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煤礦審計 煤礦檢查內(nèi)頁內(nèi)容篇一

20__年內(nèi)部審計工作將緊密圍繞集團公司發(fā)展目標，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計理念，堅持“圍繞集團中心、突出重點、求真務實”的工作方針，建立、健全各項內(nèi)部審計規(guī)章制度，有效開展內(nèi)部審計工作，確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督、管理、服務職能，為集團公司的發(fā)展提供保障。

二、年度工作目標。

采取先易后難的原則，從開展財務收支審計入手，初步確定年底前完成對__股份有限公司所屬各子公司的財務收支審計，力爭用一年的時間對集團所屬各子公司輪流實施一遍財務收支審計。通過監(jiān)督各子公司財務收支的真實性、合法性、效益性，從治理機制和完善內(nèi)控制度的層面揭示問題并提出審計建議，督促被審計單位逐步規(guī)范和提高經(jīng)營管理。積累一定的工作經(jīng)驗后，再根據(jù)集團公司的總體要求逐步開展其他類型的審計。

三、年度工作計劃。

(一)開展財務收支審計和內(nèi)控情況檢查工作。

隨著集團公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴張，經(jīng)營模式不斷變化改進和完善，內(nèi)部審計的工作任務也更加艱巨。

針對目前內(nèi)部審計人員少，審計力量有限的工作實際，從基礎(chǔ)的財務收支審計入手，爭取用一年左右時間對集團所屬各公司輪流實施一遍審計。從資產(chǎn)、負債、權(quán)益和損益的真實性、合法性和效益性方面進行審計，同時結(jié)合各公司內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評價，掌握集團各公司經(jīng)營管理狀況和內(nèi)控制度建立、執(zhí)行情況，查找和完善內(nèi)部控制中財務管理的薄弱環(huán)節(jié)。為后期在集團公司逐步開展經(jīng)濟效益審計、離任經(jīng)濟責任審計、風險管理審計奠定扎實基礎(chǔ)。同時，根據(jù)集團公司工作部署和領(lǐng)導交辦完成專項審計工作。20__年度審計工作計劃安排如下：

(二)建立健全內(nèi)部審計工作制度，從制度上保障內(nèi)部審計工作的開展。

根據(jù)內(nèi)部審計協(xié)會相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，結(jié)合的集團公司實際，逐步建立健全內(nèi)部審計制度和管理辦法，在組織和制度上保障內(nèi)部審計工作的正常開展。

1、制定內(nèi)部審計管理辦法，從內(nèi)部審計工作職責和權(quán)限、內(nèi)部審計工作程序、內(nèi)部審計工作要求、獎懲等方面加以完善，在組織和制度上為內(nèi)部審計工作的正常開展提供保障。完成時間20__年_月_日。

2、制定財務收支審計實施細則，作為對公司及所屬各單位財務收支活動的真實性、合法性、合規(guī)性和效益性進行審計監(jiān)督的指導文件，規(guī)范開展內(nèi)部審計工作。完成時間20__年_月_日。

3、制定內(nèi)部審計工作文檔模板，內(nèi)容包括審計通知書、審計承諾書、被審計單位基本情況表、審前調(diào)查記錄表、審計證據(jù)匯總記錄表、審計工作底稿、審計報告等，從格式上規(guī)范審計工作文檔。完成時間20__年_月_日。

4、借助集團公司內(nèi)部報刊和oa平臺，宣傳普及內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、風險管理等相關(guān)知識和內(nèi)容，提高公司員工樹立內(nèi)部控制和風險管理的意識，為今后開展相關(guān)審計工作奠定基礎(chǔ)。

(三)堅持以人為本，加強內(nèi)部審計人才隊伍建設(shè)。

積極營造有利于內(nèi)部審計人才成長的良好環(huán)境，是開展內(nèi)部審計工作成敗的關(guān)鍵所在。因此，要進一步優(yōu)化審計人才成長的環(huán)境，不斷為審計人才隊伍注入新的生機和活力。

1、與四川省內(nèi)部審計師協(xié)會取得聯(lián)系，在業(yè)務上接受其指導。分期分批選派集團公司內(nèi)審人員及所屬各公司財務骨干集中參加專業(yè)培訓，獲取內(nèi)審專業(yè)資格證書，努力提高內(nèi)部審計人員的專業(yè)素質(zhì)，為內(nèi)部審計工作下一步在各公司的開展和落地生根創(chuàng)造條件。

2、認真學習執(zhí)行《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》，培養(yǎng)審計人員不斷增強全局意識、責任意識、管理意識、風險意識和自律意識，提高政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)。

3、通過參與和執(zhí)行審計項目，在實踐中學習和摸索方法，逐步積累和總結(jié)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，提高審計專業(yè)技能和水平。

4、購買內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、風險管理等專業(yè)理論書籍和培訓課件，充實內(nèi)審人員的專業(yè)理論知識，提高專業(yè)技能水平，更好地服務于集團公司。

5、通過集團公司人力資源部引進和招聘各類審計專業(yè)人才，充實集團公司審計力量，在人員和力量上為開展內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)。

四、內(nèi)部審計工作要求。

(一)合理調(diào)配審計資源，按照審計項目計劃分別下達審計通知，成立審計小組，明確分工和責任。

(二)以客觀公正、事實求是為原則，依法依規(guī)實施審計。

(三)嚴格審計程序，規(guī)范審計行為，確保審計質(zhì)量。

(四)嚴格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定，恪守內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范。

煤礦審計 煤礦檢查內(nèi)頁內(nèi)容篇二

1、20xx年，我處共審計基建修繕項目x個，涉及送審金額x億元，其中包括：在審項目x個，涉及送審金額約x萬元;已審結(jié)并出具審計報告的項目x個，涉及送審金額x萬元，最終審定金額x萬元，直接核減額x萬元，平均核減率。

2、20xx年，我處共參與包括田徑場在內(nèi)的基建工程項目招投標x次，涉及金額x多萬元;參與設(shè)備招投標x余次，涉及金額x余萬元。

3、20xx年，我處共完成合同項目審計x個，涉及金額x萬元。

4、20xx年，我處繼續(xù)有序開展財務收支審計工作，完成財務收支審計項目x項，涉及審計金額x億元。

5、20xx年，學校新一輪中層領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作啟動，我處接受組織部委托對x個職能處室和x個學院的正職領(lǐng)導進行了任期經(jīng)濟責任審計，提出相應整改意見x條。

6、完成或部分完成上級部門要求整改的項目x個。

7、起草并經(jīng)校辦發(fā)文頒布《xx理工大學建設(shè)工程項目審計實施辦法》、《xx理工大學審計整改工作實施辦法》，修訂《xx理工大學內(nèi)部審計工作相關(guān)文件選編》(第二版)。

1、加強審計宣傳。召開了全校性的“審計工作會議”、完成了全校性審計制度宣講，宣揚了內(nèi)部審計的職能與作用，強化了各方的審計意識、營造了更多領(lǐng)導、老師關(guān)注審計、重視審計的校園氛圍。

2、建立長效機制。加強了基礎(chǔ)性工作和制度建設(shè)及長效機制建設(shè)，建立并不斷完善“審計聯(lián)絡員隊伍”、完成了《xx理工大學內(nèi)部審計工作相關(guān)文件選編(第二版)》的修訂和編印。

3、承擔審計責任。通過審計發(fā)現(xiàn)的問題，向校領(lǐng)導提出了管理建議若干條，承擔了審計處應該承擔的職責。

1、堅持依法審計，服務監(jiān)督工作理念，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”職能，為校領(lǐng)導決策提出必要的建議，承擔起應該承擔的職責;

2、依法高質(zhì)量完成日常審計工作(基建、修繕、財務、專項、合同等);

3、完善中層干部經(jīng)濟責任審計工作;

4、進一步強化審計整改工作，研究并逐步建立審計結(jié)果公開制度。

煤礦審計 煤礦檢查內(nèi)頁內(nèi)容篇三

一、指導思想

繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務”的科學理念，切實履行監(jiān)督職責，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。

(1)繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計。

認真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計，使審計關(guān)口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結(jié)果公告制等。

(2)繼續(xù)深入開展財務收支審計。

以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責任審計的基礎(chǔ)上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。

(3)進一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。

(4)認真抓好跟蹤審計。

以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。

1、堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設(shè)，提高審計人員的素質(zhì)，努力學習《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

2、貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。

3、堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4、發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業(yè)務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產(chǎn)生。

煤礦審計 煤礦檢查內(nèi)頁內(nèi)容篇四

今年1—6月完成原煤產(chǎn)量1423萬噸，是全年計劃的，已完成上半年目標計劃100%。完成煤礦固定資產(chǎn)投資億元，是上半年目標任務的。預計年度完成40億目標任務。截止6月底地瓜2號、3號和幸福井田已完成精查，正在申請路條，泥堡井田已取得路條，工作有序推進中，地瓜1號已取得路條，目前正在早報采礦權(quán)手續(xù)，預計年底前動工建設(shè)。上半年實現(xiàn)1對綜采、1對綜掘，下半年可完成任務指標，機械化指標程度達80%以上。據(jù)統(tǒng)計全州共生產(chǎn)原煤1446萬噸，同比增長（過站量累計萬噸，同比減少）；截止6月底，全州發(fā)生煤礦生產(chǎn)安全事故1起，死亡1人，事故起數(shù)同比持平，死亡人數(shù)同比減少3人，下降75%，煤礦百萬噸死亡率（以過站量計），創(chuàng)歷史新低。目前累計完成煤礦兼并重組企業(yè)實施方案審批8家，還有一家（神豐集團）實施方案已報省煤礦兼并重組領(lǐng)導小組聯(lián)席會議，等待批復，兼并重組工作有序推進，年底完成12家煤礦兼并重組任務。完成煤礦安全特種作業(yè)培訓人數(shù)目前完成164人，完成年度目標。

一是加快煤礦建設(shè)。完成煤礦建設(shè)固定資產(chǎn)投資億元，建成煤礦1對（興仁振興煤礦），新增為能90萬噸。

2015年2月初，國土廳退件，退件的主要原因是《報告評審專家意見書》缺少權(quán)威機構(gòu)（國家發(fā)改委2009年第14號公告的5家單位）編制的煤層氣地面抽采可行性論證報告。2015年4月16日，永貴能源開發(fā)有限責任公司（永煤集團在貴州的全資子公司）對煤層氣地面抽采可行性論證報告編制單位進行招標，中標單位是中國國際工程咨詢公司。6月25日，《地瓜一井田煤層氣地面抽采可行性論證報告》編制完成，經(jīng)貴州省西能煤炭勘查開發(fā)有限公司初審后送交貴州省國土資源規(guī)劃研究院審核。現(xiàn)貴州省國土資源規(guī)劃研究院審核完畢，正在組織《貴州省普安縣地瓜一井田煤礦勘探報告》備案所需的其他材料，重新向國土廳申請備案。地瓜2號180萬噸、3號120萬噸、幸福井田120萬噸正申報路條。泥堡井田180萬噸已獲報路條。

三是強化煤礦采掘機械化建設(shè)，增加1對煤礦（普安宏發(fā)煤礦）實現(xiàn)綜采、1對（普安宏發(fā)煤礦）煤礦實現(xiàn)綜掘，全州煤礦采掘機械化程度達80%以上。

一是積極開拓市場，努力促進煤炭銷售。為加強信息了解和分析，及時掌握市場動態(tài)，在開展大量溝通和協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上，分別于今年1月15日、5月15日在興義皇冠酒店2次召開煤炭產(chǎn)銷對接會，邀請廣西和云南的用煤企業(yè)及鐵路部門，到我州與煤礦企業(yè)座談對接，簽訂煤炭供需合同。

3月26日，州政府副州長郭玉海同志率我局到省能源局開展對接工作，就我州當前煤炭行業(yè)所存在問題及建議同省局領(lǐng)導進行了面對面的交流座談，一定程度上促進了《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)減輕煤炭企業(yè)負擔促進煤炭行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展工作措施的通知》（黔府辦發(fā)[2015]22號）文件的出臺。

5月6日，郭州長又率我局和相關(guān)縣市行業(yè)管理部門負責人赴云南省開拓滇西市場，并與昆明鐵路局就減輕我州煤炭鐵路運輸成本達成一致意見。

3月22日至26日、5月4日至9日，我局組織各縣市行業(yè)管理部門負責人到廣西、云南開展煤炭市場調(diào)研工作，開拓煤炭市場，尋找新的煤炭銷路。

二是上半年預計完成原煤生產(chǎn)1

432萬噸，占年度計劃的，已按計劃完成生產(chǎn)進度。一是切實開展煤礦節(jié)后復產(chǎn)復工驗收工作。年初做到了早安排、早布置。全州第一季度通過復產(chǎn)復工驗收煤礦達75對，完成應復產(chǎn)復工煤礦總數(shù)的，通過復產(chǎn)驗收的煤礦79對，占生產(chǎn)礦井總數(shù)的,與上年同期相比時間上有所提前、數(shù)量上有所增加。

