國際關系是各國之間相互依存的交往與合作。對于學生來說，如何合理安排學習和休閑的時間，使得學業(yè)和娛樂兼顧？總結范文的效果和質量，也需要根據實際情況進行評估和修改。

血液透析室管理制度及流程篇一

規(guī)范客戶接待流程，保證客戶來訪效果。

適用顧問經營部。

部門/崗位工作內容。

部門負責人統籌安排接待工作。

接待人員負責全程跟蹤。

其他部門配合協調。

4.1接待前期對接工作。

4.1.1根據來訪客戶類型，明確接待要求。

4.1.1.1如對方是已合作客戶，接待人員則主要安排參觀及交流。

4.1.1.2如對方是意向客戶，接待人員則主要安排洽談和參觀，同時做好洽談的相關準備工作(如pp稿和投影儀的準備)。

4.1.2接待人員通過電話溝通確定客戶來訪人員基本資料、來訪日期、返程日期、來訪目的和側重點以及是否需要我司提供相關協助等信息。

4.1.3接待人員根據客戶來訪日程編制客戶參觀/交流日程安排函件，經公司總辦/人力資源部確認后，以郵件或傳真的`形式知會客戶方。

4.2接待人員負責制定接待計劃。

4.3實施接待計劃。

4.3.1根據接待計劃參觀時間的安排，接待人員提前填寫《參觀接待登記表》，發(fā)總辦安排各物業(yè)服務中心相關人員做好接待準備工作。

4.3.2根據接待計劃進行網上車輛預定，保證計劃的實施。

4.3.3準備相應接待用品，比如:接機牌、歡迎豎牌、桌牌、禮品袋、相應項目簡介資料、礦泉水、鮮花、溫馨卡片等。

4.3.4根據來訪人員資料制作與會人員桌牌。

4.3.5根據交流時間安排預定會議室，安排相應茶水或點心。

4.3.6接待人員應事先了解擬參觀項目的基本情況，如面積、入伙時間、風格特點等。

4.4接待后跟進事宜。

血液透析室管理制度及流程篇二

1、所有備用泵,每月應進行一次預防性運行,也可利用倒換水泵進行預防性運行,運行時間約為2-3分鐘,每次預運行均記錄在《水泵房(站)值班記錄表》的記事欄上。

2、所有備用泵,每天應盤車一次以上,使泵軸轉動5400。

二、水泵運行中的管理事項

1、根據區(qū)內用水變化情況和消防時的實際需要,隨時調整水泵的運行,做到安全,經濟運行。

2、按規(guī)定時間巡視泵房,仔細觀察有關的儀表、指示燈及水泵運行是否正常,發(fā)現情況及時處理。

3、隨時注意水泵及電機的溫升。

4、隨時注意水泵填料函漏水要適中,保證有水滴出。每分鐘10~20滴為宜,滲出量不能太大,如滲出量太大,應適當壓緊填料。

5、用機油潤滑的水泵,應經常檢查油位和油質,油不足應加油,油質變白要更換,更換機油和油質記錄在記錄表的記事欄上。

三、蓄水池運行管理

1、蓄水池是要害部位,未經允許不得在水池區(qū)內活動和進入池內。

2、池區(qū)內應保持清潔,不得堆放垃圾。

3、水池上人孔蓋應加鎖并經常檢查。

4、水池進水閥應經常檢查,如失靈應及時查明原因,排除故障或通知檢修,進水閥應經常輪換使用,保證閥門靈活。

5、要經常注意水池水位變化,特別注意低水位和溢水水位,防止產生溢水和水泵抽空現象。

6、水池每半年至少清洗一次,清洗時應遵守有關規(guī)定,并認真填寫好《水池水箱清洗記錄》。

血液透析室管理制度及流程篇三

一、食堂物質采購由采購人員負責，采購員必須履行職責，保證物資供應。

二、食堂物質采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美，數量合適，厲行節(jié)約。采購物資的價格必須低于市場價。

三、嚴禁采購腐爛變質物品。

四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負責人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關系。

五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據市場價格進行調價。一般一月一次，特殊情況及時調整，不履行合同的確定長期供貨的供貨商，要及時終止合同。

六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質物資，甚至變質物資，造成食物中毒的，要追究采購人員的經濟刑事責任。

