織施工，糾正違章操作，發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。6．認(rèn)真填寫施工日志，詳細(xì)記錄工程質(zhì)量狀況和有關(guān)質(zhì)量信息，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患和質(zhì)量缺陷要及時(shí)上報(bào)。

1．認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握本工種的基本知識(shí)和應(yīng)知應(yīng)會(huì)要求。積極學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識(shí)，掌握與本工種相關(guān)的技能技巧，不斷提高崗位操作技能水平。

2．參加技術(shù)交底。掌握施工工藝、施工方法、操作規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)程，接受施工技術(shù)人員的指導(dǎo)。

3．積極參加技術(shù)革新、質(zhì)量改進(jìn)、民主管理活動(dòng)。

4．熟悉設(shè)備的基本原理和操作規(guī)程，實(shí)行規(guī)范化操作。并按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，杜絕野蠻操作和設(shè)備帶病工作。

5．發(fā)現(xiàn)有關(guān)質(zhì)量方面的異常情況時(shí)，及時(shí)向技術(shù)人員報(bào)告。6．注意保護(hù)現(xiàn)場施工標(biāo)志。7．按規(guī)定要求保護(hù)施工成品。

項(xiàng)目管理層應(yīng)對施工過程進(jìn)行合理的資源配備，以保證滿足施工過程中質(zhì)量控制的要求。

項(xiàng)目各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)把各自的質(zhì)量關(guān)，并對操作層施工過程進(jìn)行控制，對重要環(huán)節(jié)和工藝嚴(yán)格監(jiān)督檢查。

項(xiàng)目施工過程實(shí)行叁級質(zhì)量控制，即工班實(shí)行質(zhì)量自控自檢，工段（分部）實(shí)行專控互檢和工序交接檢，項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)行?？貙z。

1．工班是施工的基層單位，應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行施工操作，當(dāng)一道工序結(jié)束時(shí)，工班質(zhì)檢員組織質(zhì)量自檢，并填寫“質(zhì)量自檢表”，自檢合格后，向工段（分部）申報(bào)互檢和交接檢。工班未進(jìn)行自檢或自檢資料不全，不準(zhǔn)申報(bào)互檢后交接檢。

2．工序完工后，工段（分部）技術(shù)負(fù)責(zé)人在自檢的基礎(chǔ)上，組織上下工序進(jìn)行互檢和交接檢，并填寫“互檢和交接檢表”檢查合格后向項(xiàng)目經(jīng)理部專職質(zhì)檢員申報(bào)專職檢。工段未進(jìn)行互檢和交接檢或檢驗(yàn)資料不全，不準(zhǔn)報(bào)專職檢。

3．項(xiàng)目經(jīng)理部專職質(zhì)檢員在互檢和交接檢的基礎(chǔ)上進(jìn)行專職檢查和驗(yàn)收。檢查合格后，方可報(bào)駐地監(jiān)理工程師或者業(yè)主進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)。

項(xiàng)目每周進(jìn)行一次質(zhì)量問題匯總，并且每月進(jìn)行一次全面質(zhì)量大檢查，把檢查的結(jié)果真實(shí)的向公司報(bào)告，對檢查的情況進(jìn)行分析評價(jià)，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題要及時(shí)加以糾正。

3．工程質(zhì)量事故（或質(zhì)量問題）報(bào)告；4．業(yè)主聯(lián)合檢查的信息；5．工程交、竣工驗(yàn)收結(jié)論；6．優(yōu)質(zhì)工程獲獎(jiǎng)證書。

制定本方案后，請各項(xiàng)目認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)，建立健全質(zhì)量監(jiān)督體系，為確保工程質(zhì)量，集團(tuán)公司質(zhì)量和hse部將對各項(xiàng)目的落實(shí)情況進(jìn)行抽查。具體評分細(xì)則請看附件7。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇六

該方案在目的、要求、方式、方法、進(jìn)度等方面具體、周密、可操作性強(qiáng)。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！

為貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)。

施的指導(dǎo)意見》（財(cái)會(huì)〔2015〕24號）；財(cái)政部《關(guān)于開展2018年度。

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》（財(cái)會(huì)函〔2018〕11號）；

南充市財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)《省財(cái)政廳關(guān)于開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部。

成立由主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各科室主要負(fù)責(zé)人組成。

組長：xxx。

衛(wèi)生院院長。

副組長：xxx。

衛(wèi)生院副院長。

成員：xxx。

衛(wèi)生院紀(jì)檢員。

xxx。

衛(wèi)生院公衛(wèi)科長。

xxx。

衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)科長。

xxx。

衛(wèi)生院藥械科長。

xxx。

衛(wèi)生院健扶辦主任。

xxx。

衛(wèi)生院感控組長。

內(nèi)控辦公室設(shè)在副院長辦公室，由xxx負(fù)責(zé)日常事務(wù)。

（一）組長及副組長職責(zé)：研究審定完善我院內(nèi)控機(jī)制的基本制度和工作標(biāo)準(zhǔn)；做好我院內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的工作計(jì)劃；研究處理內(nèi)控工作中的重大問題；監(jiān)督內(nèi)控機(jī)制健全和完善的整體進(jìn)程，并及時(shí)審定、調(diào)整工作計(jì)劃，確保內(nèi)控機(jī)制健康運(yùn)行等。

（二）內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組成員職責(zé)：內(nèi)部控制建設(shè)工作牽頭部門為財(cái)。

會(huì)科，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制相關(guān)工作，確保為內(nèi)部控制的建立與實(shí)施工作提。

供強(qiáng)有力的組織保障，包括組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制日常工作；研究提出單。

位內(nèi)部控制體系建設(shè)方案或規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)單位內(nèi)部跨科室的重大風(fēng)。

險(xiǎn)評估工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)科室或崗位落實(shí)內(nèi)部控制的整改計(jì)劃和措。

施；研究提出風(fēng)險(xiǎn)管理策略和跨科室的重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案，并負(fù)。

責(zé)方案的組織實(shí)施和對風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)控等。

辦公室、醫(yī)務(wù)科、公衛(wèi)科、藥械科、感控科、健扶辦為具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)，配合紀(jì)檢委對各科室相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行流程梳理和風(fēng)險(xiǎn)評估；對本科室的內(nèi)部控制建設(shè)提出意見和建議，積極參與單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)部管理制度體系的建設(shè)；認(rèn)真執(zhí)行單位內(nèi)部控制管理制度，落實(shí)內(nèi)部控制的相關(guān)要求；并加強(qiáng)對本科室實(shí)施內(nèi)部控制的日常監(jiān)控。

單位領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員對內(nèi)部控制工作的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并提出改進(jìn)意見和建議；督促相關(guān)部門落實(shí)內(nèi)部控制措施，做好內(nèi)部控制的監(jiān)督、檢查工作。

辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，由領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持，領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員參加，每。

季度召開一次例會(huì)；特殊情況，領(lǐng)導(dǎo)小組組長可決定臨時(shí)召開。專題。

會(huì)議可以由領(lǐng)導(dǎo)小組組長或副組長決定召開。

xxx醫(yī)院。

2018年3月1日。

為進(jìn)一步做好我院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作，根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部控制工作的實(shí)施方案》精神，促進(jìn)我院有效開展內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作，切實(shí)做好我院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作，結(jié)合我院實(shí)際，特制訂以下實(shí)施方案。

一、

指導(dǎo)思想。

貫徹落實(shí)依法治國基本方略，全面推進(jìn)依法行政，有效防控機(jī)關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)，建立健全機(jī)關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)關(guān)懲防體系建設(shè)。以落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo)，與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量提升機(jī)關(guān)管理水平，保證機(jī)關(guān)、事業(yè)干部隊(duì)伍廉潔高效。

二、工作目標(biāo)。

1、要結(jié)合我院實(shí)際研究制定科學(xué)、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預(yù)算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目建設(shè)、決策機(jī)制等重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn)，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進(jìn)行有效防控。

2、形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評價(jià)指標(biāo)體系;建立嚴(yán)格的檢查問責(zé)機(jī)制。堅(jiān)持有責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報(bào)檢查結(jié)果，對好的部門和個(gè)人予以表揚(yáng)，對工作不力的部門和個(gè)人予以通報(bào)，并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究;強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將部門和個(gè)人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。

三、工作要求。

1、提高思想認(rèn)識(shí)，轉(zhuǎn)變工作理念，自覺投入內(nèi)控建設(shè)工作。要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強(qiáng)開展機(jī)關(guān)內(nèi)控工作的自覺性。要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實(shí)現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，將內(nèi)控意識(shí)貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率。

2、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任，順利推進(jìn)內(nèi)部控制工作。負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制工作的第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。

3、加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進(jìn)工作合力，共同推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作。根據(jù)工作實(shí)際，積極進(jìn)行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實(shí)施辦法的要求，將每一個(gè)細(xì)節(jié)落實(shí)到部門和工作人員，確保機(jī)關(guān)內(nèi)部控制工作取得實(shí)效。

四、工作內(nèi)容。

1、制定內(nèi)部控制基本制度。

結(jié)合我院實(shí)際情況做好相關(guān)設(shè)計(jì)明確重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù)將主要業(yè)務(wù)、流程進(jìn)行分類研究制定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法為推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)打好基礎(chǔ)。

2、制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。

要逐項(xiàng)分析風(fēng)險(xiǎn)來源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施緊密結(jié)合工作實(shí)際做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不落項(xiàng)、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。

3、(三)制定內(nèi)部控制規(guī)程。

按照內(nèi)部控制基本制度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法要求各部門要認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求與各專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法相互交融、有機(jī)結(jié)合覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。

五、方法步驟。

1、成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機(jī)制，明確內(nèi)部控制牽頭部門，制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制。

2、梳理業(yè)務(wù)流程，開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略，建立健全我院各項(xiàng)內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。

3、開展內(nèi)部控制宣傳教育，針對國家相關(guān)政策，以及我院內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施，人員在實(shí)施過程中的責(zé)任進(jìn)行專題培訓(xùn)。

4、督導(dǎo)檢查和驗(yàn)收總結(jié)根據(jù)推進(jìn)內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對我院各單位各個(gè)階段的工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查和通報(bào)，并將結(jié)果納入年終考核。我院屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進(jìn)行審核驗(yàn)收。

管理提升、風(fēng)險(xiǎn)防控和運(yùn)行管理成效等方面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，形成科室內(nèi)部控制自查報(bào)告及我院內(nèi)控有效性評價(jià)報(bào)告。針對存在情況，提出改進(jìn)方向和采取的措施。

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范，進(jìn)一步提高單位內(nèi)部管理水平，全面推進(jìn)醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，3月24日，自貢市第一人民醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組正式成立，并舉行了的第一專題會(huì)議。會(huì)議由黨委副書記、院長丁中印主持。

黨委書記姜曉燕強(qiáng)調(diào)，內(nèi)部控制對進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平、整體運(yùn)營、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)有著舉足輕重的作用。醫(yī)院將通過分析內(nèi)部控制短板、補(bǔ)充修訂管理制度、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程等方式，建立以防范風(fēng)險(xiǎn)和提高效率為重點(diǎn)，涵蓋決策層、執(zhí)行層、業(yè)務(wù)層等各個(gè)層級的全員、全過程內(nèi)控體系。這將有效保證我院運(yùn)行管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高運(yùn)行效率和效果，促進(jìn)醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。要運(yùn)用信息化手段，將內(nèi)部控制與日常工作、“經(jīng)濟(jì)管理年”等專項(xiàng)活動(dòng)相結(jié)合，做好監(jiān)管與評價(jià)形成合力，不斷提升醫(yī)院治理能力。

黨委副書記、院長丁中印指出內(nèi)部控制是醫(yī)院精細(xì)運(yùn)營管理的重要組成部分，是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，內(nèi)部控制體系建設(shè)工作涉及我院運(yùn)營管理的全過程。為確保內(nèi)控建設(shè)工作順利推進(jìn)，保證內(nèi)控機(jī)制有效運(yùn)行，內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組務(wù)必按照內(nèi)控建設(shè)工作的整體部署，嚴(yán)把決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督關(guān)節(jié)點(diǎn)，在全院范圍內(nèi)建立并逐步完善統(tǒng)一、規(guī)范、行之有效的內(nèi)部控制體系。各部門更要強(qiáng)化學(xué)習(xí)，不斷完善制度，優(yōu)化流程，打造醫(yī)院內(nèi)部控制新模式。

據(jù)悉，此次會(huì)議主要明確了內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組與辦公室的職能職責(zé)，為下一步的工作開展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇七

各科室：

為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，不斷提高醫(yī)院管理水平，建立健全醫(yī)療質(zhì)量管理控制體系，促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，根據(jù)衛(wèi)生部《三級綜合醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則（2011版）》、《三級綜合醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理與控制指標(biāo)(2011年版)》等相關(guān)要求，結(jié)合我院實(shí)際，制定本方案。

一、建立健全醫(yī)療質(zhì)量管理體系和相關(guān)制度(一)醫(yī)療質(zhì)量管理體系。

實(shí)行醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的三級醫(yī)療質(zhì)量管理體系，進(jìn)一步明確醫(yī)療質(zhì)量管理體系中“決策、控制與執(zhí)行”三個(gè)層次的功能與職責(zé)，有效地促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量的持續(xù)提高。

醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)由院領(lǐng)導(dǎo)、職能部門領(lǐng)導(dǎo)和科室主任組成，院長任主任。其職責(zé)如下：

（1）全面負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療、護(hù)理工作質(zhì)量的監(jiān)測、控制和管理；