二是認真貫徹落實、總理等中央領(lǐng)導同志重要指示批示精神，全國、全省、全州安全生產(chǎn)電視電話會議精神和工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)度會的一系列部署，扎實開展煤礦安全生產(chǎn)隱患大排查和企業(yè)脫困幫扶工作，做到安全與發(fā)展、安全與效益雙不誤、雙促進。一方面是根據(jù)《^v^安委會辦公室關(guān)于繼續(xù)深入開展煤礦隱患排查治理行動的通知》要求，在省安委辦的精心組織和州安委辦的協(xié)調(diào)指導下，認真開展煤礦隱患排查治理工作。今年以來，共復查煤礦116處，完成應復查煤礦128處的，整改隱患2736條，完成隱患總數(shù)3254條的,其中:復查正常生產(chǎn)建設(shè)煤礦78處,占正常生產(chǎn)建設(shè)煤礦90處的處停產(chǎn)停建煤礦已全部復查。已復查煤礦整改一般隱患2699條，整改率,已整改重大隱患37條,整改率100%。另一方面是針對煤炭市場持續(xù)低迷、煤企效益普遍下滑、虧損面大、生存發(fā)展困難重重的嚴峻形勢，精心組織力量，切實開展服務企業(yè)工作。一是深入企業(yè)了解情況，把脈問診，找出企業(yè)存在的問題及原因，想方設(shè)法幫助化解；二是積極爭取金融、稅收部門的支持，制定激勵措施和優(yōu)惠政策，適當讓利于企業(yè)，確保企業(yè)有一定的利潤空間，以調(diào)動其生產(chǎn)積極性，維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營；三是指導企業(yè)挖掘潛力，節(jié)能降耗，加強精細化管理，實施產(chǎn)品精、深加工，提高產(chǎn)品質(zhì)量和效益；四是加強對外合作，組織營銷隊伍，深入煤炭用戶聯(lián)系、溝通、洽談，千方百計幫助企業(yè)找銷路、找出路。五是加強督促指導，為貫徹落實《省人民政府減輕煤炭企業(yè)負擔促進煤炭行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的工作措施》，我局抽調(diào)部分精干力量于6月1日至5日分別參加了州政府組織的三個督查組赴各產(chǎn)煤縣（市、試驗區(qū)）和煤礦企業(yè)開展督查，督查結(jié)束后分別向州人民政府提交了督查報告，提出了相應的措施和建議供政府領(lǐng)導決策。

三是認真開展“談心對話”活動。于2015年4月25日，協(xié)助局主要領(lǐng)導對興義市、安龍縣、義龍試驗區(qū)等部分煤礦的礦長開展談心對話活動。傳達學習了中央和省委、省政府領(lǐng)導對安全生產(chǎn)的重要批示、指示精神和新《安全生產(chǎn)法》、“[2013]99號”文件等新規(guī)定，讓礦長們牢固樹立“紅線意識和法制思維”，真正樹立“安全第一、生命至上”的安全發(fā)展理念，關(guān)愛礦工生命，認真履職盡責。

四是積極配合開展全州煤礦安全技術(shù)培訓工作。今年以來，在整個煤炭產(chǎn)業(yè)不景氣、煤礦職工隊伍不穩(wěn)定的狀況下，始終把煤礦安全技術(shù)培訓工作放在重要的工作來抓。4月17日開班以來，共培訓4期6個工種，共計培訓學員164人。

五是認真開展煤礦水害防治和“雨季三防”工作。按照州安委辦關(guān)于印發(fā)《__煤礦水害防治和“雨季三防”專項檢查工作方案的通知》要求，我局精心組織和安排，擬定了《州能源局煤礦水害防治和“雨季三防”工作方案》，并結(jié)合汛期煤礦地質(zhì)災害防治工作，還擬定了《關(guān)于做好2015年度煤礦“雨季三防”和地質(zhì)災害防治工作的通知》（州能源[2015]38號）文件下發(fā)各縣（市、試驗區(qū)）工科局及煤礦企業(yè)。從2015年5月22日開始，由局分管領(lǐng)導率領(lǐng)本科室人員赴貞豐、晴隆、普安等縣開展專項檢查，目前已檢查了8對煤礦，查出隱患點共計70余條。同時，我局還積極響應省、州《關(guān)于進一步加強汛期災害事故防范應對工作的緊急通知》要求，精心安排，牽頭抓好本行業(yè)煤礦和油氣管道隱患點巡查和信息報送、領(lǐng)導帶班值守工作，直到汛期結(jié)束。

六是根據(jù)《州安全生產(chǎn)委員會會關(guān)于深入開展全州安全隱患大排查大整治專項行動的通知》（州安[2015]7號）和《州安辦關(guān)于成立全州安全隱患大排查大整治專項行動綜合督查組和專項檢查組的通知》（州安辦[2015]58號）文件精神，積極參加全州安全綜合督查和煤礦安全隱患專項檢查，該項工作直到年底結(jié)束。

七是積極開展以“加強安全法制 保障安全生產(chǎn)”為主題的“安全生產(chǎn)月”宣傳咨詢活動，通過宣傳，讓廣大群眾知曉新修訂的《安全生產(chǎn)法》和礦山安全基本常識，增強安全意識和法律意識，為我州煤炭產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)安全發(fā)展、科學發(fā)展營造良好的輿論氛圍。

通過開展以上一系列工作，實現(xiàn)了全州煤炭產(chǎn)業(yè)在困境中保持一定的發(fā)展，煤礦安全形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。

今年我局安全技術(shù)培訓中心下達任務數(shù)為培訓1000名特種作業(yè)人員，截止至6月27日，已完成培訓4期8個工種，完成培訓特種作業(yè)人員164人。只占全年任務數(shù)的。

造成培訓任務完成率低主要有以下原因：一是今年煤碳銷售市場低迷，部分煤礦生產(chǎn)出煤無法賣出，產(chǎn)品積壓而致停工，造成特種作業(yè)人員培訓人數(shù)劇減。二是部份煤礦業(yè)主安全生產(chǎn)意識不強，再加上目前市場疲軟，為節(jié)省成本而在特種作人員配備不足的情況下帶病生產(chǎn)，致使培訓人數(shù)不足。

截至6月底，我局招商引資工作主要完成情況：一是2015的州級重大項目工程中義龍新區(qū)、安龍油氣合建站兩座，完成投資3600萬元，目前晴隆、普安兩座合建站正在建設(shè)中。

二是與江蘇中弘光伏工程技術(shù)有限公司簽訂投資光伏發(fā)電項目，規(guī)劃建設(shè)520mwp光伏發(fā)電項目，總投資52億元，計劃完成時間5年，其中：首期項目為興義市清水河光伏發(fā)電站，總裝機容量70mwp，投資7億元。

三是2015年5月15日與昆明鐵路局及云南用煤企業(yè)進行座談，簽訂煤炭銷售130萬噸協(xié)議，涉及金額億元。

四是局領(lǐng)導三次下廣西、上云南推銷我州煤炭，至6月底完成招人引會人數(shù)165人次。

截止到6月底，累計完成煤礦兼并重組企業(yè)實施方案審批8家，還有一家（神豐集團）實施方案已報省煤礦兼并重組領(lǐng)導小組聯(lián)席會議，等待批復，兼并重組工作有序推進，年底完成12家煤礦兼并重組任務。

目前已完成全州 “十三五” 能源發(fā)展規(guī)劃調(diào)研和各資料收集，“十三五”能源規(guī)劃編制的初稿已審查、修改，并報省能源局。

一是加強安全隱患排查治理，油氣化領(lǐng)域安全無故事。

根據(jù)《省安委辦〈關(guān)于印發(fā)〉貴州省油氣化安全隱患整治攻堅工作方案》（黔安〔2014〕20號）、《貴州省石油天然氣輸送管道安全隱患整治攻堅實施方案》（黔油氣化組辦〔2015〕1號）文件精神，結(jié)合工作實際，認真擬制工作方案并下發(fā)執(zhí)行。進一步對全州油氣化領(lǐng)域安全隱患進行梳理建檔，建立和完善隱患排查和治理臺賬，抓好日常監(jiān)管工作，搞好督查檢查，有序推進輸油氣管道安全隱患攻堅戰(zhàn)。目前，根據(jù)省安委會辦公室《關(guān)于對油氣輸送

煤礦審計 煤礦檢查內(nèi)頁內(nèi)容篇五

與與同期相比，死亡事故起 數(shù) 數(shù)、死亡人數(shù)分別下降% 、 、%，全省非煤礦山生產(chǎn) 安 安全狀況進一步呈現(xiàn)穩(wěn)定 好 好轉(zhuǎn)的態(tài)勢。

一、指導 思 思想 在省局黨組正確領(lǐng) 導 導下，堅持以科學發(fā)展觀 和 和安全發(fā)展理念統(tǒng)領(lǐng)非煤 礦 礦山安全生產(chǎn)工作全局， 認 認真貫徹國家安全監(jiān)管總 局 局 2016 年非煤礦山安 全 全生產(chǎn)重點工作部署，結(jié) 合 合各地方實際情況，以繼 續(xù) 續(xù)深入開展“安全生產(chǎn)年 ” ”活動為主線，以

深化“ 三 三項行動”、“三項建設(shè) ” ”為重點內(nèi)容，以堅決遏 制 制非煤礦山較大以上事故 為 為主要目標，加強資源整 合 合、整頓關(guān)閉，強化專項 檢 檢查整治、打非治違，夯 實 實基層基礎(chǔ)，完善法治秩 序 序,推廣先進技術(shù)（裝備 ）

），鞏固政風行風評議取 得 得的階段性成果，轉(zhuǎn)變作 風 風，強化安全生產(chǎn)兩個主 體 體責任的落實，協(xié)調(diào)有關(guān) 部 部門在打擊非法盜挖礦產(chǎn) 資 資源、事故隱患專項整治 、 、礦山安全標準化建設(shè)、 尾 尾礦庫綜合治理等方面取 得 得新成效，確保全省非煤 礦 礦山安全監(jiān)管工作目標任 務 務的完成。

二、任務目 標 標 （一）非煤礦山生產(chǎn) 安 安全事故起數(shù)、死亡人數(shù) 同 同比下降3%以上，堅決 遏 遏制較大事故，杜絕重特 大 大事故的發(fā)生。

（二）

根 根據(jù)國家總局下達的控制 指 指標，指導督促有關(guān)地方 政 政府，取締關(guān)閉非法生產(chǎn) 和 和不具備安全生產(chǎn)條件的 金 金屬非金屬礦山。

（三 ）

）完成我省尾礦庫安全度 評 評價確定為危、險庫和3 0 0%以上病庫的隱患綜合 治 治理任務。

（四）70 % %以上大型金屬非金屬礦 山 山企業(yè)達到安全標準化三 級 級以上水平，30%以上 金 金屬非金屬礦山力爭達到 安 安全標準化五級以上水平 。

。石油天然氣企業(yè) hse 管 管理體系建設(shè)穩(wěn)步推進。

（五）推廣先進適用技術(shù) 和 和裝備，提高非煤礦山企 業(yè) 業(yè)機械化、自動化水平。

地 地下礦山機械通風率達到 1 100%；露天

采石場中 深 深孔爆破率、機械鏟裝率 分 分別達到 80%以上；三 等 等以上尾礦庫 50%實現(xiàn) 在 在線監(jiān)測。

三、重點工 作 作 （一）以科學發(fā)展觀 和 和安全發(fā)展理念為統(tǒng)領(lǐng)， 落 落實非煤礦山安全生產(chǎn)責 任 任制，強化隊伍建設(shè)，提 高 高安全監(jiān)管效能 1、認 真 真學習貫徹全國非煤礦山 安 安全生產(chǎn)視頻會議和全省 安 安全生產(chǎn)工作會議精神， 把 把思想和行動統(tǒng)一到省委 、 、省政府對安全生產(chǎn)形勢 判 判斷和重大決策上來，統(tǒng) 一 一到省局黨組工作部署上 來 來，充分認識非煤礦山安 全 全生產(chǎn)面臨的有利條件和 嚴嚴峻挑戰(zhàn)，增強責任感、 緊 緊迫感，以奮發(fā)有為的精 神 神狀態(tài)，落實各項措施。

2、推進地方政府安全 監(jiān) 監(jiān)管主體責任和企業(yè)安全 生 生產(chǎn)主體責任的落實，組 織 織對非煤礦山安全監(jiān)管部 門 門落實責任、實施目標管 理 理和指標控制情況進行監(jiān) 督 督檢查，對非煤礦山企業(yè) 安安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章、 制 制度、應急救援預案等落 實 實情況進行檢查。