七、大宗物品采購價格，一月一公布，（米、肉等）。

八、采購人員在采購物品時，嚴禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經發(fā)現，一次罰款50元。

九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當次不付現金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。

十、采購員采購物品，要做到定點采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標準，一是有工商、稅務登記證，二是有營業(yè)執(zhí)照，三是有一定的經濟實力，講職業(yè)道德。

血液透析室管理制度及流程篇四

第一條操作人員帶電作業(yè),必須持證上崗(華北電網工作網作業(yè)許可證或河北省安全生產監(jiān)督局特種作業(yè)許可證)執(zhí)行發(fā)證機關制定的相關安全條例,確保人身安全,泵站運行要嚴格準守操作規(guī)范,不許違章作業(yè)。

第二條值班人員必須堅守崗位,嚴格遵守兩人值班,值班期間嚴禁飲酒。要保證隨時都能開泵排水,并定時檢查水位。交班時要交接清各種工具及各項設備儀表運轉情況,并要雙方簽字留存。

第三條機電設備在運行中,嚴禁站外人員進入泵房。

第四條泵站工作人員要按規(guī)定人數堅持每天早、午、晚、夜對本站一切設備各巡視一次,發(fā)現問題及時上報和妥善處理;每日按相關要求填寫各項記錄。

第五條汛期下雨排水期間,泵站人員必須全部到崗。

第六條對于各項目安全防范實物設施,要經常檢查,確保實效,定期檢查防火、防盜器具和設施的可靠性。

第七條站長負責主持本站全面工作的安排布置以及站內工作人員考勤,負責完成本站階段性工作和全年性工作總結,負責落實各項相關規(guī)章制度的執(zhí)行。

血液透析室管理制度及流程篇五

酒店各部門用車應提前一天辦理用車手續(xù)，填寫用車單，經部門負責人簽字后，作出用車計劃安排。必須確保酒店領導用車。各部門遇有突發(fā)事件或業(yè)務急需用車，也應填寫用車單。按緊急情況用車處理。夜間用車由值班經理審批。車輛出境，必須經酒店總經理批準。

駕駛員憑辦公室用車單出車，領取車輛鑰匙，用車結束，由駕駛員填寫行車記錄，連同用車單及時交還。駕駛員必須嚴格遵守交通規(guī)則，確保行車安全。駕駛員如遇裝卸酒店貨物，應協助隨車工作人員一起裝卸貨物。車輛應停放在指定、安全可靠的地點，夜間一律不準在外停放過夜，如確因工作需要，須經酒店總經理批準同意。車輛使用情況，按月向酒店總經理報告。

車輛建檔立卡，做到“一車一卡”。按計劃進行年檢和維護保養(yǎng)。做好車輛登記卡。駕駛員堅持“一天一查”工作制度。用車前和接班時按車輛日常維護保養(yǎng)手冊規(guī)定進行檢查；下班前和用車后要檢查和及時補充油料、水、電和冷卻液，清潔車輛和煙灰盒，鎖好門窗及尾蓋；由專人定期對車輛維護保養(yǎng)進行抽查。