（4）定期對醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量問題進(jìn)行討論分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，制定改進(jìn)建議與措施。

2、醫(yī)院醫(yī)務(wù)部。

（3）每月向醫(yī)院提供醫(yī)療質(zhì)量量化考核結(jié)果，納入科室綜合目標(biāo)，與績效考核掛鉤。（4）定期反饋醫(yī)療質(zhì)量信息。

科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組由科主任、護(hù)士長、質(zhì)控醫(yī)師及其他相關(guān)人員組成，科主任是科室醫(yī)療質(zhì)量的第一責(zé)任者。具體職責(zé)如下：

（3）定期組織科室醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)醫(yī)療、護(hù)理常規(guī)，強(qiáng)化質(zhì)量與安全意識(shí)；

（4）定期組織科室醫(yī)療質(zhì)量管理小組會(huì)議，討論分析科室質(zhì)量問題，制定整改措施；

1、住院死亡類指標(biāo)：死亡病例數(shù)。

3、醫(yī)院感染類指標(biāo)：醫(yī)院感染發(fā)生例次。

6、合理用藥指標(biāo)：藥占比、抗菌藥物比率、清潔手術(shù)預(yù)防用抗菌藥物比率。

1、完善覆蓋醫(yī)療全過程的醫(yī)療質(zhì)量管理制度；

2、規(guī)范各專業(yè)的臨床技術(shù)操作規(guī)程、臨床診療指南；

3、完善醫(yī)療技術(shù)管理制度，加強(qiáng)新技術(shù)準(zhǔn)入與風(fēng)險(xiǎn)管理。

4、建立醫(yī)療技術(shù)意外損害處置預(yù)案和醫(yī)療技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。

二、完善醫(yī)療質(zhì)量考核評價(jià)體系。

實(shí)行院科二級醫(yī)療質(zhì)量考核評價(jià)體系。院級醫(yī)療質(zhì)量考核部門為醫(yī)務(wù)、護(hù)理、院感等相關(guān)職能部門，考核對象為各臨床醫(yī)技科室。各科室質(zhì)控小組對本科室醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行自查評價(jià)，并對科室成員進(jìn)行考核，形成“醫(yī)療質(zhì)量考核部門——各科室質(zhì)控小組”為層級的醫(yī)療質(zhì)量考核體系。

院級醫(yī)療質(zhì)量考核內(nèi)容主要包括：診療質(zhì)量、病歷質(zhì)量、護(hù)理質(zhì)量、院感控制、藥物合理使用、臨床用血質(zhì)量等，考核指標(biāo)詳見《科室綜合目標(biāo)達(dá)成明細(xì)》。醫(yī)療質(zhì)量考核結(jié)果與科室績效、年終評優(yōu)等掛鉤。

醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)管部門按季度、統(tǒng)計(jì)各類醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)測指標(biāo)，統(tǒng)計(jì)分析醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量與安全的總體情況。根據(jù)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量與安全管理目標(biāo)，將醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量與安全的薄弱環(huán)節(jié)設(shè)置為考核指標(biāo)，納入每醫(yī)療質(zhì)量考核內(nèi)容，強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。

（二）醫(yī)療制度與“三基”培訓(xùn)開展醫(yī)療制度規(guī)范和“三基”知識(shí)的培訓(xùn)、考核與督察，不斷強(qiáng)化醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療質(zhì)量與安全意識(shí)，規(guī)范臨床醫(yī)療行為，防范醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)。

（三）重點(diǎn)部門和關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。

制定和完善重點(diǎn)部門和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施，不斷加強(qiáng)急診室、手術(shù)室、血液透析室、導(dǎo)管室、產(chǎn)房、重癥病房等重點(diǎn)部門的規(guī)范化管理，強(qiáng)化醫(yī)務(wù)人員對急危重癥患者、圍手術(shù)期患者、輸血和抗菌藥物應(yīng)用、有創(chuàng)診療操作等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全意識(shí)。

制定和完善各類突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，優(yōu)化突發(fā)事件處理流程，提高醫(yī)院整體應(yīng)急能力。加強(qiáng)急診管理，保障急診設(shè)備及藥品處于備用完好狀態(tài)，完善急救技能培訓(xùn)及演練機(jī)制，提高危重病人搶救成功率。

（五）醫(yī)療技術(shù)管理。

嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)開展醫(yī)療技術(shù)服務(wù)。實(shí)行醫(yī)療技術(shù)分級、分類管理，對高風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)操作實(shí)行授權(quán)管理，對新技術(shù)、新項(xiàng)目實(shí)行準(zhǔn)入與風(fēng)險(xiǎn)管理，建立醫(yī)療技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制與醫(yī)療技術(shù)損害處置預(yù)案，有效地防范、控制醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)，保障醫(yī)療安全。

（六）患者安全管理。

嚴(yán)格執(zhí)行查對制度、手術(shù)安全核查、危急值及不良事件報(bào)告等制度，嚴(yán)格執(zhí)行手衛(wèi)生規(guī)范，加強(qiáng)特殊藥物管理，防范與減少跌倒、墜床等意外事件及患者壓瘡的發(fā)生，保障醫(yī)療安全。加強(qiáng)患者健康知識(shí)教育，并采取積極措施，讓患者參與到醫(yī)療安全，協(xié)助患者理解和選擇診療方案，鼓勵(lì)患者參與醫(yī)療安全活動(dòng)。

落實(shí)醫(yī)院感染的相關(guān)規(guī)章制度，將醫(yī)院感染的防控貫徹于所有醫(yī)療服務(wù)中。開展院感知識(shí)培訓(xùn)，加強(qiáng)手衛(wèi)生依從性監(jiān)管，強(qiáng)化醫(yī)務(wù)人員院感防控意識(shí)；開展目標(biāo)性監(jiān)測，降低醫(yī)院感染風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)多重耐藥菌管理，完善細(xì)菌耐藥監(jiān)測及預(yù)警機(jī)制，指導(dǎo)臨床合理使用抗菌藥物；落實(shí)醫(yī)院消毒與隔離工作制度；監(jiān)測醫(yī)院感染危險(xiǎn)因素、醫(yī)院感染率及其變化趨勢，改進(jìn)診療流程。

根據(jù)臨床用血需求制定合理的用血計(jì)劃和安全儲(chǔ)血量，確保搶救和急診用血。落實(shí)臨床用血管理制度，規(guī)范臨床用血管理流程，加強(qiáng)輸血質(zhì)量監(jiān)控，保障用血安全。加強(qiáng)輸血知識(shí)培訓(xùn)及臨床用血考核，促進(jìn)臨床合理用血。

深化病歷質(zhì)量控制管理，堅(jiān)持嚴(yán)格終末質(zhì)量把關(guān)和適度獎(jiǎng)懲的原則，將院級質(zhì)控和科室質(zhì)控有效的結(jié)合起來。強(qiáng)調(diào)終末質(zhì)量的同時(shí)，采取一系列措施提升環(huán)節(jié)質(zhì)量，如：加大病歷書寫培訓(xùn)力度，對病歷書寫時(shí)限進(jìn)行剛性管控，加強(qiáng)運(yùn)行病歷的檢查考核力度等。

（十二）臨床路徑與單病種管理。

推進(jìn)臨床路徑與單病種質(zhì)量管理工作，臨床路徑開展工作覆蓋率達(dá)到相關(guān)要求,并建立臨床路徑統(tǒng)計(jì)工作制度,對路徑實(shí)施過程和效果進(jìn)行評價(jià)分析，改進(jìn)臨床路徑與單病種質(zhì)量管理。

四、監(jiān)督醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)過程。

（一）醫(yī)療質(zhì)量考核部門每月對全院醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行考核評價(jià)，將檢查中發(fā)現(xiàn)的突出問題列為持續(xù)改進(jìn)的對象，對其進(jìn)行重點(diǎn)督查。

（二）科室質(zhì)控小組根據(jù)每月科室醫(yī)療質(zhì)量考核結(jié)果，制定醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，定期對科室存在的突出問題進(jìn)行檢查。

（三）醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)管部門每季度通報(bào)醫(yī)療質(zhì)量指標(biāo)監(jiān)測情況，統(tǒng)計(jì)分析監(jiān)測結(jié)果，提出針對突出問題的持續(xù)改進(jìn)措施。

（四）醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)每半年組織召開專題會(huì)議，研究醫(yī)院質(zhì)量和安全管理工作，分析醫(yī)院質(zhì)量和安全中存在的問題，為醫(yī)院制定下階段的總體質(zhì)量管理目標(biāo)和計(jì)劃提供依據(jù)。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇八

一、完善各級管理組織職能，強(qiáng)化組織管理。

1、加強(qiáng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對醫(yī)院感染管理工作的重視力度。

2、強(qiáng)化培訓(xùn)，加強(qiáng)科主任的責(zé)任心、重視度。

3、明確職責(zé)，加強(qiáng)質(zhì)量控制醫(yī)師、護(hù)士的責(zé)任感。

4、繼續(xù)強(qiáng)化各級各類人員在醫(yī)院感染管理工作中的責(zé)任。

二、強(qiáng)化法制觀念，提高依法執(zhí)業(yè)的認(rèn)識(shí)度，加強(qiáng)制度落實(shí)過程中的執(zhí)行力。

1、強(qiáng)化各個(gè)職能管理部門對自身在醫(yī)院感染管理工作中的所承擔(dān)責(zé)任的認(rèn)識(shí)度。

2、完善、細(xì)化各項(xiàng)醫(yī)院感染控制措施，使其具有可操作性。

3、加強(qiáng)后勤保障部門的管理力度，使醫(yī)院感染的控制措施在落實(shí)的過程中可以得到有力的物質(zhì)保障。

三、加強(qiáng)醫(yī)院感染管理知識(shí)的培訓(xùn)力度，使相關(guān)制度在落實(shí)時(shí)具有明確、有效的指導(dǎo)作用。

1、每制定可操作的院感知識(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，申請一定的資金，按照計(jì)劃認(rèn)真落實(shí)，使院感知識(shí)的培訓(xùn)有計(jì)劃、有組織、有目標(biāo)、有保障地進(jìn)行。

2、制定切實(shí)可行的培訓(xùn)制度，保障醫(yī)院感染的控制制度能有效地落實(shí)到位。

1、醫(yī)院感染發(fā)病率的監(jiān)測逐步由被動(dòng)、回顧性監(jiān)測，發(fā)展為主動(dòng)、前瞻性監(jiān)測。及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理醫(yī)院感染的散發(fā)，杜絕醫(yī)院感染的暴發(fā)流行。

2、根據(jù)全面基礎(chǔ)調(diào)查的結(jié)果，根據(jù)我院實(shí)際情況有計(jì)劃、有目的地開展目標(biāo)監(jiān)測。

3、加強(qiáng)科室管理小組的工作力度。強(qiáng)化其對醫(yī)務(wù)人員的管理力度，要求科質(zhì)控小組成員對臨床住院病人進(jìn)行動(dòng)態(tài)觀察，提高診斷率，做到早發(fā)現(xiàn)，早控制，杜絕暴發(fā)及流行，同時(shí)可有效控制漏報(bào)率。

4、加強(qiáng)醫(yī)務(wù)部門對終末及運(yùn)行病歷的管理工作，降低醫(yī)院感染漏報(bào)率，提高診斷率。

5、加強(qiáng)檢驗(yàn)部門對微生物實(shí)驗(yàn)室、中心實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)，有效實(shí)施對致病菌的監(jiān)控，為合理使用抗生素提供有力的依據(jù)。

6、藥劑部門要加強(qiáng)對臨床藥學(xué)的管理，開展血藥濃度監(jiān)測，認(rèn)真做好抗生素的管理工作。

7、我院將繼續(xù)加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測，確保投入臨床使用的室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量真實(shí)可靠。

8、繼續(xù)加強(qiáng)消毒藥械的監(jiān)測工作，確保投入臨床的診療用品質(zhì)量有保障。

五、根據(jù)監(jiān)測資料的評價(jià)結(jié)果，針對易感人群、感染途徑、感染源等幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)及時(shí)調(diào)整醫(yī)院感染的控制措施，通過強(qiáng)有力的質(zhì)控組織，保障控制措施落實(shí)到位，做到主動(dòng)有效地控制感染的暴發(fā)及流行。

1、加強(qiáng)醫(yī)院各級各類人員的管理。包括：嚴(yán)格的實(shí)施病人安置原則；嚴(yán)格正確的工作人員的防護(hù)；提高護(hù)理質(zhì)量，有效控制陪探視人員。

2、加強(qiáng)醫(yī)院室內(nèi)環(huán)境的管理。通過興建新住院樓、門診樓，使醫(yī)患分流，門診部、住院部分流，潔物、污物分流。地面、物表的清潔做到制度化，通過護(hù)理管理有效實(shí)施對該項(xiàng)工作的落實(shí)。

3、按照國家規(guī)范實(shí)行物品供應(yīng)由中心供應(yīng)室提供，并做到所有無菌物品下收下送。逐步將全院臨床的醫(yī)療器械、治療用物，收歸中心供應(yīng)室管理，確保醫(yī)療質(zhì)量，控制醫(yī)院感染的暴發(fā)流行，同時(shí)控制惡性醫(yī)院感染的發(fā)生。醫(yī)院內(nèi)設(shè)置高溫、低溫兩套滅菌設(shè)備，使所有重復(fù)使用的診療用品嚴(yán)格執(zhí)行一人一用一滅菌一更換。并且使進(jìn)入人體無菌組織的器械達(dá)到滅菌水平，接觸無破損的皮膚黏膜組織的診療用品達(dá)到高水平消毒，生活用物（包括：床單元用物、餐具、潔具等）達(dá)到清潔或中水平消毒。