3、 根 根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)管總 局 局令第 24 號《安全生產(chǎn) 監(jiān) 監(jiān)管監(jiān)察和行政執(zhí)法責任 追 追究的暫行規(guī)定》要求， 制 制定切實可行的非煤礦山 安 安全監(jiān)管工作計劃，按照 計 計劃開展監(jiān)管工作，在安 全 全檢查督察、違法行為查 處 處、重大事故隱患督辦、 督 督促礦山企業(yè)隱患整改、 向 向有關(guān)政府反饋安全檢查 意 意見等要盡責

到位。

4 、 、加強對修訂后的《礦山 安 安全法》、《尾礦庫安全 監(jiān) 監(jiān)督管理規(guī)定》、《小型 露 露天采石場安全生產(chǎn)暫行 規(guī) 規(guī)定》、《金屬非金屬礦 山 山危險性較大設(shè)備設(shè)施監(jiān) 測 測檢驗規(guī)定》、《金屬非 金 金屬地下礦山防治水規(guī)定 》 》、《尾砂回采安全技術(shù) 規(guī) 規(guī)程》等法律、規(guī)章、安 全 全標準的學習宣貫工作。

5、認真落實政風行風評 議 議工作中提出的意見和建 議 議，以地級市為單位組織 有 有關(guān)人員到省內(nèi)外非煤礦 山 山安全監(jiān)管工作開展較好 的 的地區(qū)學習調(diào)研，以優(yōu)質(zhì) 服 服務凝聚力量提高效能， 按 按照建設(shè)服務型政府的要 求 求，開展爭創(chuàng)服務型非煤 礦 礦山監(jiān)管干部活動，用一 流 流的服務推動工作落實。

要 要創(chuàng)新服務制度，充分利 用 用信息化成果，提高非煤 礦 礦山安全監(jiān)管服務效率和 服 服務水平。

（二）以資 源 源整合、整頓關(guān)閉為重點 ， ，開展三個專項檢查，加 大 大非煤礦山安全生產(chǎn)執(zhí)法 行 行動力度 1、認真落實 1 12 部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān) 于 于進一步推進礦產(chǎn)資源開 發(fā) 發(fā)整合工作的通知》（國 土 土資發(fā)〔〕141 號）要 求 求，配合抓好非煤礦山礦 業(yè) 業(yè)秩序整頓工作，把事故 多 多發(fā)、小礦山密集地區(qū)列 入 入資源整合范圍，加強監(jiān) 管 管、嚴格執(zhí)法，嚴防以整 合合名義逃避關(guān)閉，嚴防整 合 合期間非法組織生產(chǎn)，嚴 防 防整合后安全生產(chǎn)條件降 低 低。

2、深入落實《國 務 務院安委會辦公室關(guān)于進 一 一步做好金

屬非金屬礦山 整 整頓關(guān)閉工作的意見》（ 安 安委辦〔〕13 號），繼 續(xù)續(xù)嚴厲打擊，依法取締關(guān) 閉 閉私挖濫采、超層越界開 采 采和不具備安全生產(chǎn)條件 的 的礦山，深化非煤礦山整 頓 頓關(guān)閉和打非治違行動。

3、開展非煤礦山安全 生 生產(chǎn)許可證持證情況專項 檢 檢查，嚴肅查處無證擅自 從 從事開采活動和許可證有 效 效期滿不辦理延期手續(xù)仍 繼 繼續(xù)從事生產(chǎn)行為的礦山 企 企業(yè)。

4、開展非煤礦 山 山建設(shè)項目安全設(shè)施“三 同 同時”專項檢查，對建設(shè) 項 項目未履行安全設(shè)施設(shè)計 審 審查、竣工驗收程序的企 業(yè)業(yè)，依法予以處理。

5 、 、開展事故調(diào)查處理情況 專 專項檢查，重點檢查以來 各 各地非煤礦山較大事故調(diào) 查 查處理和結(jié)案落實情況。

（三）以開展地下礦山安 全 全大檢查為重點，抓好三 個 個專項整治，深化非煤礦 山 山安全生產(chǎn)治理行動 1 、 、開展金屬非金屬地下礦 山 山安全生產(chǎn)大檢查，在我 省 省開展的地下開采礦山機 械 械通風專項排查的基礎(chǔ)上 ， ，按照分級、屬地原則， 組 組織專家對采掘、機電、 運 運輸、通風、防排水系統(tǒng) 進 進行全面排查，督促企業(yè) 加 加大投入，對查出的隱患 進 進行限期整改，切實把防 透 透水、防中毒窒息、防冒 頂 頂片幫、防墜罐、防火災 、 、防采空區(qū)塌陷、防爆破 事 事故等“七防”措施落實 到 到位。

2、繼續(xù)抓好尾 礦 礦庫安全專項整治，認真 落 落實省安全^v^等 6 個 部 部門聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印 發(fā) 發(fā)廣東省尾礦庫隱患綜合 治 治理方案的通知》（粵安 發(fā) 發(fā)〔2016〕33 號）

要 要求，督促有關(guān)地方政府 和 和相關(guān)企業(yè)做好中央下放 地 地方政策性破產(chǎn)關(guān)閉有色 礦 礦山企業(yè)尾礦庫閉庫治理 和 和列入國家發(fā)改委隱患治 理 理工程項目尾礦庫的治理 工 工作，力爭 2016 年底 完 完成我省尾礦庫安全度評 價 價確定為危、險庫和 30 % %以上病庫的隱患綜合治 理理任務。

3、開展金屬 非 非金屬露天礦山專項整治 ， ，重點整治一面坡開采、 掏 掏采、不實行分臺階（分 層 層）開采、邊坡和排土場 工工藝參數(shù)不符合設(shè)計規(guī)定 等 等安全隱患，以及未建立 邊 邊坡和排土場監(jiān)測系統(tǒng)等 問 問題。

4、開展石油天 然 然氣長輸管道安全專項整 治 治，督促協(xié)調(diào)有關(guān)地方政 府 府部門、企事業(yè)單位，整 治 治長輸石油天然氣管線被 占 占壓存在事故隱患的問題 。

（四）以安全標準化 建 建設(shè)為重點，加強六項建 設(shè) 設(shè)，夯實非煤礦山安全生 產(chǎn) 產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作 1、繼 續(xù) 續(xù)推進非煤礦山安全標準 化 化建設(shè)。督促各類礦山企 業(yè) 業(yè)嚴格執(zhí)行《金屬非金屬 礦 礦山安全標準化規(guī)范》（ a aq-），落實《國家安 全 全監(jiān)管總局關(guān)于加強金屬 非 非金屬礦山安全標準化建 設(shè) 設(shè)的指導意見》（安監(jiān)總 管 管一〔〕80 號），在各 地 地試點企業(yè)建設(shè)的基礎(chǔ)上 ， ，全面推進非煤礦山安全 標 標準化建設(shè)；在石油

天然 氣 氣行業(yè)深入推進以風險管 理 理為核心的 hse 管理體 系 系。

2、繼續(xù)推進非煤 礦 礦山強基固本“五個一百 ” ”示范單位建設(shè)，認真落 實 實《國家安全監(jiān)管總局關(guān) 于 于進一步加強中小型金屬 非 非金屬礦山（尾礦庫）安 全 全基礎(chǔ)工作改善安全生產(chǎn) 條 條件的指導意見》（安監(jiān) 總 總管一〔〕44 號），以 點 點帶面，促進中小礦山企 業(yè) 業(yè)安全生產(chǎn)水平的提高。

3、強化非煤礦山企業(yè) 班 班組建設(shè)，認真學習借鑒 “ “白國周班組管理法”工 作 作理念、思路和措施，完 善 善非煤礦山安全班組建設(shè) 目 目標和標準，推行班組安 全 全風險預控，推動非煤礦 山 山企業(yè)把安全班組建設(shè)納 入 入企業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃。

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一、內(nèi)部審計工作目標

圍繞集團20__年發(fā)展方向和經(jīng)營目標，認真履行董事長賦予的職責，進一步強化審計評價職能，真實反映集團資源使用的合規(guī)性和效益性。以審計監(jiān)督促進過程控制，從集團經(jīng)營和制度層面總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，提出建議，監(jiān)督、服務并重，幫助改善企業(yè)經(jīng)營管理水平，合理利用集團資源，提高資產(chǎn)效益。

二、內(nèi)部審計主要內(nèi)容

1、財務報表審計。結(jié)合企業(yè)財務月報年報審計，配合集團年度預算，跟蹤計劃落實結(jié)果，依據(jù)會計憑證及財務資料，審核財務收支的真實、完整，準確及時反映企業(yè)經(jīng)營實際。

2、資金使用審計。配合集團資金管理，通過會計憑證和財務資料，審核企業(yè)資金使用的安全、合規(guī)和效益。

3、管理流程審計。主要對財務操作流程、財務崗位制約，財務制度執(zhí)行等是否合理完善、科學規(guī)范。保障企業(yè)運作的順暢和效率，防止和規(guī)避風險。

4、項目及采購合同審計。對項目合同預決算付款和采購管理等的審計，推動企業(yè)進一步完善項目管理采購管理，規(guī)范相關(guān)的行為準則，健全工程項目、采購活動的記錄，使工程項目、采購管理提高效益性。

5、投資及其他審計。根據(jù)集團需要和董事長的要求，進行臨時專項審計;對投資活動進行事后跟蹤，比較產(chǎn)出效益與預期效益，對比分析投資結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗。

三、具體實施計劃

1、由于專門內(nèi)審還缺少具體經(jīng)驗，以上思路主要還是圍繞財務管理這條線進行，對現(xiàn)有管理做一定的補充和完善。

2、具體操作主要放在以上1-3項，4-5項將根據(jù)集團要求適時穿插進行。

3、一季度結(jié)合財務年終決算，著重審計檢查企業(yè)資金使用管理，庫存管理審計檢查。

4、二季度結(jié)合財務年報和所得稅匯算審計，著重企業(yè)財務收支，會計憑證等審計。

5、三季度重點：20__年上半年企業(yè)財務核算和管理，資金使用管理等。

6、四季度重點：結(jié)合20__年企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)財務收支情況等審計確認，為集團經(jīng)營業(yè)績分析評價以及下年度經(jīng)營預算制定提供參考依據(jù)。

7、結(jié)合以上審計，穿插檢查了解企業(yè)財務操作流程、崗位制約、財務制度執(zhí)行情況，針對不足之處提出整改建議。上半年重點，集團卡操作管理、專項銷售管理等。

8、一季度具體安排：考慮到春節(jié)前企業(yè)財務較忙，審計工作的啟動節(jié)前將從集團直屬公司開始，同時還將考慮相應的審計流程設(shè)計、梳理和落實，便于節(jié)后適用于所屬企業(yè)，也為今后不斷規(guī)范完善集團審計做一些基礎(chǔ)準備。

9、每月20日前提交上月審計工作報告，接受領(lǐng)導相應指示。

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一、編制思路

堅持以黨的十八屆三中全會精神為指導，牢固樹立依法行政的思想，堅持執(zhí)法與服務、教育與處罰相結(jié)合的原則，以執(zhí)法活動為紐帶，突出關(guān)閉退出、正規(guī)開采、瓦斯水害治理“三大攻堅戰(zhàn)”和基礎(chǔ)、質(zhì)標、監(jiān)管能力“三項建設(shè)”為重點，采取多種監(jiān)管執(zhí)法方法，加大監(jiān)管執(zhí)法力度，依法打擊非法生產(chǎn)行為，促進全市煤礦安全生產(chǎn)，為全市煤炭產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。

二、工作目標

建立規(guī)范有序的煤礦行為安全生產(chǎn)秩序，確保全市煤礦安全生產(chǎn)。

三、編制依據(jù)

1．有關(guān)法律規(guī)定、政策規(guī)定

2．市煤炭局2014年煤炭工作重點

3．市煤炭局2014年干部職工分工情況

4．區(qū)內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)的實際情況

四、編制原則

1、依據(jù)監(jiān)管執(zhí)法力量確定監(jiān)管執(zhí)法礦次。

2、監(jiān)管的重點是事故多發(fā)煤礦和災害嚴重煤礦。

五、工作量安排

1、安全監(jiān)管執(zhí)法日的確定

全年共52周，其中春節(jié)放假停產(chǎn)放假3周，國慶放假1周，可安排監(jiān)管執(zhí)法48周；每周制訂預案及處理內(nèi)務2天，上級安排其它工作1日，監(jiān)管執(zhí)法2日。全年可用監(jiān)管執(zhí)法日為96天。

2、監(jiān)管執(zhí)法礦次的確定

1個工作日執(zhí)法檢查1礦次，全局共兩個組，全年監(jiān)管執(zhí)法192礦次，考慮到其它不確定因素，實際檢查礦數(shù)按計算檢查數(shù)的90%計算，全年檢查煤礦173礦次。其中一季度（春節(jié)放假3周），計劃30礦次；二季度48礦次；三季度48礦次；四季度47礦次。