油料、物料、工具和車輛零件要有專人保管，并負責領發(fā)。油料、工具、物料和車輛零件的購進與發(fā)放要建立帳冊，領用要填寫領用單。

車輛如發(fā)生交通事故，駕駛員應迅速與辦公室取得聯系，及時派出人員，采取措施進行處理。

血液透析室管理制度及流程篇六

1.1目的：

為了加強公司勞動用工管理，規(guī)范員工招聘、任用、離職等程序，提高人員素質效率，制定本辦法。

1.2適用范圍：

公司全體員工

2.1管理部是公司勞動用工的歸口管理部門，負責管理辦法的制定，員工招聘、任用、離職等相關管理工作。

2.2各部門負責本部門員工招聘、任用、離職等的審查與考評。

3.1招聘員工的原則

3.1.1唯才是舉的原則：公司聘用員工為學識、品德、經驗、能力、健康優(yōu)秀者。

3.1.2公平競爭的原則：公司招聘員工，一律公開條件，向社會公開招聘。

3.1.3用人回避的原則：不允許聘用本部門員工親屬在該部門管理范圍內工作。

3.1.4嚴格程序的原則：招聘員工嚴格按照公司規(guī)定的程序，依法辦事，嚴禁用工過程中的不正之風。

3.2招聘員工的程序

3.2.1招聘員工遵循以下程序：

3.2.2用人部門根據部門定編定員，需增加人員的，應填寫《人員需求申請表》，注明應聘人員的資格、條件、職責、人數，到崗時間等，經部門主管簽署意見后交管理部審查。

3.2.3管理部審查該部門的定編定員情況，符合條件的簽署意見后，由用人部門報其分管副總審批。

3.2.4用人部門分管副總審批同意后，交管理部擬定招聘文案，并發(fā)布招聘信息，發(fā)布招聘信息的渠道有：

――人才招聘會：市、區(qū)級人才市場

――媒體：報紙、網站

――上級：基地人力資源部、基地人才交流中心

――院校：大專院校、職業(yè)學校

――獵頭公司：

3.3招聘人員的測試：

為招聘到合格的人才，招聘人員須遵循以下程序：

報名――初試――面試――復試、筆試――政審――體檢――錄用

3.3.1報名：應聘人員到管理部填寫《登記表》。

3.3.2初試：應聘人員填寫登記表，管理部對其資格、條件進行初試，審查相關證件。

3.3.3面試：初試合格的，管理部推薦給用人部門進行面試，測試其專業(yè)能力，特殊崗位還應進行筆試或實作測試，并簽署意見。同意試用的應注明試用期工資。

3.3.4復試、筆試：面試合格的，由用人部門的分管副總進行復試，并簽署意見。同意試用的應注明試用期工資。重要崗位的員工還必須經總經理復試。

3.3.5政審：復試合格的應聘人員，由管理部對其工作經歷、家庭情況、社會背景等進行政審。

3.3.6體檢：政審合格的，應聘人員到公司指定醫(yī)院進行體檢。

3.3.7錄用：體檢合格的應聘人員，由管理部負責通知其辦理入職手續(xù)。并建立員工檔案。

4.1新進公司員工都必須進行試用。

4.2試用期：

42.1應屆畢業(yè)生：3―6個月

4.2.2往屆畢業(yè)生：1―3個月

4.2.3員工試用期間，能力突出，表現特佳者，可縮短試用期，但最短不得少于1個月。

4.2.4達到試用期，經考核不合格者，根據情況可適當延長試用期(最長不得超過6個月)，或停止試用予以辭退。

4.2.5員工試用期間，品行不端或能力欠佳者，可隨時終止試用。

4.3試用期工資：用人部門主管或分管副總確定，領導未明確的，為轉正后工資的70%――80%。

4.4擔保：

4.4.1銷售人員、服務人員、財務人員以及其他核心崗位的人員必須辦理擔保手續(xù)。

4.4.2擔保人應具備下列資格：

――必須是重慶市主城區(qū)常住戶口。

――在重慶市主城區(qū)有固定居所。

――有固定工作單位(機關、事業(yè)、大中型企業(yè))。

――有積極擔保能力。

――被保人配偶不能作為其擔保人。

4.5保密協議：

銷售人員、服務人員、財務人員、技術人員以及其他核心崗位的人員必須與公司簽訂保密協議。

4.6入司培訓：

4.6.1所有新入司員工都必須參加入司培訓。沒有參加入司培訓的員工不得上崗。

4.6.2入司培訓由管理部負責組織，用人部門配合。

4.6.2入司培訓內容：企業(yè)文化、產品知識、業(yè)務知識、軍訓等。

5.1試用員工試用期滿須轉正者，由試用員工填寫《員工轉正申請表》，報部門主管審批，并簽署意見。同意轉正的應注明轉正后的工資。

5.2部門主管審批同意后，報分管副總審批，并簽署意見。

5.3重要崗位，還必須報總經理審批。

5.4領導審批同意轉正的員工，到管理部辦理轉正手續(xù)，予以轉正定崗。

5.5轉正定崗的員工從審批當月的26日起，享受轉正定崗后的工資。

6.1根據工作需要，公司有權調動任何員工的職務及工作地點，被調動的員工如借故推諉，概以自動離職處理。

6.2部門內部的人員調動(崗位調換)，由部門主管提出，經分管副總審批同意，報管理部備案。重要崗位的員工還須經總經理審批同意。

6.3部門之間的人員調動，由調入部門填寫《員工調動申請表》，經部門主管和分管副總簽字后，交調出部門主管及分管副總審批，重要崗位的員工還須經總經理審批。審批同意的交管理部，由管理部下達《員工調動通知單》。