六、建立、完善質(zhì)量控制的質(zhì)量管理體系，并啟動(dòng)該組織的職能。

1、依據(jù)國家法律、法規(guī)及時(shí)修訂符合我院實(shí)際、并具有可操作性的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。

2、質(zhì)量控制組織與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的組織分離，查的人不做，做的人不查，保障質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施到位。

3、加強(qiáng)質(zhì)量控制檢查人員的素質(zhì)及責(zé)任心，使責(zé)、權(quán)、利三位一體，質(zhì)量考核結(jié)果與當(dāng)月獎(jiǎng)金掛鉤，同時(shí)不斷提高醫(yī)院感染管理工作在全部質(zhì)量考核工作中的權(quán)重，用經(jīng)濟(jì)手段達(dá)到短時(shí)期內(nèi)提高質(zhì)量的目的。通過各種形式的培訓(xùn)等手段，逐步強(qiáng)化科室正確運(yùn)用日查、周記、月考核的模式，使考核的各個(gè)環(huán)節(jié)都真實(shí)可靠，以期通過質(zhì)量控制的手段，使我院的醫(yī)院感染管理逐步步入制度化管理的可持續(xù)發(fā)展的軌道。緊跟國家步伐，達(dá)到二等甲等醫(yī)院的標(biāo)準(zhǔn)。

七、繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)療廢物廢水的管理。嚴(yán)格執(zhí)行國家的標(biāo)準(zhǔn)，杜絕醫(yī)院生物污染的污物流入社會(huì)，造成不必要的社會(huì)環(huán)境的污染。

八、加強(qiáng)一次性無菌物品及消殺藥械的管理工作。一次性無菌物品從進(jìn)貨、存儲(chǔ)、發(fā)放、回收等均嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)的法律及法規(guī)。消殺藥械的購入應(yīng)獲得醫(yī)院感染管理委員會(huì)的論證和審核，達(dá)到可行性、節(jié)能、節(jié)資、環(huán)保等多環(huán)節(jié)的保障。使用部門嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并建立檔案定期監(jiān)測、檢修、保養(yǎng)，以保障其消殺效果。

九、開展科研工作。根據(jù)醫(yī)院臨床病歷的特點(diǎn)逐步開展控制醫(yī)院感染的科研項(xiàng)目。指導(dǎo)臨床醫(yī)務(wù)人員，每年發(fā)表至少1-2篇專業(yè)論文。不斷提高醫(yī)務(wù)人員醫(yī)院感染控制的意識(shí)、認(rèn)識(shí)和知識(shí)。

2013年2月。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇九

為了加強(qiáng)護(hù)理質(zhì)量管理，保障護(hù)理安全，根據(jù)《護(hù)士條例》《中華人民共和**嬰保健法》《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》《海南省護(hù)理管理規(guī)范》要求，結(jié)合本院實(shí)際，特制定本方案。

一、管理體系。

護(hù)理質(zhì)量控制系統(tǒng)由醫(yī)院護(hù)理質(zhì)量管理委員會(huì)負(fù)責(zé)制，各科室有與護(hù)理部質(zhì)量管理委員會(huì)的相對應(yīng)的護(hù)理質(zhì)控小組，到每位質(zhì)控護(hù)士，實(shí)行醫(yī)院護(hù)理質(zhì)控委員會(huì)-醫(yī)院護(hù)理質(zhì)控檢查小組-各科室護(hù)士長；科室實(shí)行護(hù)士長-責(zé)任組長-質(zhì)控護(hù)士進(jìn)行全面護(hù)理質(zhì)量監(jiān)控。

（一）護(hù)理質(zhì)量管理委員會(huì)職責(zé)。

1、護(hù)理質(zhì)量委員會(huì)由本院護(hù)理專家和護(hù)理骨干組成，在院長、分管院長領(lǐng)導(dǎo)下工作，護(hù)理部主任為護(hù)理質(zhì)量管理第一責(zé)任者。下設(shè)辦公室履行相關(guān)的職能。

3、負(fù)責(zé)對全體護(hù)理人員進(jìn)行護(hù)理質(zhì)量控制教育和對護(hù)理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)解讀，組織醫(yī)院護(hù)理質(zhì)量控制活動(dòng)，人人樹立質(zhì)量控制意識(shí)、質(zhì)量第一的觀念。

4、負(fù)責(zé)全院護(hù)理質(zhì)量控制講評及重大護(hù)理缺陷問題進(jìn)行剖析，提出整改意見。

5、督促各級護(hù)理人員規(guī)范執(zhí)行各項(xiàng)護(hù)理技術(shù)操作規(guī)程、疾病護(hù)理常規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。對院內(nèi)的護(hù)理常規(guī)、護(hù)理流程及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的修訂進(jìn)行討論，提出建議，提交院辦公會(huì)審議。

6、進(jìn)行患者和家屬對護(hù)理工作的滿意度調(diào)查，及時(shí)做有效的溝通和整改。

7、每年進(jìn)行護(hù)理質(zhì)量控制的控制標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)控方法及監(jiān)控效果監(jiān)督執(zhí)行進(jìn)行補(bǔ)充、完善，提高管理效果。

（二）護(hù)理質(zhì)量控制辦公室職責(zé)。

1.護(hù)理質(zhì)量控制辦公室在主管院長和護(hù)理質(zhì)量管理委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，成立護(hù)理質(zhì)量檢查小組，對全院護(hù)理質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)控。

2.每月組織護(hù)理質(zhì)量控制檢查小組進(jìn)行護(hù)理質(zhì)量控制檢查。3.每月組織護(hù)理質(zhì)量管理委員會(huì)進(jìn)行護(hù)理質(zhì)量講評會(huì)。4.對護(hù)理質(zhì)量問題講評結(jié)果及護(hù)理缺陷的原因分析、整改意見進(jìn)行收集整理，通報(bào)各個(gè)護(hù)理質(zhì)量控制小組。

5.定期向醫(yī)院提交護(hù)理質(zhì)量量化考核結(jié)果，以備參與績效工作考核。

（三）護(hù)理質(zhì)量檢查小組職責(zé)。

1、護(hù)理質(zhì)量檢查是對護(hù)理質(zhì)量控制落實(shí)的肯定方法，成立醫(yī)院護(hù)理質(zhì)量控制檢查小組。

2、護(hù)理質(zhì)量檢查小組原則由各科護(hù)士長及每護(hù)理小組推薦一名科室護(hù)理質(zhì)量控制小組骨干組成，由護(hù)理質(zhì)量控制辦公室進(jìn)行評選、考核合格后執(zhí)行職責(zé)。

3、護(hù)理質(zhì)量檢查小組由護(hù)理質(zhì)量控制辦公室直接領(lǐng)導(dǎo)，每月定期對全院各科室進(jìn)行護(hù)理質(zhì)量檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。

4、護(hù)理質(zhì)量檢查小組嚴(yán)格按照本院護(hù)理質(zhì)量考核制度進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，對發(fā)現(xiàn)的護(hù)理質(zhì)量缺陷如實(shí)記錄并進(jìn)行匯總，分析，上報(bào)護(hù)理質(zhì)量控制辦公室。

5、護(hù)理質(zhì)量檢查小組成員參與每月份的護(hù)理質(zhì)量講評會(huì)議及護(hù)理質(zhì)量管理例會(huì)。

（四）科室護(hù)理質(zhì)量控制小組職責(zé)。

1.以各科護(hù)理小組為單位成立護(hù)理質(zhì)量控制小組，護(hù)士長為第一護(hù)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人，設(shè)立科室護(hù)理質(zhì)量控制組長一名，負(fù)責(zé)落實(shí)科室護(hù)理質(zhì)量控制工作。

2.護(hù)理質(zhì)量控制小組由科室護(hù)士長及科室護(hù)理骨干組成，負(fù)責(zé)科室護(hù)理質(zhì)量管理。

3.制定本科室的護(hù)理質(zhì)量管理方案，明確各位護(hù)理質(zhì)量控制小組成員分工，在科室成立護(hù)理質(zhì)量管理環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人，落實(shí)到個(gè)人。

4.科室護(hù)理質(zhì)量管理小組每月定期進(jìn)行科內(nèi)檢查，進(jìn)行科內(nèi)護(hù)理質(zhì)量講評，護(hù)理缺陷原因分析，提出整改措施。5.組織科內(nèi)護(hù)理人員進(jìn)行護(hù)理質(zhì)量控制學(xué)習(xí)，樹立人人具有護(hù)理質(zhì)量控制意識(shí)。

6.每月將科室護(hù)理質(zhì)量缺陷匯集，上報(bào)護(hù)理質(zhì)量控制辦公室，嚴(yán)重缺陷立即匯報(bào)，護(hù)理質(zhì)量控制小組積極配合醫(yī)院護(hù)理質(zhì)量檢查小組進(jìn)行醫(yī)院的護(hù)理質(zhì)量控制檢查。

（五）護(hù)理人員自我管理職責(zé)。

護(hù)理安全目標(biāo)實(shí)行主要執(zhí)行者為護(hù)理人員，每位護(hù)理人員是否按照各項(xiàng)護(hù)理質(zhì)量管理制度及護(hù)理技術(shù)操作要求進(jìn)行護(hù)理服務(wù)，關(guān)系到護(hù)理質(zhì)量的基礎(chǔ)保障，因此每位護(hù)理人員應(yīng)按照本院護(hù)理質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)做到：

1.遵守醫(yī)療法規(guī)，依法執(zhí)業(yè)，遵守醫(yī)院的各項(xiàng)規(guī)章制度和工作紀(jì)律。

2.嚴(yán)格執(zhí)行分級護(hù)理制度，以病人為中心，進(jìn)行分級護(hù)理。3.嚴(yán)格按照護(hù)理常規(guī)進(jìn)行護(hù)理服務(wù)。

4.護(hù)理文件書寫客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)和完整。5.保持護(hù)理設(shè)施的完好，保障病人使用安全。

6.做好急救藥品及物品的管理，確保急救及時(shí)，安全。7.嚴(yán)格執(zhí)行消毒隔離制度，預(yù)防發(fā)生院內(nèi)感染。8.嚴(yán)格執(zhí)行每項(xiàng)護(hù)理核心制度，保障患者安全。9.嚴(yán)密觀察病情，正確執(zhí)行醫(yī)囑及實(shí)施護(hù)理措施，完成危重病人護(hù)理工作。

10.各科室的護(hù)理人員嚴(yán)格遵守本科室工作職責(zé)及管理制度完成工作。

（一）考核內(nèi)容。

護(hù)理質(zhì)量考核細(xì)則按照《海南省婦幼保健院護(hù)理質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行。

（二）考核方法。

4.護(hù)理質(zhì)量管理辦公室每月組織護(hù)理質(zhì)量檢查小組對全院護(hù)理小組的護(hù)理質(zhì)量進(jìn)行檢查。組長負(fù)責(zé)將檢查發(fā)現(xiàn)的問題匯集上報(bào)護(hù)理質(zhì)量控制辦公室。護(hù)理質(zhì)量控制辦公室召開護(hù)理質(zhì)量管理委員會(huì)，針對發(fā)現(xiàn)護(hù)理問題或護(hù)理缺陷進(jìn)行講評，討論、提出整改措施，反饋回各科室，科室按照整改措施進(jìn)行整改，下次的護(hù)理質(zhì)量檢查將對整改結(jié)果做出評價(jià)。

5.科室質(zhì)量控制小組定期對科室內(nèi)護(hù)理質(zhì)量檢查，組長將問題反饋?zhàn)o(hù)士長，護(hù)士長召開質(zhì)量控制小組會(huì)議，討論整改措施，安排人員負(fù)責(zé)執(zhí)行整改措施，護(hù)士長與組長負(fù)責(zé)追蹤整改措施效果。

6.科室質(zhì)量控制小組負(fù)責(zé)將科室未能解決問題反饋給護(hù)理質(zhì)量控制辦公室，護(hù)理質(zhì)量控制辦公室組織委員會(huì)成員進(jìn)行討論及講評、提出解決辦法、執(zhí)行、委員會(huì)進(jìn)行追蹤整改效果。

（三）評分方法。

1.護(hù)理質(zhì)量檢查小組按照《海南省婦幼保健院護(hù)理質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)》中的檢查方法進(jìn)行檢查，參照標(biāo)準(zhǔn)中的評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分，匯總。

2.護(hù)理質(zhì)量管理辦公室每季度進(jìn)行一次綜合考評，按照醫(yī)院的績效考核比例換算得分，報(bào)送醫(yī)院參與績效工資分配。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇十

醫(yī)院感染監(jiān)測主要包括感染病例監(jiān)測、環(huán)境衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測、消毒滅菌效果監(jiān)測。