六、監(jiān)管執(zhí)法活動安排

采取重點監(jiān)管、專項監(jiān)管、定期監(jiān)管、聯(lián)合執(zhí)法相結(jié)合的方式，依法強化煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管和執(zhí)法。

1、重點監(jiān)管執(zhí)法。依照煤礦安全管理水平和安全生產(chǎn)情況確定重點監(jiān)管煤礦，重點監(jiān)管煤礦除除正常安全大檢查外，對其還需要增加2次檢查和1次驗收摘牌檢查。（具體見附表1）

2、專項監(jiān)管執(zhí)法。把專項監(jiān)管執(zhí)法融入季度安全大檢查及復查之中，根據(jù)轄區(qū)煤礦的生產(chǎn)特點及時段特征，在日常監(jiān)管執(zhí)法中一并進行，主要開展包括防治水、“一通三防”、機電運輸、頂板管理、職業(yè)病危害防治等專項監(jiān)管執(zhí)法方面的內(nèi)容。

3、定期監(jiān)管執(zhí)法。全年共組織四次安全大檢查（一季度安全大檢查和節(jié)后復產(chǎn)驗收相結(jié)合）并進行復查，每月各組織一次打非治違工作。（具體見附表二）。

七、監(jiān)管執(zhí)法檢查內(nèi)容

1、煤礦打非治違方面，重點查處證照不齊非法生產(chǎn)、停產(chǎn)整頓煤礦未經(jīng)驗收非法組織生產(chǎn)、超能力生產(chǎn)等情況。

2、通風瓦斯方面，重點檢查礦井通風系統(tǒng)是否完善，井下局部通風管理是否到位、瓦斯防治工作是否落實等情況。

3、水害防治方面，重點檢查礦井是否進行水害調(diào)查、是否落實三線管理，是否進行探放水工作。

4、六大系統(tǒng)方面，重點檢查系統(tǒng)是否完善，運行是否正常。

5、機電運輸方面，重點檢查是否仍在使用淘汰設(shè)備及設(shè)施設(shè)備運行管理情況。

6、頂板管理方面，重點檢查支護改革情況。

7、推行正規(guī)化開采，重點檢查煤礦是否實現(xiàn)正規(guī)開采。

8、安全培訓方面，重點檢查煤礦全員培訓，安全生產(chǎn)管理和特種作業(yè)人員持證上崗情況。

9、管理制度方面，重點檢查礦領(lǐng)導帶班下井制度、瓦斯檢查制度等制度是否落實。

八、措施要求

1、嚴格執(zhí)行計劃。年度監(jiān)管執(zhí)法計劃經(jīng)局黨組會議批準，報市分管領(lǐng)導認可，報煤炭局、煤監(jiān)分局備案后，認真組織實施，不得擅自變更和調(diào)整，因上級工作部署和不可預見的因素需進行調(diào)整或變更的，應行文上報備案。每月根據(jù)年度計劃安排和轄區(qū)內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)實際情況，編制月度工作計劃。年度監(jiān)管執(zhí)法礦井數(shù)量和總礦次不得少于年計劃規(guī)定要求。

2、嚴格堅持監(jiān)管執(zhí)法檢查備案制度。嚴格執(zhí)行市優(yōu)化辦涉企檢查備案制度，每月監(jiān)管執(zhí)法檢查必須在檢查前經(jīng)市優(yōu)化辦審批備案，檢查后應將情況反饋給市優(yōu)化辦。

3、加強協(xié)調(diào)配合。進一步加強與各級相關(guān)執(zhí)法機構(gòu)的協(xié)調(diào)配合，規(guī)范聯(lián)合執(zhí)法、信息交流機制，相互補位，形成合力；定期組織開展交流檢查，提升監(jiān)管執(zhí)法隊伍整體素質(zhì)，共同營造良好的執(zhí)法環(huán)境。

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xx 年是國家十二五規(guī)劃的第一年，也是公司發(fā)展的關(guān)鍵之年，我們將以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以解放思想為先導，以發(fā)展和諧勞動關(guān)系為主線，全力維護職工合法權(quán)益，著力構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，努力為建設(shè)和諧有序、公平正義的企業(yè)作出貢獻。

xx 年工會工作指導思想

認真貫徹落實集團公司工作會議精神，緊緊圍繞公司中心工作，服務大局、依法維權(quán)、情系職工，努力營造和諧、穩(wěn)定的勞動關(guān)系， 秧 為公司又好又快發(fā)展做 欣 出新的更大的貢獻。

一圍繞公司 xx 年的 腐 生產(chǎn)經(jīng)營工作目標，發(fā) 移 揮工會組織的積極作用 塢

1、要深入開展“ 龜 當好主力軍、建功‘十 瓜 二五’”主題競賽活動 么 。深化各類勞動競賽， 既 廣泛深入開展各具特色 硝 的立功競賽活動。搞好 奶 技術(shù)練兵、技術(shù)比武和 浙 技術(shù)革新，積極引導公 對 司員工開展崗位技能比 憑 武，舉辦全公司的勞動 瞇 技能大賽，鼓勵企業(yè)職 唱 工積極開展技術(shù)革新。

2、要突出以“崗 幀 位學習、崗位創(chuàng)新、崗 禹 位成才、崗位奉獻”為 窺 主題，廣泛深入開展職 廷 工群眾性科技創(chuàng)新活動 載 ，推動職工科技創(chuàng)新和 姬 創(chuàng)造發(fā)明

3、利用 病 宣傳輿論激勵職工學習 康 的積極性，這對于統(tǒng)一 抑廣大職工思想，促進職 摻 工隊伍穩(wěn)定，有十分重 引 要的意義。公司工會將 鼻 通過各種方法宣傳公司 干 先進，既鼓舞了士氣又 吳激勵了斗志，有力的推 身 進公司的

生產(chǎn)工作 亮 ，帶動了公司職工“當 粥 好主力軍，建功‘十二 克 五’”的積極性。

側(cè) 4、繼續(xù)開展“職工大 縫 講堂”活動,提升職工 唾 技能和素質(zhì)。著力推進 嘶 以技能競賽、職工培訓 危 、技術(shù)鑒定一體化的職 澳 工技能提升計劃。督促 擇 企業(yè)開展員工培訓，做 質(zhì) 到有計劃、有記錄、有 坪 成效。

二夯實基礎(chǔ)，強 搽 化工會組織建設(shè)

1 洽 、以發(fā)展工會組織為重 渦 點，以基層職工為主要 督 對象，力爭實現(xiàn)工會組 拷 織“全覆蓋”。今年一 一 季度將符合條件未入會 吩 的員工，爭取納入工會 停 管理中。

2、抓好 絮 工會規(guī)范化建設(shè)。認真 弛 貫徹《企業(yè)工會工作條 恃例》，完善工會按法定 遲 程序分工。繼續(xù)開展示 祟 范工會評比活動，確保 兄 工會建立一個，鞏固一 般 個，發(fā)揮作用一個。

3、通過工會干部培 剛 訓，加強工會干部的能 忠 力。以工會干部為培訓 余 主體，結(jié)合公司實際安 斬 排培訓內(nèi)容，組織 1— 咋 2期工會干部業(yè)務培訓 磺 ，逐步完善工會各項工 悠 作責任制度。

4、 卯 在完善維權(quán)機制上下功 朱 夫。不斷完善勞動關(guān)系 肇 預警疏導機制；建立不 料 穩(wěn)定因素排查、調(diào)處臺 話 帳；

三機制創(chuàng)新，強化 床 職工維權(quán)工作成效。

1、完善協(xié)調(diào)機制， 瓷 發(fā)揮工會組織作用，建 狐 立工會維權(quán)服務小組， 柴 及時掌握、調(diào)查、分析 奪 勞資矛盾。

2、健 健 全集體協(xié)商工作機制， 醇 實現(xiàn)維權(quán)和維穩(wěn)“雙促 郴進”。一方面把維權(quán)“ 瀑 關(guān)口”前移,聯(lián)合勞動 分 部門做好勞動合同的簽 腫 訂工作；另一方面

引 聯(lián)合勞動部門抓好平等 鰓 協(xié)商集體合同和工資協(xié) 譏 商機制，促進提高簽訂 迅 率和履約率；

3、 饒 積極與司法部門合作開 憫 展無償法律援助模式。

4、推動民主管理 尋 和企務公開的規(guī)范化建 浸 設(shè)。根據(jù)職工反映的熱 遇 點和難點問題及時和行 人 政領(lǐng)導溝通，加以解決 買 。廣泛開展“月談話” 蝎 活動，讓全體職工參與 凸 到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理中 壇 ，真正體現(xiàn)當家作主的 焰 權(quán)利。

5、公司工 轟 會要切實履行好維護職 許 能，維護職工民主權(quán)益 續(xù) 。工會組織要發(fā)揮橋梁 舊 和紐帶作用，發(fā)揮工會 俗 職能，加強與黨政的溝 澎 通，依靠黨的領(lǐng)導和行 霍 政的支持，組織職工積 興 極參與到企業(yè)的民主管 嘯 理，為企業(yè)的發(fā)展獻計 養(yǎng) 獻策。

四關(guān)愛職工 吱 ，強化工會濃厚人文關(guān) 救 懷氛圍的營造。

1 輾 、建立困難職工補助工 寓 作的長效機制。制定困 械 難職工補助資金使用管 棵 理辦法；推廣職工互助 民 保障，把“送溫暖”活 再 動成為工會一項長期工 遞 作。

煤礦審計 煤礦檢查內(nèi)頁內(nèi)容篇九

礦 礦 2 2022 工作計劃篇 1 1 隨著遙遠的一年，面對 20xx 年的工作，新的工作給我?guī)砹嗣造F和無限遐想。在這里，從個人的角度，我將談談我在過去 20zx 年中為工作所做的努力：

一是加強商品進、銷、存管理，掌握規(guī)律，提高商品庫存周轉(zhuǎn)率，不積壓商品，留好貨，使倉庫內(nèi)商品管理趨于科學合理。

二是明確全店銷售目標，細化量化銷售任務，落實到每個員工，分析相關(guān)數(shù)據(jù)。

三是大驚小怪過節(jié)，積極參加公司的各種促銷活動和店內(nèi)的各種活動，做好宣傳和布料工作。

四、做好大宗、團購的接待工作，做到一人接待，全面協(xié)調(diào)，讓客戶感受到方便快捷的服務。

五、知己知彼，通過市場調(diào)研分析總結(jié)存在的差距，及時做出調(diào)整，適應市場的發(fā)展變化，增加市場份額。

六、可能降低成本，開源節(jié)流。

七、日常管理，特別是抓好基礎(chǔ)工作的管理。

八、加強員工培訓，提高員工整體素質(zhì)。

九、對公司高度忠誠，愛崗敬業(yè)，顧全大局，一切為了公司提升公司整體經(jīng)濟效益。

十、加大各部門和兄弟門店的團結(jié)協(xié)作，創(chuàng)造最佳工作環(huán)境，充分發(fā)揮員工積極性，逐步成為一支美麗的團隊。

十一、店內(nèi)人員培訓，培養(yǎng)員工的集體榮譽感和主人翁意識，以店為榮，讓每一位員工充分發(fā)揮潛能，讓他們擁有熱愛本職工作、熱情周到服務的高素質(zhì)人才。

十二、明確獎懲制度，以激勵和約束員工的工作，使全店成為團結(jié)協(xié)作的集體，在競爭中立于不敗之地。

十三、要利用各種合理可用的條件，營造良好的店面環(huán)境，樹立良好的商業(yè)形象，盡一切努力讓顧客在合理、寬松、美觀、整潔的環(huán)境中享受購物。

四、創(chuàng)造良好的外圍環(huán)境，協(xié)調(diào)好與鄰里、安防人員、政府部門的關(guān)系，減少不必要的麻煩。

十五、經(jīng)常總結(jié)，總結(jié)過往經(jīng)驗將沒有做好的事情分析并且吸取教訓找出原因及解決的辦法；已經(jīng)成功的事情尋找實施時的不足把這些經(jīng)驗投入到未來的工作中去，更好的運用到實際當中為將來做鋪墊。

十六、經(jīng)常與我店周邊地區(qū)政府及相關(guān)部門溝通“如：某、派出所及我店所在的水電部門”，為今后我店在店外搞各種促銷活動需要幫助時創(chuàng)造良好的條件。

不積跬步，無以致千里。點點滴滴，造就不凡，過去的一年中，由于工作經(jīng)驗的欠缺，我在實踐中暴露出了一些問題，雖然因此碰了不少壁，但相應地，也得到了不少的磨礪機會，這些機會對我來說都是實際而有效的。在今后的工作中，我將不斷加強個人修養(yǎng)，努力學習，努力提高工作能力，適應新形勢下本職工作的需要，揚長避短，發(fā)奮工作，克難攻堅，力求把工作做得更好，樹立起良好形象。人生能有幾回搏，在今后的日子里，我要化思想為行動，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。望領(lǐng)導給予指正，不吝賜教。