6.4奉調員工接到調動通知后，部門主管應于5個工作日內，其他員工應于3個工作日內，辦妥交接手續(xù)到新的崗位就職。否則，以曠工處理。

6.5員工調動崗位后，按照新的崗位確定工資。

7.1辭職

7.1.1員工辭職應于15天前，重要崗位(中層以上領導、業(yè)務主管及其他重要崗位)30天前，以書面形式提出申請，報相關領導審批。

7.1.2在領導未批準前或雖批準但無人接替工作期間，員工不得擅自離崗、消極怠工、玩忽職守、不服從管理，否則曠工以論處，或停發(fā)所用薪資、福利。

7.2辭退：

7.2.1有下列情況之一，公司可辭退員工：

――公司結構調整、精簡人員。

――因病休假一年內累計超過三個月的。

――因違法亂紀、嫌疑重大而被刑事拘留或提起公訴的。

7.2.2需要辭退員工，由管理部負責通知員工本人，講清辭退原因，作好安撫工作。

7.3開除、除名

7.3.1有下列情況之一，公司可對員工開除或除名：

――假借職權營私舞弊者;

――盜竊公司財物、挪用公款、故意損壞公務者;

――不服從公司領導指揮，具有威脅行為者;

――利用工作時間，擅自在外兼職者。

――泄漏公司機密、捏造謠言或釀成意外災害，致使公司蒙受重大損失者;

――品行不端，嚴重損害公司信譽、利益者。

7.3.2給公司造成重大經濟損失的，公司還將給予經濟懲罰，并保留向司法機關起訴的權力。

7.4離職審批權限：

7.4.1普通員工離職由部門主管審核，報分管副總審批。

7.4.2重要崗位須報總經理審批。

7.5工作交接：

7.5.1經領導批準離職的員工，必須辦理工作交接手續(xù)，填寫財務、物資、工作移交清單，并填寫《離職人員工作交接表》。

7.5.2交接工作應在監(jiān)交人的監(jiān)督下進行，移交人、接交人和監(jiān)交人必須分別在移交清單上簽字。

7.5.3交接工作及物品：

7.5.3.1保管的員工名冊、印章、公司文件、相關資料。

7.5.3.2經管的財務、物資。

7.5.3.3在辦理或未了結的業(yè)務及財務事項。

7.5.3.4負責管理的固定資產、家器具及辦公用品。

7.5.3.5領用的工具

7.5.3.6公司的工作證、工作服、名片、鑰匙及其他相關證件。

7.5.3.7其他屬于公司的財務。

7.5.4《離職人員工作交接表》須經相關部門領導簽字確認。

7.5.5辦理離職手續(xù)時間為每天的17:00以后。

7.6離職審計：

7.6.1重要崗位人員(中層以上領導、業(yè)務人員、財務人員及其他重要崗位)離職，必須經審計部門進行離職審計，無違紀行為的方可離職。

7.6.2離職人員有下列情況之一者，在未了結之前，不得離職：

――離職人員同意貸給合作者的款項未收回者;

――離職人員借公司的款項或罰金未付清者;

――離職人員違約補償金、賠償金未付清者;

――其他未了結的款項。

7.7工資、福利結算：

7.7.1離職員工的工資、福利待遇的截止日期為公司領導批準離職之日。

血液透析室管理制度及流程篇七

為了規(guī)范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監(jiān)督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據質量第一、價格優(yōu)先的原則進行，特制定本規(guī)定。

本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的采購。

行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購。

（一）申購審批流程。

1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。

2、員工若因工作需要增加標準配置外的.其他用品，應逐級申報審批。

3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批準后，由行政采購專員購買。

4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買。

5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序審批外，還應交總公司審核。

（二）常規(guī)物資采購方式。

1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

2、行政負責尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽長期合作合同。

3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售后服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。

4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。

（三）非常規(guī)物資采購方式。

1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設計、工程、預算、市場推廣專業(yè)采購外公司所需物資，如公司活動用品等。

2、根據需采購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取。

三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實施。

3、采購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。

（四）其它。

1、日常用品完成采購后，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續(xù)；其他類采購應在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續(xù)。