1．醫(yī)院感染病例監(jiān)測：監(jiān)測有全面綜合性監(jiān)測和目標(biāo)性監(jiān)測兩種方法。目前我院實(shí)行全面綜合性監(jiān)測，主要由臨床各科室醫(yī)院感染管理小組負(fù)責(zé)感染病例的發(fā)現(xiàn)、登記和報(bào)告，由感染科專職人員收集感染卡片進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。通過回顧性監(jiān)測2年以后，在2009年擬開展目標(biāo)性監(jiān)測。并至少做每年做現(xiàn)患率調(diào)查一次，如果病區(qū)發(fā)生醫(yī)院感染流行趨勢時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告醫(yī)院感染管理科，醫(yī)院感染管理科根據(jù)情況進(jìn)行流行病學(xué)調(diào)查和環(huán)境、物品監(jiān)測，確定是否為流行，找出流行的原因，并提出整改措施。細(xì)菌室負(fù)有向醫(yī)院感染管理科匯報(bào)病原體分離和耐藥情況的責(zé)任，遇到醫(yī)院感染暴發(fā)流行，應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的監(jiān)測工作。

2．環(huán)境衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測。

空氣、物體表面和醫(yī)務(wù)人員手的監(jiān)測：院內(nèi)感染管理質(zhì)量控制科每1-3個(gè)月對全院各科室抽樣監(jiān)測。主要由醫(yī)院感染管理科專職監(jiān)控護(hù)師完成采樣工作，細(xì)菌的分離或培養(yǎng)由細(xì)菌室負(fù)責(zé)。重點(diǎn)部門科室每月監(jiān)測一次。主要由護(hù)士長或兼職監(jiān)控醫(yī)務(wù)人員完成，醫(yī)院感染管理科定期檢查，納入質(zhì)量控制考核標(biāo)準(zhǔn)。

3.毒劑、消毒滅菌效果的監(jiān)測：（1）使用中消毒劑每季度進(jìn)行一次微生物監(jiān)測，滅菌劑每月監(jiān)測一次，由醫(yī)院感染管理科負(fù)責(zé)；使用中的濃度監(jiān)測由科室完成，并做好記錄。（2）消毒滅菌效果的監(jiān)測：主要是高壓鍋、環(huán)氧乙烷鍋的監(jiān)測，每月由供應(yīng)室進(jìn)行一次微生物監(jiān)測，醫(yī)院感染管理科定期抽查。

三、完善醫(yī)院感染管理制度，規(guī)范管理。

1．消毒產(chǎn)品的管理：消毒產(chǎn)品包括消毒劑、消毒器械、衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品，醫(yī)院感染管理科參與消毒產(chǎn)品的購入、使用和用后處理的監(jiān)督指導(dǎo)，具體包括產(chǎn)品購入的質(zhì)量控制，使用中的監(jiān)測和一次性醫(yī)療用品用后處理的檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。2．抗菌藥物合理應(yīng)用的管理：協(xié)助藥劑科、質(zhì)控科的對臨床抗菌藥物合理應(yīng)用指導(dǎo)進(jìn)行督導(dǎo)，定期檢查臨床科室抗菌藥物應(yīng)用的情況，反饋檢查結(jié)果，并根據(jù)病原體對抗菌藥物的耐藥情況規(guī)劃全院抗菌藥物應(yīng)用，制定限用和輪換制度；臨床科室應(yīng)根據(jù)國家和廣西壯族自治區(qū)有關(guān)抗菌藥物合理應(yīng)用的指導(dǎo)原則和規(guī)范要求，結(jié)合本科室的具體情況制定本科室的抗菌藥物合理應(yīng)用細(xì)則，接受醫(yī)院抗菌藥物合理應(yīng)用指導(dǎo)小組的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。3．醫(yī)院醫(yī)療垃圾的管理：根據(jù)衛(wèi)生部和國家環(huán)?？偩职l(fā)布的《醫(yī)療廢物處理?xiàng)l例》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物管理辦法》、《醫(yī)療廢物管理行政處罰辦法》、《醫(yī)療廢物分類目錄》、《醫(yī)療廢物專用包裝物、容器標(biāo)準(zhǔn)和警示標(biāo)識(shí)規(guī)定》等制定醫(yī)院醫(yī)療廢棄物的管理規(guī)定，臨床醫(yī)技科室應(yīng)遵照醫(yī)院有關(guān)醫(yī)療廢物處理的規(guī)定在垃圾產(chǎn)生的開始進(jìn)行分類收集、運(yùn)送，醫(yī)院感染管理科定期檢查和監(jiān)督垃圾的分類收集運(yùn)送情況。

4.污水的處理：污水的消毒、凈化工作由污水站具體實(shí)施，醫(yī)院感染管理科定期檢查其工作記錄、排放水的抽檢結(jié)果。

1、醫(yī)務(wù)人員必須遵守消毒滅菌原則，進(jìn)入人體組織或無菌器官的醫(yī)療用品必須滅菌；接觸皮膚粘膜的器具和用品必須消毒。

用過的醫(yī)療器材和物品，應(yīng)先去污染，徹底清洗干凈，再消毒或滅菌。所有醫(yī)療器械在檢修前應(yīng)先經(jīng)消毒或滅菌處理。

2、根據(jù)物品性能選用物理功化學(xué)方法進(jìn)行消毒滅菌。耐濕物品滅菌首選滅菌法；手術(shù)器具及物品、各種穿刺針、注射器等到首選壓力蒸汽滅菌；油、粉、膏等首選干熱滅菌。不耐熱物品，如各種導(dǎo)管[精密儀器、人工移置物等可選用化學(xué)滅菌法，如環(huán)氧乙烷滅菌等，內(nèi)窺鏡可選用環(huán)氧乙烷滅菌或2%戊二醛浸泡滅菌。消毒首選物理方法，不能用物理方法消毒可選化學(xué)方法。

3、化學(xué)滅菌或消毒，可根據(jù)不同情況分別選擇滅菌、高效、中效、低效消毒劑。使用化學(xué)消毒劑必須了解消毒劑性能、作用、使用方法，影響滅菌和消毒效果的因素等，配制時(shí)注意有效濃度，并按要求定期監(jiān)測。更換滅菌劑時(shí)，必須對用于浸泡滅菌物品的容器進(jìn)行滅菌處理。

4、連續(xù)使用的氧氣濕化瓶、霧化器、早產(chǎn)兒暖箱的濕化器等器材，必須每日更換用水，每周消毒，用畢終末消毒，干燥保存，濕化液用滅菌水。呼吸機(jī)管道應(yīng)遵照國家或國際“呼吸機(jī)相關(guān)肺炎的預(yù)防指南”定期更換、消毒。

5、內(nèi)鏡的清洗消毒應(yīng)按照衛(wèi)生部《內(nèi)鏡清洗消毒技術(shù)操作規(guī)范》的要求進(jìn)行。

6、地面的清潔和消毒應(yīng)達(dá)到以下要求：

（1）地面應(yīng)濕式清掃，保持清潔；當(dāng)有血跡、糞便、體液等污染時(shí)，應(yīng)立刻以含氯消毒劑擦洗。

（2）清洗工具使用后應(yīng)先消毒、洗凈、再?zèng)龈伞＃ǎ常┙佑|血液、體液和被污染的物品后。

8、醫(yī)院應(yīng)該在實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)預(yù)防的基礎(chǔ)上，根據(jù)其不同的傳播途徑，對感染性疾病采取相應(yīng)隔離措施。

五、加強(qiáng)手衛(wèi)生宣傳、教育，提高醫(yī)務(wù)人員手衛(wèi)生的自律性和依從性：根據(jù)國家衛(wèi)生部的《手衛(wèi)生指南》，制作各類宣傳圖片，加強(qiáng)各級醫(yī)務(wù)人員手衛(wèi)生意識(shí)宣傳、教育。努力促進(jìn)手衛(wèi)生設(shè)施的逐步改善，促進(jìn)和提高醫(yī)務(wù)人員手衛(wèi)生的自律性與依從性，是預(yù)防和減少醫(yī)院感染的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。醫(yī)務(wù)人員手衛(wèi)生方面的工作，將是第三周期“醫(yī)院管理年活動(dòng)”檢查的重點(diǎn)項(xiàng)目。為了預(yù)防和減少醫(yī)院感染、更好地迎接“醫(yī)院管理年活動(dòng)”的檢查，醫(yī)院應(yīng)該引起足夠的重視，為醫(yī)務(wù)工作者提供必要的基礎(chǔ)條件。臨床重點(diǎn)科室應(yīng)安裝干手設(shè)施和非手觸式水龍頭設(shè)施，購入一些手消毒劑，解決醫(yī)護(hù)人員在進(jìn)行連續(xù)性診療的間隙手衛(wèi)生工作欠缺的問題，方便醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行連續(xù)診療時(shí)使用。

1、洗手指征：

（1）接觸病人前后，特別是在接觸有破損的皮膚、粘液和侵入性診療操作前后。（2）進(jìn)行無菌操作前后，進(jìn)入和隔開隔離病房、icu、母嬰室、新生兒病房、燒傷病房、血透室、感染性疾病病房等重點(diǎn)部門時(shí)，戴口罩和穿脫隔離衣前后。（3）接觸血液、體液和被污染的物品后。（4）脫手套后。

2、手消毒指征：

（1）進(jìn)入和離開隔離病房、穿脫隔離衣前后。（2）接觸血液、體液和被污染的物品后。（3）接觸特殊感染病原體后。（4）脫手套后。

六、職業(yè)暴露的預(yù)防。

根據(jù)國家有關(guān)醫(yī)務(wù)人員職業(yè)暴露防護(hù)的規(guī)定如《醫(yī)務(wù)人員艾滋病病毒職業(yè)暴露防護(hù)工作指導(dǎo)原則》要求，重新或調(diào)整“職業(yè)暴露事故處理小組”制定相應(yīng)有效的規(guī)章制度，制定醫(yī)院診療技術(shù)操作規(guī)程，正確處理一次性用品，加強(qiáng)職業(yè)暴露的防護(hù)工作的技術(shù)指導(dǎo)。醫(yī)務(wù)人員發(fā)生職業(yè)暴露，應(yīng)按照“醫(yī)務(wù)人員發(fā)生血液或體液暴露處理流程表”進(jìn)行暴露處處理、報(bào)登記，接受職業(yè)暴露事故處理小組的咨詢指導(dǎo)。切實(shí)保障臨床一線醫(yī)務(wù)人員的工作、健康安全。

1.醫(yī)院感染管理科負(fù)責(zé)醫(yī)院感染預(yù)防和控制知識(shí)的培訓(xùn)，內(nèi)容包括管理知識(shí)和專業(yè)知識(shí)。管理知識(shí)包括：職業(yè)道德規(guī)范、醫(yī)院感染管理相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章制度等，各類人員必須掌握。專業(yè)知識(shí)：根據(jù)專業(yè)、職業(yè)特點(diǎn)決定，主要有：無菌技術(shù)操作規(guī)程、醫(yī)院感染診斷標(biāo)準(zhǔn)、抗感染藥物合理應(yīng)用、消毒藥械正確使用和標(biāo)準(zhǔn)預(yù)防，控制醫(yī)院感染的基礎(chǔ)衛(wèi)生學(xué)等知識(shí)。

2.培訓(xùn)的安排：新上崗人員、進(jìn)修生、實(shí)習(xí)生上崗前必須接受培訓(xùn)，時(shí)間不少于3學(xué)時(shí)；在職醫(yī)務(wù)人員每年應(yīng)接受醫(yī)院感染知識(shí)的培訓(xùn)，時(shí)間不少于4學(xué)時(shí)。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇十一

一、完善各級管理組織職能，強(qiáng)化組織管理。

2、強(qiáng)化培訓(xùn)，加強(qiáng)科主任的責(zé)任心、重視度。

3、明確職責(zé)，加強(qiáng)質(zhì)量控制醫(yī)師、護(hù)士的責(zé)任感。

4、繼續(xù)強(qiáng)化各級各類人員在醫(yī)院感染管理工作中的責(zé)任。

二、強(qiáng)化法制觀念，提高依法執(zhí)業(yè)的認(rèn)識(shí)度，加強(qiáng)制度落實(shí)過程中的執(zhí)行力。

1、強(qiáng)化各個(gè)職能管理部門對自身在醫(yī)院感染管理工作中的所承擔(dān)責(zé)任的認(rèn)識(shí)度。

2、完善、細(xì)化各項(xiàng)醫(yī)院感染控制措施，使其具有可操作性。

3、加強(qiáng)后勤保障部門的管理力度，使醫(yī)院感染的控制措施在落實(shí)的過程中可以得到有力的物質(zhì)保障。

三、加強(qiáng)醫(yī)院感染管理知識(shí)的培訓(xùn)力度，使相關(guān)制度在落實(shí)時(shí)具有明確、有效的指導(dǎo)作用。

1、每制定可操作的院感知識(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，申請一定的資金，按照計(jì)劃認(rèn)真落實(shí)，使院感知識(shí)的培訓(xùn)有計(jì)劃、有組織、有目標(biāo)、有保障地進(jìn)行。

2、制定切實(shí)可行的培訓(xùn)制度，保障醫(yī)院感染的控制制度能有效地落實(shí)到位。

四、加強(qiáng)醫(yī)院感染監(jiān)測工作。

1、醫(yī)院感染發(fā)病率的監(jiān)測逐步由被動(dòng)、回顧性監(jiān)測，發(fā)展為主動(dòng)、前瞻性監(jiān)測。及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理醫(yī)院感染的散發(fā)，杜絕醫(yī)院感染的暴發(fā)流行。

2、根據(jù)全面基礎(chǔ)調(diào)查的結(jié)果，根據(jù)我院實(shí)際情況有計(jì)劃、有目的地開展目標(biāo)監(jiān)測。