礦 礦 2 2022 工作計劃篇 2 2

一、指導思想 緊緊圍繞學校辦學理念“以學生發(fā)展為本”，引導廣大學生關(guān)注國際國內(nèi)時事，激發(fā)學生的愛國主義熱情以及學習思想政治課、地理、歷史、心理課的積極性，提高我校學生的人文素養(yǎng)，全面推進素質(zhì)教育。

二、夯實教學的常規(guī)工作 1、規(guī)范教研組和備課組活動的質(zhì)量，每月一次教研活動，每兩周備課組活動，做到每次活動定人員、定時間、定地點、定主題，開展教學過程的專題式研究，開展備課組的隨堂聽課、評課，共同提高課堂教學的有效性。

2、教案要規(guī)范，各備課組的教案模式要統(tǒng)一，同時做到一課時一教案，各備課組長在備課的活動中，要定期檢查組員的教案，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，并作好記錄，同時各個學科都要寫好教學反思。

3、作業(yè)要規(guī)范：各備課組要統(tǒng)一；批改要認真仔細；作業(yè)反饋要及時；作業(yè)應在學校課堂中完成。

4、抓好初三畢業(yè)班的政治和社會學科的學業(yè)考試，提高合格率。

5、積極參加區(qū)級教研活動和區(qū)級層面組織的各類活動。

三、搞好教研組的專題教育活動 根據(jù)政史地教研組的自身特點，本學期專題教育活動圍繞課堂展開討論交流。與此同時，在教學中有什么疑惑和問題，教師也可以通過專題教育活動來解決。

1、本學期教研組將圍繞“中秋”和“重陽節(jié)”開展主題教育活動。以學科滲透的方式，宏揚民族傳統(tǒng)，開展愛國主義。

2、探索和總結(jié)“中華傳統(tǒng)節(jié)日主題教育活動”中禮儀教育的校本教材。

3、與德育處合作，對學生進行的人文知識教育，體現(xiàn)學?！叭宋男@”的理念。

四、扎實教科研工作 1、鼓勵教師積極參加學校、區(qū)級的課題研究，不斷提升自己的專業(yè)水平，使我組教師走專業(yè)化發(fā)展的道路。

2、鼓勵教師在平時的課堂教學中搜集素材，不斷反思，總結(jié)經(jīng)驗，自己申報課題，撰寫有質(zhì)量的論文，提升教育教學理念。

五、探索各備課組優(yōu)勢發(fā)展 1、政治備課組：總結(jié)和完善“課堂兩分鐘時政講評”，此“講評”長期由學生自發(fā)承擔，堅持不懈；結(jié)合奧運會契機，對學生進行愛國主義教育。

2、地理備課組：全面實踐信息科技與地理學科的整合；強調(diào)課堂地理圖冊的重要性和突出地位。

3、歷史備課組：課內(nèi)滲透中華傳統(tǒng)美德，體現(xiàn)人文思想；課外開展中華傳統(tǒng)美德主題活動。

六、發(fā)揮骨干教師的引領(lǐng)作用 充分挖掘本組教師資源，發(fā)揮骨干教師的引領(lǐng)作用，推動本組專業(yè)化發(fā)展。我組的教師資源比較豐富：區(qū)級骨干教師三位、校級骨干教師一位、高級教師三位。通過骨干教師的課堂教學展示和評課活動，推動我組建設(shè)，提高專業(yè)化水平。

礦 礦 2 2022 工作計劃篇 3 3

為貫徹落實上級機關(guān)有關(guān)“開展春季安全綜合大檢查”的會議精神，切實防止我部安全事故的發(fā)生，保障保證三月份安全生產(chǎn)工作的順利開展，安全環(huán)?？茍猿忠月鋵嵣霞壈踩a(chǎn)責任制為核心，以零死亡事故為目標，以加強安全教育培訓，抓員工安全意識為主線，以項目部全體員工為主要對象，以隱患排查整改為重點，以強化安全獎懲為手段，全面落實“安全第一，預防為主”的方針?，F(xiàn)將三月份安全工作安排如下：

一、工作目標：

“四零三控制二保持”，即：本月無死亡事故（含外協(xié)用工）、無車輛傷害事故、無墜落傷害事故，無機械傷害事故，加強對重傷事故、輕傷事故、職業(yè)病發(fā)生率的控制，保持安全生產(chǎn)管理體系的正常運轉(zhuǎn)，保持安全生產(chǎn)管理體系持續(xù)改進。

二、實施細則 （一）貫徹上級文件要求 認真學習上級文件要求，為迎接上級開展的“春節(jié)安全綜合大檢查“做好準備工作；

（二）安全生產(chǎn) 1、積極開展新員工“三級”安全教育、特種作業(yè)人員上崗培訓，做好重大風險、重要環(huán)境因素崗位能力考核工作。

2、繼續(xù)實行安全例會制度，及時溝通安全信息，及時總結(jié)、布置、檢查和評比安全生產(chǎn)工作。

3、繼續(xù)完善應急預案，對各應急預案進行評價，督促各中隊積極開展針對性的應急演練活動，同時做好單位的月度安全績效考核工作。

4、加強對外來施工隊伍和作業(yè)人員的安全監(jiān)控工作，建立外協(xié)用工安全技術(shù)管理檔案，確保外來施工服務隊伍安全協(xié)議征訂率 100%；危險作業(yè)審批率 100%。

5、進一步加強各類危險源的管理，做到有檢查、有記錄，定期檢查（周、月檢查）和日常巡查相結(jié)合，確保危險源始終處于受控狀態(tài)。

6、積極推進班組安全文化建設(shè)工作，嚴格規(guī)范班組安全行為（班前班組安全教育、班組日志、勞保用品穿戴點

檢、設(shè)備點檢、交接班記錄），努力創(chuàng)建團結(jié)、互助、和諧、健康安全班組。

7、嚴查“三違”行為，做好特種作業(yè)和危險性作業(yè)的安全監(jiān)護工作。

8、加強廠內(nèi)車輛管理，嚴查亂停亂放和超速行為，理順物流，確保生產(chǎn)區(qū)域的交通安全，防止廠內(nèi)交通安全事故的發(fā)生。

9、繼續(xù)做好元旦節(jié)前安全專項檢查活動和值班工作，確保假日安全。

10、嚴格執(zhí)行“四不放過”（即事故原因不清楚不放過，責任不明不放過，措施不落實不放過，有關(guān)人員未受到教育不放過）原則處理各類事故，舉一反三，有效防止類似事故的再次發(fā)生。發(fā)生工傷事故的單位上報“四不放過”材料后方可報銷相關(guān)費用。

11、督促各單位做好各類隱患的整改工作。

（二）環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系建設(shè) 1、做好環(huán)境因素和危險源的重新辯識和更新工作。

2、做好環(huán)境、安全法律法規(guī)的更新工作。

3、嚴格執(zhí)行體系程序文件和手冊文件，做好體系運行的監(jiān)督檢查工作。

礦 礦 2 2022 工作計劃篇 4 4 為進一步做好 20xx 安全生產(chǎn)管理工作，圓滿完成全年安全生產(chǎn)工作任務指標，確保本系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，根據(jù)縣委縣政府的統(tǒng)一部署，結(jié)合我局實際情況，制定本計劃。

一、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策，遵守國家安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，認真貫徹落實區(qū)、市、縣有關(guān)安全生產(chǎn)工作部署和要求，全面做好安全生產(chǎn)管理工作。

二、加強領(lǐng)導，加大管理力度。要進一步充實和完善各級安全工作領(lǐng)導小組和安全機構(gòu)，始終把安全放在重要工作日程，增加人員和經(jīng)費，全面進行監(jiān)管。

三、做好安全生產(chǎn)責任狀的簽訂工作，進一步明確安全生產(chǎn)工作責任，增強對安全生產(chǎn)的責任感和緊迫感。簽狀率要達到 100%。

四、進一步建立健全各項安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度，各單位制度必須上墻并嚴格執(zhí)行。

五、加大宣傳教育力度，增強安全生產(chǎn)意識。要充分利用“安全生產(chǎn)月”、“119 消防日”等活動，大力宣傳《安全生產(chǎn)法》、《xx 區(qū)安全生產(chǎn)條例》等有關(guān)法律知識，通過開會、培訓等形式，組織干部職工學習安全知識，全面增強員工的安全意識。

六、進一步完善各級安全應急預案，全年舉行糧食應急預案演練和消防安全應急預案演練各一次以上。

七、按時參加縣里召集的各種安全生產(chǎn)工作會議，及時傳達貫徹有關(guān)會議精神，每季度由局長或分管副局長組織召開安全生產(chǎn)管理工作例會暨防范重特大安全事故工作會議一次，研究解決上季度安全生產(chǎn)管理工作中存在的問題，部署本季度的工作。

八、每季度開展不少于一次的安全生產(chǎn)大檢查，重要會議、重大活動和重大節(jié)假日期間組織開展安全生產(chǎn)專項檢查。全年各類安全檢查不低于 10 次以上。檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，要及時提出整改意見，督促相關(guān)單位按時整改完畢。

九、積極參加和開展“安全生產(chǎn)月”等活動，要制定方案，精心組織，確保實效。

十、切實抓好消防安全工作。重點是糧所商場、糧油市場等人員密集場所，要加強檢查監(jiān)管的力度，確保萬無一失。

十一、切實抓好燃氣公司和五海糧食儲備庫重大危險源的監(jiān)管工作，進一步完善監(jiān)管檔案。

十二、加強對廠房、倉庫、宿舍及其電線電路等配套設(shè)施的檢查，并提出整改意見，督促相關(guān)單位進行整改。

十三、認真貫徹執(zhí)行《國家職業(yè)病防治規(guī)劃》、《職業(yè)病防治法》、做好職業(yè)衛(wèi)生“三同時”監(jiān)管和檢查等工作。下屬相關(guān)企業(yè)要 100%完成職業(yè)病危害申報。

十四、指導和協(xié)助下屬企業(yè)嶺南工貿(mào)公司的安全生產(chǎn)標準化建設(shè)工作，力爭年內(nèi)完成。

十五、年終要按照“安全生產(chǎn)目標管理責任狀”的要求對下屬各個企業(yè)進行考評，視責任制的落實情況進行獎懲。

十六、全年各類安全生產(chǎn)事故為零，圓滿完 xx 縣政府下達的各項安全生產(chǎn)管理控制指標。

礦 礦 2 2022 工作計劃篇 5 5 一、工作思路 以研究的心態(tài)對待生物學教學工作，注重對教學各個環(huán)節(jié)進行反思，通過集體備課，充分發(fā)揮集體的智慧，站在新課程改革的高度來重建符合素質(zhì)教育的教學方式。

二、、工作任務 1． 學習和掌握課程標準的全部內(nèi)容 2． 按照課程標準及教學基本要求的規(guī)定，認真鉆研教材 具體要求：

①全面掌握高中生物課程的教學內(nèi)容及其結(jié)構(gòu) ②明確所教章節(jié)的內(nèi)容在本學科中所處的地位 ③了解本章節(jié)的內(nèi)容與其它章節(jié)及其它學科的關(guān)系 ④確定本章節(jié)教學的深度、廣度，突出重點、難點問題的解決。

⑤制定有效的評價標準 三、具體安排 周別內(nèi) 1、容第 1—4 周（2、11—3、9）1、高一、高二學習普通高中新課程標準及新課程教學實施指導意見 2、各年段制定本學期教學進度，準備好所需的教具 3、高三年段分析總結(jié)上學期期末考情況，進行切實有效的質(zhì)量分析，認真吸取經(jīng)驗教訓，制定新的教學策略，做好迎接第一輪省質(zhì)檢的準備 第 5—8 周（3、10—4、6）1、組織召開第一輪省質(zhì)檢生物科質(zhì)量分析會時間：3 月 12日上午第二節(jié)地點：高三辦公室參加人員：

所有高中教師主題：

1、學生的答題情況分析及第二輪復習策略 2、高三年段認真學習《考試說明》，加強專題復習和綜合訓練，提高應考能力，為第二輪省質(zhì)檢做好準備 3、高一、高二年段檢查教學進度、教學常規(guī)落實情況，為期中考做好準備

4、加強校際交流和教學開放周的工作，廣泛聽取意見，取長補短第 9—12 周（4、7—5、4）1、組織召開第一輪省質(zhì)檢生物科質(zhì)量分析會時間：4 月 9 日上午第二節(jié)地點：高三辦公室參加人員：所有高中教師主題：

1、學生的答題情況分析及下階段復習策略 2、高二年段組織生物實驗考查 3、召開高一、高二年段期中考質(zhì)量分析會，總結(jié)經(jīng)驗教訓，充分發(fā)揮集體的智慧，群策群力，進一步提高教學質(zhì)量 4、高三年段做好迎接市質(zhì)檢的準備第 13—16 周（5、5—6、1）1、組織召開第一輪省質(zhì)檢生物科質(zhì)量分析會時間：5 月 7 日上午第二節(jié)地點：高三辦公室參加人員：

所有高中教師主題：

1、學生的答題情況分析及最后階段的考前輔導策略 2、高一、高二年段檢查教學進度、教學常規(guī)落實情況

3、加強高考的考前指導及訓練，做好安撫工作第 17—21 周（6、2—7、6）1、高一、高二年段做好期末復習迎考工作 礦 礦 2 2022 工作計劃篇 6 6 當今社會，大多數(shù)家庭都是獨生子女，所以父母對孩子都是百依百順，從而形成了孩子飯來張口，衣來伸手的習慣。那么，對于幼兒園的孩子來說，必須從小做起，養(yǎng)成他們良好的生活習慣，懂得自己的事情自己做，還要加強自我保健的能力，提高身心健康水平。教師為他們提供良好的保育和教育則有利于幼兒形成有益終身的健康行為方式。

首先：在幼兒健康教育的過程中，必須豐富幼兒的健康知識，教給幼兒促進和保持健康的方法行為，從而使幼兒養(yǎng)成良好的生活習慣，衛(wèi)生習慣和體育鍛煉習慣?？梢杂?..