2、及時準確地提供所采購物資的維護保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯系維護人員上門保養(yǎng)，完善售后服務。

3、及時完善財務借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據的一周內在財務銷賬。

4、按公司財務管理和合同管理規(guī)定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執(zhí)行。

5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。

集團有限公司20xx年x月x日。

血液透析室管理制度及流程篇八

為樹立公司良好形象，擴大對外聯系和交流，本著“熱情禮貌、服務周到、厲行節(jié)約、對口接待，嚴格標準，統一管理”的原則做好各種接待工作。

本標準適用于公司各種接待工作和相關部門。

綜合辦公室負責接待工作的安排和管理，擬定重要來賓的接待計劃、行程安排，協調相關部門落實接待任務，提供后勤保障；公司其他部門在接到重要來訪預約后，填寫訪客接待表（如已擬定行程，需附于訪客接待表后），報至綜合辦公室，并協助擬定接待計劃，需公司領導出面、綜合辦公室協調的重要接待，需提前2天告知綜合辦公室。

1、綜合辦公室在接到公司領導通知或相關部門來訪預約時，應詳細了解來訪人員的基本情況：來賓職務、來訪具體時間、人數、逗留日期、目的和接待要求等。在此基礎上擬定接待計劃，編制日程安排表，酌情安排接待標準。

2、綜合辦公室根據來賓情況按計劃通知參加會晤的領導、陪同人員、落實會晤時間及場所。

3、綜合辦公室根據來賓情況提前按接待標準預定好宴請來賓的酒店，酌情安排酒水、香煙、用餐標準；需住宿的應提前按接待標準預訂來賓下榻酒店。

4、綜合辦公室根據情況安排來賓用餐地點、游覽路線、購物商場、娛樂項目。

5、因會議需要，綜合辦公室需準備會場花卉、水果、煙茶、音響設備、投影設備、領導席簽、橫幅、制作歡迎牌、指示牌、安排禮儀人員，并安排現場攝影攝像等。

6、綜合辦公室根據情況安排接待所需車輛，保證車輛清潔，安全性能良好，重要接待期間，項目經理部所有車輛由綜合辦公室協調安排，統一調度。

7、如有需要，綜合辦公室應根據情況提前為客戶購買車票及機票。

（一）、一級接待標準：

一級接待標準對象：中國國家元首、中國國家部委級領導、股份公司領導、集團公司領導、業(yè)主主要領導、項目監(jiān)理總負責人及其他重要客人。

陪同人員：總經理、副總經理、綜合辦公室經理及相關部門經理 流程安排：

1、迎接：總經理、副總經理、綜合辦公室經理及相關接待人員在機場或車站、公司門口迎接，注意迎候時間，提前在迎接地點等候。接待人員要提前落實航班到達時間，及時更新航班信息，安排好接機車輛，并提前1小時到達機場。

未赴機場迎接的公司其他人員應統一穿著公司服裝，在來賓抵達營地

前在公司門口列隊相候，來賓到達后應鼓掌歡迎，訪客介紹握手問候時態(tài)度要不卑不亢；如需張掛相關橫幅，應在來賓抵達前一日即張掛完畢。進入辦公室后，請來賓在貴賓留言薄上留言，并拍照留念。

接待人員按照來賓人數提前備好當地電話卡及手機，保證手機電量充足，手機卡通訊運行暢通。將所有來賓的臨時手機號碼及接待人員聯系方式列表打印，連同手機一道，交給各位來賓并做相關解釋。

2、參觀考察：總經理、副總經理、綜合辦公室經理陪同，陪同人員詳細介紹公司信息；如參觀考察城市或其他地方，陪同人員沿途介紹城市基本情況以及參觀考察地的相關信息，并根據實際情況安排警察陪同。綜合辦公室人員負責拍照、攝像等工作。

3、座談及會議：根據會議要求提前準備好會議匯報材料，確保公司環(huán)境、室內、洗手間清潔、室溫適度、燈光合適，將公司簡介或相關資料、紙筆、茶水杯擺放于接待室。根據需要制作領導席簽、橫幅、歡迎牌、指示牌，調試好音響設備、投影設備、攝影攝像設備，茶水間備好咖啡、茶、熱水等。如有需要，安排專人進行會議記錄，并形成會議紀要。