3、加強(qiáng)科室管理小組的工作力度。強(qiáng)化其對醫(yī)務(wù)人員的管理力度，要求科質(zhì)控小組成員對臨床住院病人進(jìn)行動(dòng)態(tài)觀察，提高診斷率，做到早發(fā)現(xiàn)，早控制，杜絕暴發(fā)及流行，同時(shí)可有效控制漏報(bào)率。

4、加強(qiáng)醫(yī)務(wù)部門對終末及運(yùn)行病歷的管理工作，降低醫(yī)院感染漏報(bào)率，提高診斷率。

5、加強(qiáng)檢驗(yàn)部門對微生物實(shí)驗(yàn)室、中心實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)，有效實(shí)施對致病菌的監(jiān)控，為合理使用抗生素提供有力的依據(jù)。

6、藥劑部門要加強(qiáng)對臨床藥學(xué)的管理，開展血藥濃度監(jiān)測，認(rèn)真做好抗生素的管理工作。

7、我院將繼續(xù)加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測，確保投入臨床使用的室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量真實(shí)可靠。

8、繼續(xù)加強(qiáng)消毒藥械的監(jiān)測工作，確保投入臨床的診療用品質(zhì)量有保障。

五、根據(jù)監(jiān)測資料的評價(jià)結(jié)果，針對易感人群、感染途徑、感染源等幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)及時(shí)調(diào)整醫(yī)院感染的控制措施，通過強(qiáng)有力的質(zhì)控組織，保障控制措施落實(shí)到位，做到主動(dòng)有效地控制感染的暴發(fā)及流行。

1、加強(qiáng)醫(yī)院各級各類人員的管理。包括：嚴(yán)格的實(shí)施病人安置原則；嚴(yán)格正確的工作人員的防護(hù)；提高護(hù)理質(zhì)量，有效控制陪探視人員。

2、加強(qiáng)醫(yī)院室內(nèi)環(huán)境的管理。通過興建新住院樓、門診樓，使醫(yī)患分流，門診部、住院部分流，潔物、污物分流。地面、物表的清潔做到制度化，通過護(hù)理管理有效實(shí)施對該項(xiàng)工作的落實(shí)。

3、按照國家規(guī)范實(shí)行物品供應(yīng)由中心供應(yīng)室提供，并做到所有無菌物品下收下送。逐步將全院臨床的醫(yī)療器械、治療用物，收歸中心供應(yīng)室管理，確保醫(yī)療質(zhì)量，控制醫(yī)院感染的暴發(fā)流行，同時(shí)控制惡性醫(yī)院感染的發(fā)生。醫(yī)院內(nèi)設(shè)置高溫、低溫兩套滅菌設(shè)備，使所有重復(fù)使用的診療用品嚴(yán)格執(zhí)行一人一用一滅菌一更換。并且使進(jìn)入人體無菌組織的器械達(dá)到滅菌水平，接觸無破損的皮膚黏膜組織的診療用品達(dá)到高水平消毒，生活用物（包括：床單元用物、餐具、潔具等）達(dá)到清潔或中水平消毒。

六、建立、完善質(zhì)量控制的質(zhì)量管理體系，并啟動(dòng)該組織的職能。

1、依據(jù)國家法律、法規(guī)及時(shí)修訂符合我院實(shí)際、并具有可操作性的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。

2、質(zhì)量控制組織與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的組織分離，查的人不做，做的人不查，保障質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施到位。

3、加強(qiáng)質(zhì)量控制檢查人員的素質(zhì)及責(zé)任心，使責(zé)、權(quán)、利三位一體，質(zhì)量考核結(jié)果與當(dāng)月獎(jiǎng)金掛鉤，同時(shí)不斷提高醫(yī)院感染管理工作在全部質(zhì)量考核工作中的權(quán)重，用經(jīng)濟(jì)手段達(dá)到短時(shí)期內(nèi)提高質(zhì)量的目的。通過各種形式的培訓(xùn)等手段，逐步強(qiáng)化科室正確運(yùn)用日查、周記、月考核的模式，使考核的各個(gè)環(huán)節(jié)都真實(shí)可靠，以期通過質(zhì)量控制的手段，使我院的醫(yī)院感染管理逐步步入制度化管理的可持續(xù)發(fā)展的軌道。緊跟國家步伐，達(dá)到二等甲等醫(yī)院的標(biāo)準(zhǔn)。

七、繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)療廢物廢水的管理。嚴(yán)格執(zhí)行國家的標(biāo)準(zhǔn)，杜絕醫(yī)院生物污染的污物流入社會(huì)，造成不必要的社會(huì)環(huán)境的污染。

八、加強(qiáng)一次性無菌物品及消殺藥械的管理工作。一次性無菌物品從進(jìn)貨、存儲(chǔ)、發(fā)放、回收等均嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)的法律及法規(guī)。消殺藥械的購入應(yīng)獲得醫(yī)院感染管理委員會(huì)的論證和審核，達(dá)到可行性、節(jié)能、節(jié)資、環(huán)保等多環(huán)節(jié)的保障。使用部門嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并建立檔案定期監(jiān)測、檢修、保養(yǎng)，以保障其消殺效果。

九、開展科研工作。根據(jù)醫(yī)院臨床病歷的特點(diǎn)逐步開展控制醫(yī)院感染的科研項(xiàng)目。指導(dǎo)臨床醫(yī)務(wù)人員，每年發(fā)表至少1-2篇專業(yè)論文。不斷提高醫(yī)務(wù)人員醫(yī)院感染控制的意識(shí)、認(rèn)識(shí)和知識(shí)。

2013年2月。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇十二

摘要：介紹了質(zhì)量管理理論中“pdca”循環(huán)控制方法的實(shí)施過程以及特點(diǎn)，重點(diǎn)闡述了如何利用“pdca”循環(huán)控制方法分階段的應(yīng)用于班級建設(shè)，既有理論研究，又有經(jīng)驗(yàn)對策，創(chuàng)新了高校班級建設(shè)方法，同時(shí)為高校質(zhì)量管理理論的研究起到了借鑒作用.

關(guān)鍵詞：“pdca”；循環(huán)控制；班級建設(shè)。

質(zhì)量專家朱蘭博士預(yù)言：“21世紀(jì)是質(zhì)量的世紀(jì)”[1]。企業(yè)生存的根本在于生產(chǎn)滿足人們需要的高質(zhì)量產(chǎn)品，高校育人的目的在于培養(yǎng)滿足社會(huì)需要的高品質(zhì)人才，兩個(gè)不同領(lǐng)域需要重視的都是自己“產(chǎn)品”的高質(zhì)量。班級作為學(xué)生學(xué)習(xí)、生活和活動(dòng)的基本單位，也是高校教育、教學(xué)和管理的基本單位，班級建設(shè)已成為高校教育管理的重要內(nèi)容，對于高校實(shí)現(xiàn)育人目標(biāo)發(fā)揮著重要的保障作用。著眼于高校班級建設(shè)的進(jìn)一步發(fā)展，本文將“pdca”循環(huán)控制方法應(yīng)用于班級建設(shè)，借以探索提升高校教育管理質(zhì)量的新方法。

一、“pdca”循環(huán)控制方法簡介。

戴明博士從質(zhì)量管理中提煉的“pdca”這一科學(xué)的工作程序，已不再僅屬于全面質(zhì)量管理，而普適于一切工作領(lǐng)域[1]?！皃dca”循環(huán)控制方法核心就是通過嚴(yán)密的過程控制借以實(shí)現(xiàn)預(yù)定的目標(biāo)，過程分為四個(gè)階段，即計(jì)劃階段（p）、執(zhí)行階段（d）、檢查階段（c）、處理階段（a），具體如下圖所示：

由此可見，“pdca”循環(huán)控制方法形成了一個(gè)閉環(huán)，充分體現(xiàn)出“pdca”循環(huán)控制方法的科學(xué)性，其一在于閉環(huán)內(nèi)各項(xiàng)措施的緊密銜接，將其實(shí)施于班級建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，可以促進(jìn)班級建設(shè)發(fā)展，提高學(xué)校教育管理質(zhì)量；其二在于這個(gè)閉環(huán)是動(dòng)態(tài)循環(huán)的，根據(jù)班級建設(shè)階段性的任務(wù)形成動(dòng)態(tài)良性大循環(huán)，可以實(shí)現(xiàn)班級建設(shè)的目標(biāo)，不斷促進(jìn)學(xué)生的成長成才！

二、“pdca”循環(huán)控制方法在班級建設(shè)中的應(yīng)用。

（一）班級建設(shè)的計(jì)劃階段。

目前，高校班級建設(shè)普遍存在著班級管理完全依靠輔導(dǎo)員和班長團(tuán)支書的“人治”管理，同學(xué)們的參與度不高，致使同學(xué)們的班級責(zé)任感、凝聚力不強(qiáng)；班級文化理念不明確，致使同學(xué)們的班級榮譽(yù)感、歸屬感欠缺，這些問題都成為班級建設(shè)良性發(fā)展的障礙，制約了班級建設(shè)在學(xué)生成長過程中教育作用的發(fā)揮，不利于高校育人目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。針對這種現(xiàn)狀，應(yīng)用“pdca”循環(huán)控制方法，我們首先要制定班級建設(shè)的一系列制度，作為班級建設(shè)開展的前提。1.班干部制度，包括班干部選舉制度、班干部考核制度、班干部分工負(fù)責(zé)制度以及班干部任期流動(dòng)制度。

2.班主任工作職責(zé)。

3.班會(huì)制度，包括班干部例會(huì)制度、班級例會(huì)制度。

4.班級考核制度，包括課堂考勤制度、宿舍文明衛(wèi)生評比、班級建設(shè)各項(xiàng)目標(biāo)設(shè)定等。

5.班級文化建設(shè)，針對班級特色和同學(xué)個(gè)性，形成明確的班級建設(shè)口號和班級建設(shè)目標(biāo)，并建立一系列完善的班級文化體系，諸如班服、班歌、班級相冊、班級日記等，保證班級核心文化的形成和作用的發(fā)揮。

（二）班級建設(shè)的實(shí)施階段。

實(shí)施階段是“pdca”循環(huán)控制方法得以發(fā)揮作用的根本保證，班級建設(shè)的實(shí)施應(yīng)當(dāng)以上一階段制定的班級建設(shè)的相關(guān)制度為依據(jù)，結(jié)合班級建設(shè)的各項(xiàng)內(nèi)容具體開展。班級作為一個(gè)學(xué)生教育的組織，班級建設(shè)的內(nèi)容根據(jù)班級發(fā)揮作用的.各個(gè)方面可以大致劃分為班級管理、班級學(xué)風(fēng)、班級班風(fēng)和班級文化四個(gè)部分[2]，同時(shí)在每一個(gè)環(huán)節(jié)的建設(shè)過程中都可以注重“pdca”循環(huán)控制方法的應(yīng)用。

1.班級管理的組織結(jié)構(gòu)要形成輔導(dǎo)員和班主任雙重指導(dǎo)、班干部具體負(fù)責(zé)、班級同學(xué)全員參與的格局，班級相關(guān)事務(wù)一定要按照班級制度執(zhí)行。班長負(fù)責(zé)定期召開班會(huì)（每學(xué)期不少于三次），班級干部根據(jù)上一階段班級各項(xiàng)事務(wù)的落實(shí)情況作出總結(jié)，同學(xué)們根據(jù)班級現(xiàn)狀展開討論，最終形成統(tǒng)一意見，保證下一階段班級建設(shè)各項(xiàng)工作的順利開展；輔導(dǎo)員和班主任要定期參加班干部例會(huì)和班級例會(huì)（每學(xué)期不少于一次），針對班級主要問題給予指導(dǎo)。

2.班級學(xué)風(fēng)建設(shè)，班級學(xué)風(fēng)受到班級內(nèi)外各種因素的影響，在建設(shè)過程中首先要保證落實(shí)各項(xiàng)班級學(xué)風(fēng)建設(shè)制度，幫助學(xué)生良好學(xué)習(xí)習(xí)慣養(yǎng)成。班干部定期做出課堂考勤的匯總，向輔導(dǎo)員和班主任進(jìn)行匯報(bào)，同時(shí)利用班會(huì)的召開，公布考勤結(jié)果，同學(xué)們依據(jù)班級學(xué)風(fēng)建設(shè)公約進(jìn)行自我評價(jià)，通過老師針對性的表揚(yáng)和批評以及同學(xué)們的自我監(jiān)督，促進(jìn)班級學(xué)風(fēng)建設(shè)的開展。

3.班級班風(fēng)建設(shè)，班風(fēng)建設(shè)確保了班級形成一個(gè)團(tuán)結(jié)、和諧的集體。班級定期召開主題班會(huì)和班級活動(dòng)，促進(jìn)同學(xué)們相互交流；班干部積極組織同學(xué)們參加校、院級活動(dòng)，增強(qiáng)班級凝聚力和榮譽(yù)感；班級落實(shí)學(xué)習(xí)互幫小組制度，帶動(dòng)大家共同提高。

4.班級文化建設(shè)，班級的核心文化是班級建設(shè)持續(xù)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)器，是凝聚全班同學(xué)共同發(fā)展的致勝法寶。班級各項(xiàng)活動(dòng)中要重點(diǎn)宣傳班級建設(shè)口號，例如，班級召開班會(huì)時(shí)大家可以一起唱響班歌；將班級取得的成績和同學(xué)們一起成長的經(jīng)歷收入班級日記，并定期通過班會(huì)展示，增強(qiáng)同學(xué)們的集體榮譽(yù)感和凝聚力。