煤礦審計 煤礦檢查內(nèi)頁內(nèi)容篇十

關(guān)鍵詞：安全生產(chǎn) 煤礦調(diào)度 發(fā)展趨勢

一、目前煤礦中的狀況

作為國民經(jīng)濟中的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，煤礦產(chǎn)業(yè)在我國近五十年后的能源消費格局不會有太大的變化。在建國之后的時間，煤炭工業(yè)得到了飛速的發(fā)展，煤炭產(chǎn)量也是逐年提高，在煤礦安全生產(chǎn)方面也有了很大的變化，不過安全形勢還是很嚴峻。就目前來看，伴隨我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，又進入到一個高速的增長期，因此對煤炭的需求就更加的迫切，這也間接的導致了更多的非法不合格的煤礦產(chǎn)生更多的安全事故。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近幾年每年在礦難事故中傷亡人數(shù)有上千人。

在目前來看，我國煤礦中的一些問題主要表現(xiàn)在以下幾個方面。

很多違規(guī)的企業(yè)與組織生產(chǎn)現(xiàn)象相對嚴重，只重視生產(chǎn)卻忽略安全。個別的煤礦在安全教育與安全措施方面沒有落實清楚，很多煤礦生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的安全隱患沒有得到有效的排除或者控制。這樣就在很大的程度上造成了煤礦事故發(fā)生的概率。

沒有更好地落實安全生產(chǎn)責任制，有些管理人員與干部不下井，不重視煤礦安全，缺乏責任心，沒有嚴格執(zhí)行相關(guān)制度，各種責任制成了擺設(shè)，沒有有效地落實。

在企業(yè)管理方面技術(shù)落后，力量薄弱。很多煤炭企業(yè)的管理人員與技術(shù)人員嚴重流失，這樣導致技術(shù)方面的問題不能解決，產(chǎn)生諸多的安全問題。

很多企業(yè)為了保證產(chǎn)量，無視八小時工作制，要求加班加點的工作，這樣在高強度的工作中更易發(fā)生安全問題。

沒有嚴格執(zhí)行煤礦安全方面的管理制度，進行很多非正常的開采方式，違章爆破等，忽視安全問題。

很多企業(yè)違反規(guī)定招收臨時工甚至是童工，這些人因為缺少相關(guān)技術(shù)方面的培訓，因此在很大程度上增加了安全問題的發(fā)生。

相關(guān)部門監(jiān)管制度落實不嚴，沒有得到有效地監(jiān)管，致使企業(yè)的違規(guī)現(xiàn)象頻頻發(fā)生，安全隱患沒有有效的排查。

雖然國家和相關(guān)部門企業(yè)制定了很多制度，但是很多都成了擺設(shè)，在實際的工作中嚴重缺乏落實，執(zhí)法部門執(zhí)法不嚴格，行賄受賄現(xiàn)象嚴重。

煤炭被定義為主體能源，但是很多政策相對于煤炭行業(yè)來說，還是缺少一定的優(yōu)惠性，這樣就會加重煤礦的負擔，造成安全生產(chǎn)問題的忽視。在這么多的煤炭事故發(fā)生原因中，最重要的一點就是煤炭的貯存條件，這是不能改變的事實，導致采礦中很多困難的出現(xiàn)，也就相對產(chǎn)生很多安全問題。

二、礦區(qū)通信技術(shù)

煤礦審計 煤礦檢查內(nèi)頁內(nèi)容篇十一

同志們：

一、上半年黨建工作的簡要回顧 進入今年以來，礦黨委緊緊圍繞“提升管理、提升效益，穩(wěn)步改革、穩(wěn)定收入”的工作主題，以創(chuàng)建本質(zhì)安全型、質(zhì)量效益型、集約高效型、自主創(chuàng)新型、資源節(jié)約型、和諧文明型礦井為目標，深入學習實踐科學發(fā)展觀，團結(jié)和帶領(lǐng)廣大干部員工，開拓創(chuàng)新，拼搏進取，有力推動了企業(yè)和諧穩(wěn)定平安發(fā)展。1-6 月份，全礦生產(chǎn)原煤萬噸，掘進進尺米，其中重點工程進尺米；安全形勢總體穩(wěn)定，發(fā)生了一起非人身事故，杜絕了重傷以上人身事故，消滅了嚴重“三違”，制止“三違”行為人次，實現(xiàn)了礦井的安全生產(chǎn)。

回顧上半年的黨建工作，我們主要抓了六個方面：

一是加強思想作風建設(shè)，堅定了員工理想信念。按照集團公司的要求，在全礦黨員干部、員工群眾中開展了以“嚴管理、保安全、增效益、渡難關(guān)”為主題的解放思想、應對危機大討論活動，緊緊圍繞“安全怎么保、生產(chǎn)怎么抓、成本怎么降、效率怎么升、工作怎么、紀律怎么守、作風怎么轉(zhuǎn)、形象怎么樹”等重點問題展開討論。通過討論切實使“礦榮我榮、礦衰我恥”的理念深入員工心中，使廣大員工充分認識到企業(yè)面臨的形勢和工作重點，使廣大員工的責任意識明顯增強、工作作風普遍得到改進，工作積極性、創(chuàng)造性得到充分發(fā)揮，有力推動企業(yè)各項工作的完成。

三是加強員工培訓工作，提高了廣大員工素質(zhì)。首先，抓好常規(guī)培訓。按照集團公司下達的七大特殊工種和“三項崗位人員”培復訓計劃，及時按計劃選送培（復）訓人員，確保特殊工種人員持證上崗率達到 100%。繼續(xù)強化了 365 日安全教育，做好“三應“四個ー”等日常培訓。目前，舉辦各類培訓班 63 期，受培人員 3120 人次。其次，實施“3513”工程。今年，針對員工素質(zhì)與大力發(fā)展機械化不相適應這一現(xiàn)象，我們著力實施了“3513”工程。即培訓 30 名骨千科區(qū)長、50 名一二線單位骨干班隊長和 100 名特殊工種骨干人才，完成 300 名井下員工初級工、中級工的培訓、考核、鑒定工作。根據(jù)員工強烈的學習愿望，我和尹礦長商議，進行了公開、公平考試并按照考試成績進行擇優(yōu)錄取，分別選拔了名中層管理部、名班隊長，著力打造了一批能力強、作風硬、執(zhí)行力強的中層管理干部和安全意識強、技能水平高、特別能戰(zhàn)斗的員工隊伍。

四是健全完善各類制度，規(guī)范了企業(yè)內(nèi)部管理。針對部分員工自我約束能力差，礦出臺了《準軍事化管理辦法》、《干部作風建設(shè)若干意見》、《干部請銷假制度》、《中層管理人員考核辦法》，嚴格執(zhí)行了集團公司“十條”紅線和礦“十六條”紅線，著力培養(yǎng)了廣大員工“勤思考、敢負責、重執(zhí)行”的良好作風；礦還規(guī)范了《安全動態(tài)督査管理辦法》，每月詳細排出月度督察分工表，重點加大了現(xiàn)場交接班、三大員上崗情況、雙休日管理人員下井帶班情況的督査力度及制止“三違”行為。1-6 月份，共動態(tài)督查次，排查安全隱患條，制止“三違”行為人次，促進了礦井的安全生產(chǎn)。

五是嚴抓黨員發(fā)展過程，提高了黨員發(fā)展質(zhì)量。在發(fā)展黨員公示制、責任追究制等七項制度的基礎(chǔ)上，改變了黨員發(fā)展模式，實行“成熟一個，發(fā)展一個”，提高了普通員工的入黨積極性。上半年，礦舉辦了一期入黨積極分子培訓班，受培人員人次，并嚴格考核。按照發(fā)展程序，共發(fā)展^v^員人，預備黨員轉(zhuǎn)正人。其中大專以上學歷占。希望這些^v^員，要嚴格按照《黨章》要求和礦有關(guān)規(guī)定，充分發(fā)揮^v^員的先鋒模范作用，為企業(yè)發(fā)展做出積極地貢獻。

六是切實關(guān)注員工生活，建設(shè)了和諧文明企業(yè)。年初至今，加大了科區(qū)務公開工作的監(jiān)督檢查，規(guī)范了各單位備用金的使用與管理；規(guī)范了勞動用工，清理了長期傷病人員，消除了長期泡病假的現(xiàn)象；并按照集團公司的要求，通過優(yōu)化勞動組合和工時利用，優(yōu)化了 170 名員工；安排 40 余名優(yōu)秀員工進行療、休養(yǎng)；對患有重大疾病的員工發(fā)放慰問金 萬元；對傷殘子女進行“教育救助”，發(fā)放救助款 3 萬余元；并為 460 名接塵員工進行體檢，為 564 名原臨時工辦理社會保險，為 75 名離崗員工進行了體檢，為 256 退休人員辦理企業(yè)年金 150 多萬元。

二、上半年黨建工作的問題不足 黨員干部管理上有所放松。雖然平時礦上也能注重加強黨員干部的教育，但力度不夠，特別是放松了對一些關(guān)鍵崗位黨員干部的教育、監(jiān)督工作，失之于寬、失之于軟，出現(xiàn)了不該出現(xiàn)的問題，在全礦造成了不良影響。

黨員干部學習的力度不夠。從季度黨建檢看，個別黨員干部學習記錄不是很全，記得也不多。甚至有的黨員沒有筆記本、不知道學習什么；有的即使記

了一點，也只有開頭，沒有結(jié)尾，沒有做到善始善終。希望監(jiān)督檢査組要認真檢，對檢查出的問題，也能以“五定表”的形式下發(fā)聯(lián)系單督促整改落實，確保黨員學習不走過場、不走形式。

班子內(nèi)部團結(jié)協(xié)作能不夠。在處理個人利益和集體利益上存在分歧，致使班子內(nèi)部出現(xiàn)步調(diào)不ー致、聲音不一樣、思想不統(tǒng)的不團結(jié)現(xiàn)象。

煤礦審計 煤礦檢查內(nèi)頁內(nèi)容篇十二

2020年，***煤礦認真貫徹落實集團公司各項方針政策，創(chuàng)新發(fā)展理念，轉(zhuǎn)變思想觀念，團結(jié)一心，奮力拼搏，以黨的十九屆四中、五中全會精神為指引，認真貫徹集團公司四季度保生存、穩(wěn)運行、增質(zhì)提效要求，堅守紅線，始終把職工生命健康放在首位，深化安全機制措施，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營，最大限度地降低成本費用支出，努力提高經(jīng)濟效益和提升企業(yè)經(jīng)營管理水平。

一年來，全礦干部員工團結(jié)一心，撲下身子抓現(xiàn)場，確 保了礦井各項工作的穩(wěn)步推進?，F(xiàn)將2020年的工作情況總結(jié)如下：

第一部分

2020 年工作總 結(jié)一、主要指標完成情況及分析

1 1 、安全目標：實現(xiàn)安全零目標，截止 12 月底杜絕了輕 微傷及以上事故，安全保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。

2 2 、原煤產(chǎn)量：計劃產(chǎn)量***萬噸，預計全年完成***萬 噸，完成全年計劃的84%，同比2019年***萬噸降低了 ***萬噸。

1、未完成原因：一是本年度以來受***綜采工作面 地質(zhì)結(jié)構(gòu)條件變化的影響，采區(qū)煤層薄，斷層起伏錯差過大， 工作面推進速度慢，分離出來的次煤量較大。二是人員不穩(wěn)定，工

作效率低，造成生產(chǎn)誤工、誤時。

三是生產(chǎn)組織和區(qū)隊管理存在問題較多，造成綜采工作面單產(chǎn)太低。

3 3 、開拓進尺：計劃進尺***米，預計全年完成***米， 完成全年計劃的，同比2019年 *** 米減少了 *** 米。

未完成原因：一是開拓巷道少，全年開拓巷道只有-16m一個巖巷施工；二是開拓區(qū)隊人員不穩(wěn)定，人員少；三是-16水平運輸東大巷巖巷作業(yè)線安裝調(diào)試后，人員操作不熟練， 單進水平低。

4 4 、原煤制造成本：計劃成本***元/噸，預計全年 完成***元/噸，比計劃成本降低了***元/噸，同比 2019年***元/噸降低了***元/噸。

其中材料消耗計劃***元/噸，預計全年完成*** 元/噸，比計劃材料成本降低了***元/噸，同比2019年 ***元/噸減少了***元/噸。

5 5 、營業(yè)收入：計劃***萬元，預計全年完成***萬元，完成全年計劃的***%，同比2019年***萬元降低了***萬元。

未完成原因是受12101綜采工作面影響過斷層后，煤層 變薄產(chǎn)量減少，銷量降低；結(jié)合目前煤炭市場疲軟的緣故及二月份春節(jié)期間拉運客戶放假，導致煤炭銷量大幅降低；受煤炭市場下行的壓力，累計噸煤售價下浮較為嚴重；在目前電保煤政策的扶持下，加上礦井煤質(zhì)不穩(wěn)定，造成煤炭銷售 比較單一，

無法開拓銷售市場，造成營業(yè)收入減少。

6 6 、利潤：計劃虧損***萬元，預計全年虧損

***萬元，超出計劃盈虧***萬元，同比2019年盈虧減少 ***萬元。

完成較差的原因一是噸煤售價降低，不含稅均價降至***元/噸；另一方面是***綜采工作面地質(zhì)斷層條件及過 石門影響，導致產(chǎn)量降低，銷量減少，成本升高等因素造成利潤總額虧損較多；三是目前銷量單一，銷量降低，產(chǎn)銷失衡，在正常銷售時造成營業(yè)成本升高，導致利潤虧損增加；四是薄煤層工作面高度低，坡度大，人工及材料投入較大， 保證區(qū)域瓦斯治理安全穩(wěn)定等因素導致利潤虧損嚴重。

二、責任落實全覆蓋，安全監(jiān)管無盲區(qū)

（一）健全安全考核體系，強化系統(tǒng)責任。

1、我礦堅持以安全“雙基”為總抓手，堅持月度考核、 月度兌現(xiàn)，建立健全精簡實效的考核模式，筑牢安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。一是考核模式 “ 兩結(jié)合 ” ，與過程管理相結(jié)合，與責任落實相結(jié)合。

二是考核層次 “ 五覆蓋 ” ，實現(xiàn)正職對副職考核、副職對系統(tǒng)考核、系統(tǒng)對區(qū)隊考核、區(qū)隊對班組考核、班組對個人考核，落實五自管理要求。

三是考核兌現(xiàn) “ 四突 出 ” ，突出正向激勵、突出責任落實、突出標桿引領(lǐng)、突出 安全效果，持續(xù)提升自主管理水平，確保全年安全生產(chǎn)。

2、堅持三級安全考核，激發(fā)安全管理正能量。一是推

行安全風險抵押金考核。二是創(chuàng)新區(qū)隊“三自”管理評價考

核。三是實行員工“安全伙伴”獎勵，實現(xiàn)各個層面均與安 全管理掛鉤，激發(fā)全員參與安全生產(chǎn)積極性。

3、嚴格落實隱患排查治理“嚴查、嚴治、嚴防”，深入開展隱患“舉一反三”，堅持責任倒追抓落實。一是增加檢查頻次，二是加大追究力度，堅持典型問題、重復隱患、重 大隱患“零容忍”，堅持失職失責“零容忍”，堅持隱患整治“零容忍”；三是開展專項治理，強化事故隱患“舉一反三”， 減少重復隱患的發(fā)生。

4、推行管理干部安全包保。我礦制定了技術(shù)指導服務及安全包?；顒臃桨?，將安全指導與安全包保分項規(guī)范，安全指導服務以解決生產(chǎn)過程中與安全直接相關(guān)的難點為主，圍繞“定期提醒”型、“問題導向”型、“攻關(guān)克難”型指導服務項目，制定出季度指導服務計劃，并分解到每一個月。

5、安全培訓多樣化、創(chuàng)新化。2020年計劃培訓***人，截止11月底實際完成***人，完成計劃的。開展 了刮板輸送機司機、固定膠帶輸送機司機等***個工種的實 操培訓，共計實操培訓***人，組織開展職業(yè)衛(wèi)生等***個 專項培訓班，培訓***人次。同時，創(chuàng)新安全培訓模式， 開展案例警示教育、崗位工順口溜比賽、推廣使用培訓寶軟件，開展手機考試等。通過學習和培訓全面提升職工的安全 意識和安全技能。

（二）轉(zhuǎn)變工作思路與考核模式，全力提升質(zhì)量標準化 水平。

1、礦井制定印發(fā)《***煤礦2020年安全質(zhì)量標準化管理辦法》，礦井月度自檢結(jié)果作為區(qū)隊質(zhì)量標準化考核獎懲依據(jù)，月度考核、月度兌現(xiàn)； *** 公司季度考核結(jié)果及亮點工程完成情況作為專業(yè)考核獎懲依據(jù)，季度考核、季度兌現(xiàn)。

2、提高考核標準，礦井實現(xiàn)一級標準，實行得分與基 準分對標考核和專業(yè)內(nèi)排序考核，結(jié)果直接納入月度“雙基” 獎罰。

3、每周至少組織三次動態(tài)考核，覆蓋所有區(qū)隊所有專業(yè)，檢查問題在月度考核中扣除相應分數(shù)，使區(qū)隊提高質(zhì)量標準化意識。提高標準化工程的長效性，每月進行質(zhì)量標準化考核時，要對上月達標規(guī)劃及亮點工程進行復查，出現(xiàn)反 彈或質(zhì)量標準化程度下滑的區(qū)隊和專業(yè)按獎勵比例的1/2進行處罰。

（三）

抓大系統(tǒng)防大事故，提升事故預防預控能力。按照“抓系統(tǒng)、系統(tǒng)抓”的工作要求和“管生產(chǎn)、管業(yè)

務必須同時管安全”的原則，突出工作重點。瓦斯治理方面：

煤礦審計 煤礦檢查內(nèi)頁內(nèi)容篇十三

關(guān)鍵詞：高校；內(nèi)部審計；全覆蓋；路徑

引言：審計全覆蓋是提高審計監(jiān)督層次和水平的重要途徑，是當前^v^、^v^對審計工作提出的明確要求。它是指在一定周期內(nèi)對依法屬于審計監(jiān)督范圍的所有管理、分配、使用公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源的部門和單位，以及黨政主要領(lǐng)導干部和國有企事業(yè)單位領(lǐng)導人履行經(jīng)濟責任情況進行全面審計。[1]內(nèi)部審計作為我國審計組織體系的重要組成部分，實行內(nèi)部審計全覆蓋是審計全覆蓋的應有之義。

關(guān)于內(nèi)部審計全覆蓋，相關(guān)學者和審計從業(yè)人員展開了有益探討，并取得了積極成果。如：劉娜圍繞實現(xiàn)有步驟、有重點、有深度、有成效的全覆蓋，從審計項目計劃、審計現(xiàn)場管理、審計質(zhì)量審理、審計成果轉(zhuǎn)化等方面具體探討了內(nèi)部審計全覆蓋的有效途徑。[2]中國農(nóng)業(yè)銀行審計局武漢分局課題組在分析商業(yè)銀行內(nèi)部審計全覆蓋內(nèi)涵及辯證關(guān)系、面臨的困境及難題基礎(chǔ)上，具體提出商業(yè)銀行內(nèi)審全覆蓋的路徑及措施。張巧秀在分析高校審計全覆蓋瓶頸基礎(chǔ)上，提出建立多類型結(jié)合的審計監(jiān)督體系；建立高校審計人力資源庫、審計項目庫；建立高校審計聯(lián)席會議制度；建設(shè)動態(tài)綜合監(jiān)督信息管理平臺等審計全覆蓋的對策。但總體而言，關(guān)于內(nèi)部審計全覆蓋理論與實務研究文獻不多，還處于探索與起步階段。有鑒于此，本文擬結(jié)合高校內(nèi)部審計工作實際，采取查閱文獻、實證分析、歸納演繹、數(shù)據(jù)分析等方法，對高校內(nèi)部審計全覆蓋的內(nèi)涵、急需解決的問題、具體實施的路徑進行研究，以期為高校實行內(nèi)部審計全覆蓋提供有益借鑒。

一、高校內(nèi)部審計全覆蓋的內(nèi)涵

（一）計對象全覆蓋。公共資金、國有資產(chǎn)和國有資源流向哪里，審計就跟蹤到哪里。橫向角度而言，就是要在一定周期內(nèi)，內(nèi)部審計部門對所有人、財、物實施審計。黨政同責、同責同審，高校內(nèi)部審計要將全校所有部門單位黨政負責人（含主持一年以上的領(lǐng)導干部）全部納入經(jīng)濟責任審計范圍；對所有財政資金的管理、分配、使用都要審計到位，防止監(jiān)督盲區(qū)和死角；對各類有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)、經(jīng)營性產(chǎn)和非經(jīng)營性資產(chǎn)都要關(guān)注到，防止不受審計監(jiān)督的管理、使用、處置資產(chǎn)的行為?？v向角度而言，就是針對具體審計事項，循著資金鏈追查到底，開展事前、事中、事后的全過程審計監(jiān)督，實現(xiàn)內(nèi)部審計橫向到邊、縱向到底。

（二）審計職能全面發(fā)揮。高校內(nèi)部審計是高校內(nèi)部審計機構(gòu)和人員通過對學校與資源利用有關(guān)的業(yè)務活動及其內(nèi)部控制的適當性、合法性和有效性的審查，并進行確認、評價、咨詢，旨在促進完善管理控制、防范風險、創(chuàng)造效益，從而促進學校事業(yè)目標的實現(xiàn)。依據(jù)該定義，高校內(nèi)部審計具有確認、評價、咨詢等三個方面的職能，實行內(nèi)部審計全覆蓋，要求高校內(nèi)部審計各項職能都要履行到位，不能顧此失彼。

（三）審計項目全面開展。高校內(nèi)部審計部門要嚴格依據(jù)內(nèi)部審計實務指南第4號，全面開展內(nèi)部控制審計、預算執(zhí)行和決算審計、建設(shè)工程項目審計、領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計。同時，還要按照教育部關(guān)于內(nèi)部審計工作新的要求，探索開展全過程跟蹤審計、專項審計調(diào)查等工作，不斷拓展審計工作領(lǐng)域。通過以上項目的全覆蓋，實現(xiàn)對人、財、物等審計對象的全覆蓋。

（四）有深度有重點有步驟有成效的全覆蓋。一是要有深度，不因追求數(shù)量而降低審計質(zhì)量，對每個項目都要審深審透；二是要有重點，不是所有職能、所有項目平均用力，要緊緊圍繞學校中心工作和校領(lǐng)導關(guān)心、師生關(guān)注的問題，確定審計工作重點，以重點工作帶動全面工作的開展；三是要有步驟，做好統(tǒng)籌規(guī)劃，合理劃分審計對象，合理確定一個周期內(nèi)不同審計對象的審計頻次與方式；四是要有成效，要在“廣”覆蓋的同時，做到反映情況“準”、查處問題“深”、原因分析“透”、措施建議“實”。

二、高校內(nèi)部審計全覆蓋急需解決的問題

（一）人員不足、素質(zhì)不高。高校內(nèi)部審計人員長期不足，實現(xiàn)審計全覆蓋，人員短缺問題愈加突出。以福建省省屬高校為例，53所高校中只有21所設(shè)有內(nèi)部審計機構(gòu)，占比；內(nèi)部審計共84人，其中專職審計人員58人，平均1所高校僅人；絕大多數(shù)高校實行內(nèi)部審計與紀檢監(jiān)察合署辦公，審計人員要從事紀檢、監(jiān)察、審計等多項工作，難以集中精力開展審計。同時，審計人員以財務、審計出身為主，復合型人才缺乏，難以適應不斷拓展的內(nèi)部審計工作要求。