（三）班級建設(shè)的檢驗(yàn)階段。

檢驗(yàn)階段是“pdca”循環(huán)控制方法發(fā)揮作用的促進(jìn)環(huán)節(jié)，同時(shí)也是“pdca”循環(huán)控制方法能夠進(jìn)行良性循環(huán)的保證，班級建設(shè)各項(xiàng)舉措經(jīng)過上一階段的實(shí)施過程，結(jié)果如何在這一階段得到很好的檢驗(yàn)，可以結(jié)合學(xué)校、學(xué)院的年度考核和班級定期進(jìn)行總結(jié)的方式開展工作，這一階段工作務(wù)必要認(rèn)真細(xì)致的嚴(yán)格執(zhí)行，才能準(zhǔn)確找準(zhǔn)存在的問題并加以分析，為下階段整改作好準(zhǔn)備。

班級檢驗(yàn)的實(shí)施需要注意三個(gè)方面：（1）各項(xiàng)指標(biāo)檢驗(yàn)要認(rèn)真落實(shí)并留存?zhèn)浞?，形成班級檢驗(yàn)的長效性；（2）班級建設(shè)成果既有定性分析又有定量考核，定量指標(biāo)務(wù)必用準(zhǔn)確數(shù)據(jù)體現(xiàn)出來；（3）目標(biāo)完成情況指的是設(shè)定好的班級階段性目標(biāo)，和班級建設(shè)成果形成對比，實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)的效果。通過“pdca”循環(huán)控制方法嚴(yán)格的檢驗(yàn)環(huán)節(jié)有效的反映了班級建設(shè)的各項(xiàng)結(jié)果，對班級建設(shè)的實(shí)施作出科學(xué)的評價(jià)，同時(shí)也為“pdca”循環(huán)控制方法下一階段的開展提供了保證。

（四）班級建設(shè)的改進(jìn)階段。

改進(jìn)階段是“pdca”循環(huán)控制方法促進(jìn)質(zhì)量不斷提高的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。班級建設(shè)經(jīng)歷了上述的三個(gè)階段后，既促進(jìn)了班級建設(shè)質(zhì)量的提升，又能檢查出班級仍然存在的不足之處。這個(gè)階段分為三步走，首先，針對班級建設(shè)檢查結(jié)果，找出優(yōu)勢和不足；其次，分析班級建設(shè)好的成果和不足之處，找出主要原因；最后，制定班級建設(shè)的改進(jìn)措施，開始“pdca”循環(huán)控制方法在班級建設(shè)上的一個(gè)新循環(huán)。

三、班級建設(shè)中應(yīng)用“pdca”循環(huán)控制方法需要注意的幾個(gè)問題。

1.“pdca”循環(huán)控制方法各階段不是孤立的環(huán)節(jié)，只有緊密銜接形成閉環(huán)才能發(fā)揮作用，班級建設(shè)中一定要認(rèn)真執(zhí)行各個(gè)階段并保持連貫性。

2.班級建設(shè)的主體是學(xué)生，他不同于工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品被動(dòng)的接受加工，在班級建設(shè)中要充分發(fā)揮學(xué)生的主體能動(dòng)性來促進(jìn)“pdca”循環(huán)控制方法各個(gè)環(huán)節(jié)的有效開展。

3.班級建設(shè)的階段性目標(biāo)明確，但其最終目標(biāo)是形成學(xué)生自我管理、自我服務(wù)、自我教育的班集體，所以在應(yīng)用“pdca”循環(huán)控制方法進(jìn)行班級建設(shè)中要注重學(xué)生自我管理、自我服務(wù)和自我教育的引導(dǎo)。

總之，“pdca”循環(huán)控制方法是質(zhì)量管理理論中最基本也是最科學(xué)的方法之一，將其運(yùn)用于班級建設(shè)，有利于提高班級管理的實(shí)效性，有利于創(chuàng)建優(yōu)良的學(xué)風(fēng)、班風(fēng)，促進(jìn)大學(xué)生思想政治素養(yǎng)的培養(yǎng)和身心健康發(fā)展，同時(shí)，這一方法的探索為高校提高教育管理質(zhì)量提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)，從而促進(jìn)高校實(shí)現(xiàn)為社會(huì)培養(yǎng)高素質(zhì)人才的目標(biāo)。

參考文獻(xiàn)：

[1]諶東d.質(zhì)量管理概論：第2版[m].北京：經(jīng)濟(jì)管理出版社，.

[2]李偉勝.試析新世紀(jì)班級建設(shè)的目標(biāo)[j].華東師范大學(xué)學(xué)報(bào)：教育科學(xué)版，，（9）.

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇十三

醫(yī)療質(zhì)量是醫(yī)院發(fā)展之本，優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療質(zhì)量必然產(chǎn)生良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。為保證我院在醫(yī)療市場競爭中保持優(yōu)勢、不斷發(fā)展，特此制定全程醫(yī)療質(zhì)量控制方案，以求正確有效地實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化醫(yī)療質(zhì)量管理。

一、指導(dǎo)思想。

（一）、實(shí)行全面質(zhì)量管理和全程質(zhì)量控制。建立從患者就醫(yī)到離院，包括門診醫(yī)療、病房醫(yī)療和部分院外醫(yī)療活動(dòng)的全程質(zhì)量控制流程和全程質(zhì)量管理體系。明確管控內(nèi)容并將其納入醫(yī)療管理部門的日常工作，實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控并與科室目標(biāo)責(zé)任制結(jié)合，保證質(zhì)控措施的落實(shí)。

（二）、以規(guī)章制度和醫(yī)療常規(guī)為依據(jù)，并不斷修訂完善。

（三）、強(qiáng)化各種醫(yī)療技術(shù)把關(guān)制度，如三級醫(yī)師負(fù)責(zé)制度、會(huì)診制度和病例討論制度等，將醫(yī)務(wù)人員個(gè)人醫(yī)療行為最大限地引導(dǎo)到正確的診療方案中。

（四）、質(zhì)量控制部門有計(jì)劃、有針對性地進(jìn)行干預(yù)，對多因素影響或多項(xiàng)診療活動(dòng)協(xié)同作用的質(zhì)量問題，進(jìn)行專門調(diào)研，并制定全面的干預(yù)措施。

二、管理體系。

全程醫(yī)療質(zhì)量控制系統(tǒng)的人員組成可分為醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)、科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組和各級醫(yī)務(wù)人員自我管理三級管理體系。

醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)由院領(lǐng)導(dǎo)和專家教授組成，院長任主任，院長是醫(yī)療質(zhì)量管理工作的第一責(zé)任者。醫(yī)療質(zhì)量控制辦公室作為常設(shè)的辦事機(jī)構(gòu)。其職責(zé)分述如下：

1、醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)職責(zé)。

（1）、教育各級醫(yī)務(wù)人員樹立全心全意為患者服務(wù)的思想，改進(jìn)醫(yī)療作風(fēng)，改善服務(wù)態(tài)度，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)。保證醫(yī)療安全，嚴(yán)防差錯(cuò)事故。

（2）審校醫(yī)院內(nèi)醫(yī)療、護(hù)理方面的規(guī)章制度，并制定各項(xiàng)質(zhì)量評審要求和獎(jiǎng)懲制度。（3）、掌握各科室診斷、治療、護(hù)理等醫(yī)療質(zhì)量情況．及時(shí)制定措施，不斷提高醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量。

（4）、對重大醫(yī)療、護(hù)理質(zhì)量問題進(jìn)行鑒定，對醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量中存在的問題，提出整改要求。

（5）、定期向全院通報(bào)重大醫(yī)療、護(hù)理質(zhì)量情況和處理決定。

（6）、對院內(nèi)有關(guān)醫(yī)療管理的體制變動(dòng)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的修定進(jìn)行討論，提出建議，提交院長辦公會(huì)審議。

（1）、醫(yī)療質(zhì)量控制辦公室接受主管院長和醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)，對醫(yī)院全程醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。

（2）、定期組織會(huì)議收集科室主任和質(zhì)控小組反映的醫(yī)療質(zhì)量問題，協(xié)調(diào)各科室質(zhì)量控制過程中存在的問題和矛盾。

（3）、抽查各科室住院環(huán)節(jié)質(zhì)量，提出干預(yù)措施并向主管院長或醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)匯報(bào)。

（4）收集門診和病案質(zhì)控組反饋的各科室終未醫(yī)療質(zhì)量統(tǒng)計(jì)結(jié)果，分析、確認(rèn)后，通報(bào)相應(yīng)科室人員并提出整改意見。

（5）、每季度向醫(yī)院提出全程醫(yī)療質(zhì)量量化考核結(jié)果，以便與績效工資掛鉤。

以下內(nèi)容會(huì)員跟帖回復(fù)才能看到。

==============================。

（6）、定期編輯醫(yī)療質(zhì)量簡報(bào)和不良醫(yī)療文件公示欄。

科室是醫(yī)療質(zhì)量管理體系的重要組成部分，科主任是科室醫(yī)療質(zhì)量的第一責(zé)任者?？剖屹|(zhì)控小組職責(zé)如下：

（1）、各科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組由科主任或副主任、護(hù)士長和其他相關(guān)人員3-5人組成。（2）、結(jié)合本專業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢，制定及修訂本科室疾病診療常規(guī)、藥物使用規(guī)范并組織實(shí)施，責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，與績效工資掛鉤。

（3）、定期組織各級人員學(xué)習(xí)醫(yī)療、護(hù)理常規(guī)，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)。

（4）參加醫(yī)療質(zhì)控辦公室的會(huì)議，反映問題。收集與本科室有關(guān)的問題，提出整改措施。

（三）、醫(yī)務(wù)人員自我管理。

（1）嚴(yán)格執(zhí)行首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制。

（2）詢問病史詳細(xì)、物理檢查認(rèn)真，要有初步診斷。（3）門診病歷書寫完整、規(guī)范、準(zhǔn)確。（4）合理檢查，申請單書寫規(guī)范。（5）具體用藥在病歷中記載。

（6）藥物用法、用量、療程和配伍合理。（7）處方書寫合格。

（8）第二次就診診斷未明確者，接診醫(yī)師應(yīng)：a.建議專科就診；b.請上級醫(yī)師診視；c.收住院。

（9）第三次就診診斷仍未明確者，接診醫(yī)師應(yīng)：a.收住院；b.患者拒絕住院需履行簽字手續(xù)。（10）按?？剖罩尾∪恕?/p>

（11）按病情需要，注明特殊入院方式：車送或陪護(hù)。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇十四

一、病歷書寫總體質(zhì)控目標(biāo)。

嚴(yán)格執(zhí)行病歷質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)歸檔病歷的甲級率達(dá)90%以上，乙級率控制在10%以內(nèi)，丙級病歷控制在零，對9種單項(xiàng)否決為丙級的病歷控制為零。

（一）目前病歷質(zhì)控工作中存在的主要問題：

1、重視形式，忽視內(nèi)涵，從而造成核心制度落實(shí)流于形式。

2、醫(yī)院管理不嚴(yán)，未嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度。

3、科室質(zhì)控小組未認(rèn)真負(fù)責(zé)，質(zhì)控力度不夠。

4、醫(yī)務(wù)人員知識(shí)缺乏，主要缺乏中醫(yī)知識(shí)。

5、病歷質(zhì)量監(jiān)控流程不規(guī)范。

（二）上病歷書寫中存在的主要問題。

1、主要診斷錯(cuò)誤，與病情不符。

2、入院記錄：書寫醫(yī)師資質(zhì)不夠。

3、長期醫(yī)囑帶教漏簽字。

4、病程記錄超時(shí)限。

5、上級醫(yī)師查房記錄過簡，內(nèi)容千篇一律，無療效分析、無具體治療措施，對治療無指導(dǎo)意義。

6、個(gè)別醫(yī)生的病歷字跡潦草，頁面不整潔。

7、中醫(yī)辯證分型千篇一律。

8、中醫(yī)病歷鑒別診斷欠妥，辯證過于簡單，內(nèi)容不夠全面。

（三）對以上問題進(jìn)行原因分析。

1、醫(yī)師缺乏認(rèn)識(shí)，主要缺乏中醫(yī)方面的知識(shí)。

2、部分醫(yī)生工作責(zé)任心不強(qiáng)，馬虎大意。

3、院領(lǐng)導(dǎo)重視程度不高，科室領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)不嚴(yán)。

4、質(zhì)控人員未認(rèn)真負(fù)責(zé)，質(zhì)控力度不夠。

1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，醫(yī)務(wù)科應(yīng)加大培訓(xùn)力度，改進(jìn)培訓(xùn)方式。

2、院領(lǐng)導(dǎo)及科室領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識(shí)程度，嚴(yán)格管理，制定配套的獎(jiǎng)懲措施。

3、加大培訓(xùn)力度，制訂相應(yīng)可行的培訓(xùn)計(jì)劃，改進(jìn)培訓(xùn)方式。

3、完善院科三級病歷質(zhì)控管理體系。

4、檢查標(biāo)準(zhǔn)化：病歷表格形式統(tǒng)一規(guī)范，減少系統(tǒng)誤差，培訓(xùn)檢查人員，使檢查標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，檢查結(jié)果量化，具有可比性。