（二）審計方法簡單、工作效率不高。內(nèi)部審計相較于國家審計、社會審計，審計對象體量小、資金量少，利用統(tǒng)計學方法和計算機技術(shù)處理海量數(shù)據(jù)的情況不多，以致于審計人員長期以人工審計為主，利用統(tǒng)計抽樣和計算機技術(shù)批量處理數(shù)據(jù)的專業(yè)技能不足。這在高校內(nèi)部審計表現(xiàn)尤為突出。實行審計全覆蓋，必然要求高校內(nèi)部審計人員利用計算機技術(shù)處理海量數(shù)據(jù)，從中查找關(guān)鍵信息，但目前高校內(nèi)部審計的軟硬件還不能滿足要求。

（三）缺乏規(guī)劃，被動應付。長期以來，多數(shù)高校對審計規(guī)劃缺乏重視，即使在內(nèi)部審計機構(gòu)健全的高校，也僅有年度審計工作計劃，且多根據(jù)學校領(lǐng)導干部離任情況、基建工程建設(shè)情況、重點財務收支情況等安排，沒有站在內(nèi)部審計長遠發(fā)展角度，明確發(fā)展目標方向，做到有的放矢，審計工作長期處于被動應付的狀態(tài)。

（四）公開力度不夠，成效不明顯。目前，高校內(nèi)部審計普遍存在權(quán)威性不夠，對審計發(fā)現(xiàn)問題跟蹤整改不到位。同時，審計結(jié)果一般僅提供校領(lǐng)導、委托部門或者被審計單位，沒有對審計發(fā)現(xiàn)的共性問題進行歸納分析，并在一定范圍內(nèi)進行公開通報，不能達到“審計一個、規(guī)范一片”的效果，審計整體成效不高。

三、高校內(nèi)部審計全覆蓋具體實施路徑

（一）做好內(nèi)部審計統(tǒng)籌規(guī)劃。一是要建立被審計對象信息數(shù)據(jù)庫。在摸清全校審計對象底數(shù)的基礎(chǔ)上，可以按照職能部門、學院（系）、附屬單位進行分類，建立審計對象信息數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)隨時查閱審計對象的人員編制、內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、主要職能、年度資金額度、過去審計狀況等信息。二是要編制中長期審計規(guī)劃和年度審計工作計劃。根據(jù)部門單位類型、年度資金額度、內(nèi)審工作成效和對發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，分類確定審計重點和審計頻次，明確審計規(guī)劃目標、主要任務以及年度任務。三是要突出年度審計重點。年度審計項目計劃要依據(jù)中長期規(guī)劃，突出當年的審計重點，對重大投資項目、重點專項資金實行跟蹤審計，對問題多、反映大的部門單位及領(lǐng)導干部加大審計頻次。除上級機關(guān)和學校黨委行政交辦的項目外，原則上不得隨意改變既定的審計項目計劃。

（二）整合各類審計資源。實行審計全覆蓋，工作量將明顯加大，必須有效整合各類資源。一是高校應嚴格按照要求設(shè)立獨立的內(nèi)部審計機構(gòu)，確保內(nèi)部審計人員集中精力履行審計職責；應配齊配強內(nèi)部審計人員，數(shù)量應不低于教職工總數(shù)的2‰，專業(yè)應涵蓋經(jīng)濟、管理、法律、建設(shè)工程、信息系統(tǒng)等審計相關(guān)領(lǐng)域。二是要有“大審計”工作理念，將“審計”放在學校全局高度進行謀劃，不僅要充分整合校本部、附屬單位的審計人員，而且要充分發(fā)揮紀檢監(jiān)察、組織、人事、財務、教務、科研、資產(chǎn)管理等職能部門作用，建立學校審計聯(lián)席會議制度，將這些職能部門人員納入“大審計”人才庫，根據(jù)審計項目需要隨時調(diào)配使用，并用好這些職能部門掌握的問題線索。三是充分發(fā)揮國家審計和社會審計作用，用好國家審計和社會審計的成果，減少重復審計。有效利用社會審計資源，針對一些專業(yè)性較強的審計項目（項目除外），可以委托社會審計機構(gòu)開展審計。

（三）創(chuàng)新審計技術(shù)與方法。一是加強內(nèi)部審計人員培訓。擬定內(nèi)部審計人員培訓中長期規(guī)劃和年度計劃，以問題為導向，堅持缺什么補補什么，定期組織審計人員參加計算機審計、工程審計、財政財務收支審計、稅收審計等方面的專業(yè)培訓，努力培養(yǎng)審計復合型人才。二是創(chuàng)新審計技術(shù)方法。構(gòu)建大數(shù)據(jù)審計工作模式，學習運用計算機審計軟件采集、篩選、分析數(shù)據(jù)，建立健全審計法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫，提升審計質(zhì)量和工作效率。暢通數(shù)據(jù)共享渠道，高校相關(guān)職能部門對審計查詢鏈接的數(shù)據(jù)信息不得設(shè)置障礙。通過數(shù)據(jù)共享，實現(xiàn)財務數(shù)據(jù)與各類教學科研業(yè)務數(shù)據(jù)的相互關(guān)聯(lián)，為查核問題、評價判斷、綜合分析提供基礎(chǔ)。三是規(guī)范審計制度流程。進一步完善內(nèi)部審計制度，力爭做到所有審計業(yè)務都有章可依、有據(jù)可循，實現(xiàn)審計工作制度化、規(guī)范化。統(tǒng)一審計通知書、審計方案、審計報告、管理建議書（整改通知書）等審計文書標準格式，嚴格按程序、規(guī)矩辦事，實現(xiàn)內(nèi)部審計職業(yè)化。

（四）強化審計結(jié)果運用。一是開展后續(xù)跟蹤審計。審計項目結(jié)束后次年應安排上一年度重點審計項目的整改情況的后續(xù)跟蹤審計，通過實地查看、查閱相關(guān)資料等方式落實整改是否真實到位，并出具后續(xù)跟蹤審計報告。二是強化審計整改責任追究。明確被審計部門單位、被審計項目的主要負責人是審計整改工作的第一責任人，對審計發(fā)現(xiàn)單位的問題要制定整改方案，限期整改；對審計提出的意見，要認真采納，逐一落實。嚴格追究問責，內(nèi)部審計部門要加強與紀檢監(jiān)察等部門的協(xié)調(diào)配合，可以實行“審計檢查先行、紀檢監(jiān)察跟進”，從而確保審計的權(quán)威性和嚴肅性。三是加大審計結(jié)果公開力度。擴大審計監(jiān)督的影響面，充分利用社會監(jiān)督和輿論監(jiān)督作用推動提高審計威懾力。高校應嚴格按照教育部有關(guān)要求，逐步在校內(nèi)公開經(jīng)濟責任審計、財務收支審計等審計結(jié)果；通報其他審計和審計調(diào)查結(jié)果；逐步探索向社會公開所有審計結(jié)果。通過公開，讓大家及時了解審計反映的情況，并對照自查，從而起到“審計一個、規(guī)范一片”的良好效果。

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煤礦審計 煤礦檢查內(nèi)頁內(nèi)容篇十四

改革開放三十多年來，我國經(jīng)濟建設(shè)突飛猛進，取得了舉世矚目的成就。但也出現(xiàn)了諸多問題：經(jīng)濟發(fā)展的同時帶來了嚴重的環(huán)境破壞。經(jīng)濟的發(fā)展使一部分人先富起來，卻沒有帶動其他人共同富裕。改革開放初期實踐已經(jīng)結(jié)束，摸著石頭過河的時代已經(jīng)過去，但還未積累到足夠的經(jīng)驗。黨內(nèi)、國內(nèi)消極腐敗問題沒有得到更本解決。

2013年6月17日，^v^^v^常委、^v^總理在^v^考察時提出，要以審計“倒逼”各項制度的完善。這一觀點不僅強調(diào)了審計工作的重要性。同時也看到黨和^v^勇于面對四大危險：“精神懈怠的危險，能力不足的危險，脫離群眾的危險，消極腐敗的危險”、解決危險的決心。將通過審計手段去發(fā)現(xiàn)問題，特別是發(fā)現(xiàn)體制、機制層面的問題，并將通過審計促使改革深化、通過制度完善完成深化改革過程中的頂層設(shè)計。

二、專項審計工作當前需要完成的任務

內(nèi)部審計是指組織內(nèi)部的一種獨立客觀的監(jiān)督和評價活動，它通過審查和評價經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當性、合法性和有效性來促進組織目標的實現(xiàn)。因此內(nèi)部審計將由原來簡單的財務收、支審計逐步擴展為以財務收、支審計為基，重點實行對“人”“財”“物”“管”“環(huán)”的專項內(nèi)部審計。通過對“人”“財”“物”“管”“環(huán)”的內(nèi)部深入審計，逐步挖掘部門、單位在內(nèi)部控制過程中存在的缺陷、漏洞，為審計倒逼制度完善提供有效依據(jù)。

三、項目管理體系引入

四、項目管理的先進性

20世紀70年代末以來，項目管理從傳統(tǒng)項目管理進入現(xiàn)代項目管理的新階段，表現(xiàn)為項目管理范圍擴大，與其它學科的交叉滲透和相互促進，極大地豐富了項目管理的內(nèi)容，項目管理理念得到了進一步深化。

五、項目管理發(fā)展狀況

六、什么是項目管理

項目管理就是以項目為對象，由項目組織對項目進行高效的計劃、組織、領(lǐng)導、控制和協(xié)調(diào)，以實現(xiàn)項目目標的過程。項目管理的主要內(nèi)容有范圍管理、時間管理、費用管理、質(zhì)量管理、人力資源管理、風險管理、溝通管理、采購與合同管理和綜合管理。項目管理的過程一般由啟動過程、計劃過程、執(zhí)行過程、控制過程和結(jié)束過程構(gòu)成。因為專項審計工作也將涉及計劃、組織、領(lǐng)導、控制和協(xié)調(diào)，并將經(jīng)歷啟動、計劃、執(zhí)行、控制、結(jié)束過程。因此利用項目管理體系對專項審計項目管理具有深遠意義。

七、專項審計如何融入項目管理

專項審計項目管理就是以專項審計為項目管理對象，通過審計項目計劃、審計組織、審計領(lǐng)導、審計控制、審計協(xié)調(diào)等一系列審計規(guī)范管理，實現(xiàn)審計項目目標的實現(xiàn)。

八、物資內(nèi)部管控審計對企業(yè)規(guī)范管理具有深遠意義

我單位是以煤炭生產(chǎn)為主的生產(chǎn)性企業(yè)，生產(chǎn)所需物資全部為生產(chǎn)用材料、工具、設(shè)備。物資管理規(guī)范關(guān)系企業(yè)的生產(chǎn)成本控制的規(guī)范、關(guān)系生產(chǎn)經(jīng)營管理的規(guī)范、關(guān)系我礦生產(chǎn)效益的全面提升，通過物資專項審計，能夠在全礦范圍深刻查找出物資管控的不合理、不規(guī)范問題，并通過物資管控審計挖掘生產(chǎn)成本控制、生產(chǎn)經(jīng)營等管理過程中存在的制度、體制與機制層面的問題。內(nèi)控物資專項審計將“倒逼”企業(yè)完善相關(guān)制度、完善體制及機制方面存在的問題。因此企業(yè)內(nèi)控物資管理審計工作需要一系列科學、合理、規(guī)范、有效的審計工作流程，達到物資管控審計工作的預期效果。

九、項目管理如何物資內(nèi)控專項審計工作中的運用

我礦物資管控過程中，通過深入分析我礦物資管控情況、審計機構(gòu)配備情況、審計專業(yè)人員素質(zhì)情況、物資審計工作年度計劃安排、審計工作期限等情況，結(jié)合項目管理體系主要作了以下幾個方面的工作。

（一）充分做好審計項目啟動準備過程，為審計計劃的制定及有效執(zhí)行創(chuàng)造條件

我礦物資內(nèi)部管控審計工作啟動后，審計管理部門首先組織本單位內(nèi)部審計人員召開審計工作籌備會議。審計部門通過本次會議對我礦物資管控現(xiàn)狀進行初步評估，并要求相關(guān)審計人員通過日常審計工作提出關(guān)于本次審計工作中可能存在的問題并進行匯總。落實相關(guān)審計工作籌備過程中需要準備的法律、法規(guī)、制度為審計工作的合理、合法性提供技術(shù)保障。任命本次審計工作項目負責人，為審計計劃的制定創(chuàng)造了有利條件。

（二）以審計項目負責人為總牽頭，制定企業(yè)內(nèi)部審計計劃

物資內(nèi)控專項審計項目負責人，根據(jù)前期審計工作啟動籌備會得到的物資審計相關(guān)信息整理、梳理后，基本理清本次物資內(nèi)控專項審計工作思路。

具體審計工作計劃如下：

物資內(nèi)控審計要求工期：15天

審計工作執(zhí)行方式為：以物資管理主管部門為切入點，根據(jù)物資管控既定制度為指導，沿物資管控流程，突出物資管控與制度融合性審查，通過縱向到底、橫向到邊的全覆蓋物資管控合規(guī)性審查，理清物資管控過程中存在的各類問題。