5、檢查制度化：考核方式方法形成規(guī)范的制度，包括結(jié)果反饋、獎(jiǎng)懲措施、持續(xù)改進(jìn)措施等。

6、將病歷書寫質(zhì)量作為評價(jià)科室、個(gè)人醫(yī)療工作質(zhì)量的指標(biāo)，制定有力可行的獎(jiǎng)懲機(jī)制。

2015年12月16日。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇十五

1、思想政治表現(xiàn)、品德素質(zhì)修養(yǎng)及職業(yè)道德。能夠認(rèn)真貫徹黨的基本路線方針政策，通過報(bào)紙、雜志、書籍積極學(xué)習(xí)政治理論；遵紀(jì)守法，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律知識(shí)；愛崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心醫(yī)|學(xué)教育網(wǎng)，積極主動(dòng)認(rèn)真的學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)。在醫(yī)療實(shí)踐過程中，嚴(yán)格遵守醫(yī)德規(guī)范，不出虛假證明，不開大處方、不開人情方。

2、專業(yè)知識(shí)、工作能力和具體工作。

我今年主要在住院和門診兒科工作，由于本院的特點(diǎn)，兒科的工作比較瑣碎，除了做好日常的臨床工作外，還有兒檢、幼師體檢、以及兒童的防禹工作等等，有些工作我以前沒做過，做起來有一定的困難，如新生兒工作，我以前就沒做過，但為了搞好工作，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，我不怕麻煩，向內(nèi)行請教、向同事學(xué)習(xí)、自己摸索實(shí)踐，在很短的時(shí)間內(nèi)便比較熟悉了新生兒科的工作，明確了工作的程序、方向，提高了工作能力，在具體的工作中形成了一個(gè)清晰的工作思路，能夠順利的開展工作并熟練圓滿地完成本職工作。

在這一年，我本著“把工作做的更好”這樣一個(gè)目標(biāo)，開拓創(chuàng)新意識(shí)，積極圓滿的完成了以下本職工作：（1）協(xié)助科主任及護(hù)士長做好病房的管理工作及醫(yī)療文書的整理工作。（2）認(rèn)真接待每一們病人，把每一位病人都當(dāng)成自己的第一個(gè)病人，曾經(jīng)有一個(gè)15歲的女病人由于腹脹且腹部觸之較硬，醫(yī)|學(xué)教育網(wǎng)曾到條件較好的醫(yī)院（三甲醫(yī)院）做過檢查，錢也花了不少，就是沒診斷明白是什么病，病人及家屬都很著急，在我們這通過仔細(xì)的詢問病史及過細(xì)的體檢，病人原來就是常見腸結(jié)核，診斷清楚了病人及家屬都很滿意。（3）認(rèn)真做好醫(yī)療文書的書寫工作，醫(yī)療文書的書寫需要認(rèn)真負(fù)責(zé)，態(tài)度端正、頭腦清晰。我認(rèn)真學(xué)習(xí)《xx省醫(yī)療文書書寫規(guī)范》，認(rèn)真書寫每一張?zhí)幏?、每一份病案、按時(shí)按質(zhì)完成每一次病程記錄。我會(huì)在新的一年再接再厲把工作做的更好。（4）今年還和婦產(chǎn)科一起開展了無痛人流技術(shù)，填補(bǔ)了本院過去的一項(xiàng)空白，這項(xiàng)技術(shù)的開展與院領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)及大力支持是分不開的。這項(xiàng)技術(shù)過去我也沒接觸過，要從零開始學(xué)，于是我就抽時(shí)間查資料，向外單位學(xué)習(xí)，很快掌握了這項(xiàng)技術(shù)，為本院帶來了一定的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。

我院住院兒科可以說是一個(gè)剛起步的科室，為了這個(gè)科室的工作能順利進(jìn)行，本人能和科室的同事團(tuán)結(jié)協(xié)作，共度難關(guān)，并能和它科室協(xié)作，除了做好本職工作，積極配合其他同事做好工作。不管是上班還是休息，只要有事，保證了隨叫隨到?jīng)]有因是休息而耽誤工作。

3、工作態(tài)度和勤奮敬業(yè)方面?！搬t(yī)者父母心”，本人以千方百計(jì)解除病人的疾苦為己任。我希望所有的患者都能盡快的康復(fù)，于是每次當(dāng)我進(jìn)入病房時(shí)，我都利用有限的時(shí)間不遺余力的鼓勵(lì)他們，耐心的幫他們了解疾病、建立戰(zhàn)勝疾病的信心，默默地祈禱他們早日康復(fù)。熱愛自己的本職工作，能夠正確認(rèn)真的對待每一項(xiàng)工作，工作投入，熱心為大家服務(wù)，認(rèn)真遵守勞動(dòng)紀(jì)律，保證按時(shí)出勤，出勤率高，全年沒有請假現(xiàn)象，有效利用工作時(shí)間，堅(jiān)守崗位，需要加班完成工作按時(shí)加班加點(diǎn)，保證工作能按時(shí)完成。

4、工作質(zhì)量成績、效益和貢獻(xiàn)。在開展工作之前做好個(gè)人工作計(jì)劃，有主次的先后及時(shí)的完成各項(xiàng)工作，達(dá)到預(yù)期的效果，保質(zhì)保量的完成工作，工作效率高，同時(shí)在工作中學(xué)習(xí)了很多東西，也鍛煉了自己，經(jīng)過不懈的努力，使工作水平有了長足的進(jìn)步，開創(chuàng)了工作的新局面，為長陽人民的健康事業(yè)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

總結(jié)一年的工作，盡管有了一定的進(jìn)步和成績，但在一些方面還存在著不足。比如創(chuàng)造性不很多，個(gè)別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改進(jìn)。在新的一年里，我將認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)政策規(guī)章制度，努力使思想覺悟和工作效率全面進(jìn)入一個(gè)新水平，為保健院的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇十六

進(jìn)一步加強(qiáng)對建設(shè)健康單位的組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作職責(zé)，使愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)開展有組織、有計(jì)劃。把建設(shè)健康優(yōu)美醫(yī)院與創(chuàng)建文明行業(yè)有機(jī)的結(jié)合起來，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，在注重實(shí)效上下功夫，結(jié)合自身實(shí)際，特制定近期目標(biāo)：

（一）近期目標(biāo)（20__年4月15日—20__年5月15日）院容院貌整潔，環(huán)境衛(wèi)生清潔，無衛(wèi)生死角。

（二）長期目標(biāo)：通過堅(jiān)持不懈的努力，以開展創(chuàng)建衛(wèi)生單位和鞏固創(chuàng)建成果活動(dòng)為載體，不斷提高衛(wèi)生管理工作水平，為患者提供一個(gè)良好候診環(huán)境。

二、工作內(nèi)容。

醫(yī)院作為公共場所，人員流動(dòng)性大，要認(rèn)真做好室內(nèi)外環(huán)境整潔、清理、消毒、通風(fēng)等各項(xiàng)環(huán)境衛(wèi)生措施的落實(shí)，確保公共場所衛(wèi)生干凈整潔。

三、加大宣傳力度，形成人人參與良好氛圍。

首先進(jìn)一步健全宣傳教育陣地建設(shè)，擴(kuò)大教育面；二是及時(shí)把黨和政府對愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)工作要求及文件精神傳達(dá)到職工，做到人人皆知；三是進(jìn)行動(dòng)員教育，形成人人參與的良好氛圍，動(dòng)員廣大干部職工積極參與，利用黑板報(bào)、電子顯示器大力宣傳活動(dòng)；四是繼續(xù)利用媒體這一窗口對廣大群眾進(jìn)行健康知識(shí)的普及教育，豐富衛(wèi)生服務(wù)的內(nèi)容。

四、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理。

進(jìn)一步完善或修訂內(nèi)部管理考核辦法和有關(guān)的規(guī)章制度，逐步實(shí)行科學(xué)管理、規(guī)范管理。繼續(xù)安排專人具體負(fù)責(zé)站點(diǎn)愛衛(wèi)會(huì)的日常工作和健康單位建設(shè)工作，安排職工值日負(fù)站內(nèi)和家屬院的衛(wèi)生，公共設(shè)施定期進(jìn)行檢查維護(hù)，積極配合社區(qū)街道工作安排，開展除“四害”工作。

五、工作要求。

（一）統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。

開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，是提高人民生活水平的有效途徑，是防止夏季傳染病的重要措施，各科室要對所在科室的職工及患者負(fù)責(zé)，把開展這項(xiàng)活動(dòng)作為為人民服務(wù)的政治任務(wù)來抓，積極投入，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，要堅(jiān)持一把手負(fù)責(zé)制，根據(jù)活動(dòng)內(nèi)安排好工作的開展。

（二）精心組織，合理安排。

開展環(huán)境衛(wèi)生整治活動(dòng)，促進(jìn)廣大干部職工形成良好的文明、衛(wèi)生習(xí)慣。保證活動(dòng)不走過場，扎實(shí)有效。各班組必須認(rèn)真準(zhǔn)備，精心安排，按照上級文件精神，圍繞愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)和防止傳染病等重點(diǎn)，將工作進(jìn)一步細(xì)化，按照要求、標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到位。

（三）監(jiān)督檢查，認(rèn)真落實(shí)。

根據(jù)工作要求，各科室認(rèn)真做好環(huán)境衛(wèi)生工作，院春季愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組每周一、三、五將督促各班組進(jìn)行衛(wèi)生大掃除，每周一次大檢查。

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醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇十七

第一條為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制評價(jià)工作，完善學(xué)校治理體系，防范和管控經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)內(nèi)部控制不斷完善和發(fā)展，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本辦法。

第二條本辦法所稱內(nèi)部控制評價(jià)是指在風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上，對學(xué)校內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的完善性、運(yùn)行的有效性所做出的評價(jià)活動(dòng)。內(nèi)部控制評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)為法律法規(guī)、內(nèi)部控制相關(guān)政策制度及學(xué)校內(nèi)部控制規(guī)定等。

第三條內(nèi)部控制評價(jià)包括對單位層面和業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制的評價(jià)。學(xué)校層面主要指學(xué)校的整體控制環(huán)境，業(yè)務(wù)層面涵蓋了學(xué)校各職能部處、院系、直屬單位和附屬單位的內(nèi)部控制活動(dòng)。

開展內(nèi)部控制評價(jià)，既可以對學(xué)校整體內(nèi)部控制進(jìn)行評價(jià)，也可以對學(xué)校內(nèi)部控制的某個(gè)要素、某類業(yè)務(wù)或者某些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制進(jìn)行評價(jià)。

第二章評價(jià)工作機(jī)制及原則。

第四條學(xué)校組成內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組，“xxxx內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組”的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展內(nèi)部控制評價(jià)工作。

第五條內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組主要負(fù)責(zé)對全校內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況開展內(nèi)部監(jiān)督檢查，并定期組織編制學(xué)校風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，對學(xué)校內(nèi)部控制的完善性、有效性做出評價(jià)。

第六條學(xué)校各單位，包括各職能部處、院系、直屬單位和附屬單位應(yīng)結(jié)合日常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開展情況，實(shí)施本部門的內(nèi)控體系建設(shè)、內(nèi)控自查和自我評價(jià)工作。

第七條學(xué)校內(nèi)部控制評價(jià)工作由審計(jì)處負(fù)責(zé)組織實(shí)施，也可委托具備資質(zhì)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)實(shí)施。

委托中介機(jī)構(gòu)實(shí)施時(shí)，為學(xué)校提供內(nèi)部控制建設(shè)服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)，不得同時(shí)為學(xué)校提供內(nèi)部控制評價(jià)服務(wù)。

第八條內(nèi)部控制評價(jià)工作應(yīng)遵循下列原則：

(一)全面性原則。內(nèi)部控制評價(jià)應(yīng)將學(xué)校所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)涉及的內(nèi)部控制作為評價(jià)范圍。

(二)重要性原則。在風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制評價(jià)應(yīng)將重要業(yè)務(wù)活動(dòng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域作為評價(jià)的重點(diǎn)。

(三)客觀性原則。評價(jià)工作應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確反映學(xué)校內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的現(xiàn)狀。

(四)及時(shí)性原則。與學(xué)校管理活動(dòng)相關(guān)的外部環(huán)境或?qū)W校管理要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整評價(jià)的重點(diǎn)、頻次和實(shí)施方式等。

第三章評價(jià)內(nèi)容。

第九條學(xué)校層面內(nèi)部控制評價(jià)的內(nèi)容主要包括發(fā)展規(guī)劃、內(nèi)部控制組織架構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制、關(guān)鍵崗位與人員、會(huì)計(jì)及信息系統(tǒng)等方面。涉及學(xué)?？刂骗h(huán)境、監(jiān)控活動(dòng)等。

第十條各業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制的評價(jià)內(nèi)容主要包括學(xué)校預(yù)決算管理、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理、收入管理、支出管理、合同管理、采購管理、工程項(xiàng)目管理、科研項(xiàng)目管理、財(cái)政專項(xiàng)項(xiàng)目管理、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)信息化管理等方面。

第十一條內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組對上一次內(nèi)部控制評價(jià)所提出的缺陷、風(fēng)險(xiǎn)、整改建議、整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。

第四章評價(jià)程序和方法。

第十二條內(nèi)部控制評價(jià)的工作程序包括：

(一)內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組作出實(shí)施年度內(nèi)部控制評價(jià)的決定;。

(二)組成內(nèi)控評價(jià)工作組;。

(三)制定內(nèi)控評價(jià)工作方案;。

(四)組織學(xué)校各單位進(jìn)行內(nèi)部控制自我評價(jià);。

(五)在各單位自我評價(jià)基礎(chǔ)上，實(shí)施現(xiàn)場測試等工作;。

(六)認(rèn)定內(nèi)部控制的缺陷以及風(fēng)險(xiǎn)的類型、程度等;。

(七)匯總評價(jià)結(jié)果;。

(八)編制《內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》;。

(九)內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組審定《內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

第十三條內(nèi)部控制評價(jià)工作原則上每年進(jìn)行一次，以每年的12月31日為年度內(nèi)部控制評價(jià)工作的基準(zhǔn)日，并于次年的6個(gè)月內(nèi)完成評價(jià)工作。

第十四條內(nèi)部控制評價(jià)工作可以采用個(gè)別訪談、調(diào)查問卷、專題討論、實(shí)地查驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)抽樣、穿行測試和比較分析等方法進(jìn)行。

第十五條在綜合運(yùn)用各類評價(jià)方法的基礎(chǔ)上，應(yīng)當(dāng)充分收集被評價(jià)部門內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行情況的證據(jù)，規(guī)范填制評價(jià)工作底稿，做到事實(shí)清楚、證據(jù)充分、定性準(zhǔn)確。

第十六條按照缺陷的成因，內(nèi)部控制缺陷分為設(shè)計(jì)缺陷和運(yùn)行缺陷。

內(nèi)部控制設(shè)計(jì)缺陷是指缺少為實(shí)現(xiàn)學(xué)校經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)控制目標(biāo)所必需的控制措施，或控制設(shè)計(jì)不當(dāng)，即使正常運(yùn)行也難以實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)。

內(nèi)部控制運(yùn)行缺陷是指控制設(shè)計(jì)適當(dāng)，但沒有按設(shè)計(jì)意圖執(zhí)行，或者執(zhí)行人員缺乏專業(yè)勝任能力，導(dǎo)致無法有效實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的缺陷。

第十七條根據(jù)內(nèi)部控制缺陷可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)程度，按重大風(fēng)險(xiǎn)、重要風(fēng)險(xiǎn)與一般風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類。

重大風(fēng)險(xiǎn)是指涉及學(xué)校整體管理的一個(gè)或多個(gè)控制風(fēng)險(xiǎn)的組合，可能導(dǎo)致某類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)嚴(yán)重偏離控制目標(biāo)，影響學(xué)校事業(yè)發(fā)展。

重要風(fēng)險(xiǎn)是指涉及職能部處、院系等層面的一個(gè)或多個(gè)控制風(fēng)險(xiǎn)的組合，可能導(dǎo)致某類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)偏離控制目標(biāo)，影響學(xué)校某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常有序運(yùn)轉(zhuǎn)。

一般風(fēng)險(xiǎn)是指除重大風(fēng)險(xiǎn)、重要風(fēng)險(xiǎn)之外的其他風(fēng)險(xiǎn)。

第五章評價(jià)報(bào)告及其應(yīng)用。

第十八條內(nèi)部控制評價(jià)工作完成后，應(yīng)當(dāng)出具《內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》和《內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》。

《內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》應(yīng)當(dāng)包括評價(jià)工作總體情況，評價(jià)的依據(jù)、范圍、程序、方法，評價(jià)結(jié)論，擬整改措施和建議等內(nèi)容。

《內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》應(yīng)包括發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)及其認(rèn)定依據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)與類型，重大、重要風(fēng)險(xiǎn)清單以及應(yīng)對缺陷、風(fēng)險(xiǎn)的整改措施或整改建議等。

第十九條對學(xué)校所屬企業(yè)、教育基金會(huì)以及其他附屬單位的內(nèi)部控制評價(jià)，可在各單位內(nèi)部控制自我評價(jià)基礎(chǔ)上，實(shí)施內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)或結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)行。

第二十條通過學(xué)校內(nèi)部控制監(jiān)督檢查、評價(jià)發(fā)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)設(shè)計(jì)缺陷、運(yùn)行缺陷、各類型風(fēng)險(xiǎn)以及評價(jià)報(bào)告中提出的整改建議、整改措施等，學(xué)校各單位應(yīng)認(rèn)真整改，原則上于評價(jià)當(dāng)年的12月31日之前完成相應(yīng)的整改工作;有特殊情況的，應(yīng)提供未完成的原因、延期整改完畢的時(shí)間點(diǎn)、進(jìn)一步整改措施等說明。

第二十一條應(yīng)合理利用《內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》所得出的結(jié)論，促進(jìn)學(xué)校內(nèi)部控制健全、完善。

學(xué)校應(yīng)將《內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》中的主要結(jié)論和風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告的主要內(nèi)容按內(nèi)部信息公開機(jī)制進(jìn)行公開，發(fā)揮信息公開對學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的促進(jìn)和監(jiān)督作用。

學(xué)校應(yīng)將《內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》中的部門評價(jià)結(jié)果與領(lǐng)導(dǎo)干部考核掛鉤，實(shí)行追責(zé)問責(zé)，促進(jìn)各單位內(nèi)部控制健全完善和有效運(yùn)行。

醫(yī)院質(zhì)量管理控制方案篇十八

方案是從目的、要求、方式、方法、進(jìn)度等都部署具體、周密，并有很強(qiáng)可操作性的計(jì)劃。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎大家前來參考查閱！

為進(jìn)一步做好我院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作，根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部控制工作的實(shí)施方案》精神，促進(jìn)我院有效開展內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作，切實(shí)做好我院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作，結(jié)合我院實(shí)際，特制訂以下實(shí)施方案。

一、

指導(dǎo)思想。

貫徹落實(shí)依法治國基本方略，全面推進(jìn)依法行政，有效防控機(jī)關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)，建立健全機(jī)關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)關(guān)懲防體系建設(shè)。以落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo)，與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量提升機(jī)關(guān)管理水平，保證機(jī)關(guān)、事業(yè)干部隊(duì)伍廉潔高效。

二、工作目標(biāo)。

1、要結(jié)合我院實(shí)際研究制定科學(xué)、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預(yù)算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目建設(shè)、決策機(jī)制等重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn)，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進(jìn)行有效防控。

2、形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評價(jià)指標(biāo)體系;建立嚴(yán)格的檢查問責(zé)機(jī)制。堅(jiān)持有責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報(bào)檢查結(jié)果，對好的部門和個(gè)人予以表揚(yáng)，對工作不力的部門和個(gè)人予以通報(bào)，并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究;強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將部門和個(gè)人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。

三、工作要求。

1、提高思想認(rèn)識(shí)，轉(zhuǎn)變工作理念，自覺投入內(nèi)控建設(shè)工作。要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強(qiáng)開展機(jī)關(guān)內(nèi)控工作的自覺性。要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實(shí)現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，將內(nèi)控意識(shí)貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率。

2、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任，順利推進(jìn)內(nèi)部控制工作。負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制工作的第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。

3、加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進(jìn)工作合力，共同推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作。根據(jù)工作實(shí)際，積極進(jìn)行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實(shí)施辦法的要求，將每一個(gè)細(xì)節(jié)落實(shí)到部門和工作人員，確保機(jī)關(guān)內(nèi)部控制工作取得實(shí)效。

四、工作內(nèi)容。

1、制定內(nèi)部控制基本制度。

結(jié)合我院實(shí)際情況做好相關(guān)設(shè)計(jì)明確重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù)將主要業(yè)務(wù)、流程進(jìn)行分類研究制定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法為推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)打好基礎(chǔ)。

2、制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。

要逐項(xiàng)分析風(fēng)險(xiǎn)來源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施緊密結(jié)合工作實(shí)際做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不落項(xiàng)、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。

3、(三)制定內(nèi)部控制規(guī)程。

按照內(nèi)部控制基本制度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法要求各部門要認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求與各專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法相互交融、有機(jī)結(jié)合覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。

五、方法步驟。

1、成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機(jī)制，明確內(nèi)部控制牽頭部門，制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制。

2、梳理業(yè)務(wù)流程，開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略，建立健全我院各項(xiàng)內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。

3、開展內(nèi)部控制宣傳教育，針對國家相關(guān)政策，以及我院內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施，人員在實(shí)施過程中的責(zé)任進(jìn)行專題培訓(xùn)。

4、督導(dǎo)檢查和驗(yàn)收總結(jié)根據(jù)推進(jìn)內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對我院各單位各個(gè)階段的工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查和通報(bào)，并將結(jié)果納入年終考核。我院屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進(jìn)行審核驗(yàn)收。

管理提升、風(fēng)險(xiǎn)防控和運(yùn)行管理成效等方面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，形成科室內(nèi)部控制自查報(bào)告及我院內(nèi)控有效性評價(jià)報(bào)告。針對存在情況，提出改進(jìn)方向和采取的措施。

為貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)。

施的指導(dǎo)意見》（財(cái)會(huì)〔2015〕24號）；財(cái)政部《關(guān)于開展2018年度。

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》（財(cái)會(huì)函〔2018〕11號）；

南充市財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)《省財(cái)政廳關(guān)于開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部。

成立由主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各科室主要負(fù)責(zé)人組成。

組長：xxx。

衛(wèi)生院院長。

副組長：xxx。

衛(wèi)生院副院長。

成員：xxx。

衛(wèi)生院紀(jì)檢員。

xxx。

衛(wèi)生院公衛(wèi)科長。

xxx。

衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)科長。

xxx。

衛(wèi)生院藥械科長。

xxx。

衛(wèi)生院健扶辦主任。

xxx。

衛(wèi)生院感控組長。

內(nèi)控辦公室設(shè)在副院長辦公室，由xxx負(fù)責(zé)日常事務(wù)。

（一）組長及副組長職責(zé)：研究審定完善我院內(nèi)控機(jī)制的基本制度和工作標(biāo)準(zhǔn)；做好我院內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的工作計(jì)劃；研究處理內(nèi)控工作中的重大問題；監(jiān)督內(nèi)控機(jī)制健全和完善的整體進(jìn)程，并及時(shí)審定、調(diào)整工作計(jì)劃，確保內(nèi)控機(jī)制健康運(yùn)行等。

會(huì)科，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制相關(guān)工作，確保為內(nèi)部控制的建立與實(shí)施工作提。

供強(qiáng)有力的組織保障，包括組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制日常工作；研究提出單。

位內(nèi)部控制體系建設(shè)方案或規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)單位內(nèi)部跨科室的重大風(fēng)。

險(xiǎn)評估工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)科室或崗位落實(shí)內(nèi)部控制的整改計(jì)劃和措。

施；研究提出風(fēng)險(xiǎn)管理策略和跨科室的重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案，并負(fù)。

責(zé)方案的組織實(shí)施和對風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)控等。

辦公室、醫(yī)務(wù)科、公衛(wèi)科、藥械科、感控科、健扶辦為具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)，配合紀(jì)檢委對各科室相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行流程梳理和風(fēng)險(xiǎn)評估；對本科室的內(nèi)部控制建設(shè)提出意見和建議，積極參與單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)部管理制度體系的建設(shè)；認(rèn)真執(zhí)行單位內(nèi)部控制管理制度，落實(shí)內(nèi)部控制的相關(guān)要求；并加強(qiáng)對本科室實(shí)施內(nèi)部控制的日常監(jiān)控。

單位領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員對內(nèi)部控制工作的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并提出改進(jìn)意見和建議；督促相關(guān)部門落實(shí)內(nèi)部控制措施，做好內(nèi)部控制的監(jiān)督、檢查工作。

辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，由領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持，領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員參加，每。

季度召開一次例會(huì)；特殊情況，領(lǐng)導(dǎo)小組組長可決定臨時(shí)召開。專題。

會(huì)議可以由領(lǐng)導(dǎo)小組組長或副組長決定召開。

xxx醫(yī)院。

2018年3月1日。

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范，進(jìn)一步提高單位內(nèi)部管理水平，全面推進(jìn)醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，3月24日，自貢市第一人民醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組正式成立，并舉行了的第一專題會(huì)議。會(huì)議由黨委副書記、院長丁中印主持。

黨委書記姜曉燕強(qiáng)調(diào)，內(nèi)部控制對進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平、整體運(yùn)營、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)有著舉足輕重的作用。醫(yī)院將通過分析內(nèi)部控制短板、補(bǔ)充修訂管理制度、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程等方式，建立以防范風(fēng)險(xiǎn)和提高效率為重點(diǎn)，涵蓋決策層、執(zhí)行層、業(yè)務(wù)層等各個(gè)層級的全員、全過程內(nèi)控體系。這將有效保證我院運(yùn)行管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高運(yùn)行效率和效果，促進(jìn)醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。要運(yùn)用信息化手段，將內(nèi)部控制與日常工作、“經(jīng)濟(jì)管理年”等專項(xiàng)活動(dòng)相結(jié)合，做好監(jiān)管與評價(jià)形成合力，不斷提升醫(yī)院治理能力。

黨委副書記、院長丁中印指出內(nèi)部控制是醫(yī)院精細(xì)運(yùn)營管理的重要組成部分，是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，內(nèi)部控制體系建設(shè)工作涉及我院運(yùn)營管理的全過程。為確保內(nèi)控建設(shè)工作順利推進(jìn)，保證內(nèi)控機(jī)制有效運(yùn)行，內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組務(wù)必按照內(nèi)控建設(shè)工作的整體部署，嚴(yán)把決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督關(guān)節(jié)點(diǎn)，在全院范圍內(nèi)建立并逐步完善統(tǒng)一、規(guī)范、行之有效的內(nèi)部控制體系。各部門更要強(qiáng)化學(xué)習(xí)，不斷完善制度，優(yōu)化流程，打造醫(yī)院內(nèi)部控制新模式。

據(jù)悉，此次會(huì)議主要明確了內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組與辦公室的職能職責(zé)，為下一步的工作開展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。