4、用餐標準：

正餐要求：綜合辦公室根據情況預定酒店就餐或營地內就餐，提前統計就餐人數及陪同人員。

（1）如在酒店用餐，需提前做好預定并派專人先期赴酒店做好各項準備，如安排座次、提前點菜、酒水飲料準備、煙茶準備及來賓到達酒店時的迎接引導。用餐標準為酒店最高標準，根據人數準備高品質紅酒、高品質白酒若干。

（2）如在營地就餐，需提前安排好餐桌，放置好就餐桌簽，擺放好碗筷，備好餐具：紅酒杯、茶杯、白酒杯、小號飯碗、餐盤、筷子、勺子，餐巾；根據人數準備高品質紅酒、高品質白酒、飲料、飲用水若干；根據就餐人數提前擬好菜單，并提交相關領導審閱。一般7-8人就餐至少12個菜（含湯），10-12人就餐至少15個菜（含湯），其中涼菜不能超過三分之一，主食及餐后水果另備。主食一般為米飯、面條、煎餅等；水果一般為西瓜、橘子、香蕉或果盤；其他根據來賓要求現場準備。

早餐要求：

7點前早餐上桌，早餐種類盡可能豐富，主食包括：油餅、蔥油餅、包子、饅頭、面條、蛋炒飯、面包；湯類包括：各種粥、牛奶；涼菜包括：各種涼菜（3樣以上）、腐乳等；炒菜2-3樣（一般為炒蛋、土豆絲等）；輔食包括：茶葉蛋、煮雞蛋、煎蛋等，必要時由專人送至來賓房間。

5、下榻賓館標準：綜合辦公室根據情況預定酒店或入住營地。國家部委領導、股份公司部門經理及以上級別領導、集團公司副總經理及以上級別領導入住五星級酒店套房，其余人員入住五星級酒店標準間。接待人員在來賓抵達前一天需逐項核查酒店房間布置情況（附來賓房間檢查表），確保一切準備就緒；接待期間，至少1名接待人員需住在同一酒店，以應對可能發(fā)生的各種情況。

6、綜合辦公室根據來賓意愿和興趣提前計劃參觀游覽路線。

7、綜合辦公室根據情況購買禮節(jié)性禮品，國內來訪貴賓可贈送紅酒、

紀念幣、紀念郵票；當地貴賓可贈送中國傳統禮品，如中國傳統工藝品、書畫作品等。

8、車輛安排：根據來訪人員制定相應的車輛計劃，一般每車乘坐3人，必要時可向合作單位借調車輛或在當地租賃車輛。認真檢查車輛，確保車況良好，油箱加滿油。車輛明確編號，司機統一穿著公司服裝隨時待命并保持手機通訊暢通（必要時準備對講機）。所有接待車輛必需保證整潔，每臺車準備足夠的'飲用水（每個座位旁均需提前放置1瓶水）、紙巾、遮陽帽、雨傘等。嚴格司機駕車禮儀，不得聽音樂、收音機、行車途中接打電話等，在來賓上車前司機需協助將行李物品裝車，不得超速，一般路段將車速控制在60km/h以內。此外，其中至少一輛車上應配備一個醫(yī)用應急箱和常用藥物。

9、送行：接待人員根據行程安排為需要預訂機票的來賓提前預定好機票，并提前打印好紙質機票。在來賓離開前3小時收集好來賓護照，赴機場辦理更換登機牌以及行李托運等工作。辦理機場送行的接待人員需提前聯系機場開通vip登機通道，持登機牌和行李票提前在vip入口處等候。送機人員需提前1小時陪同來賓抵達機場vip候機室，與換取登機牌的接待人員匯合，安排好來賓在vip候機室候機的相關工作，如填寫過境卡，茶水服務等。

（二）二級標準：

需二級接待標準的人員：政府市級領導、集團公司部門級別領導、有業(yè)務往來的兄弟單位總公司正副職、業(yè)主項目經理級官員、一般項目監(jiān)理人員等。

血液透析室管理制度及流程篇九

第一條為規(guī)范醫(yī)療機構血液透析室的管理工作，提高血液透析治療水平，有效預防和控制經血液透析導致的醫(yī)源性感染，提高醫(yī)療質量和保證醫(yī)療安全，根據《醫(yī)療機構管理條例》、《醫(yī)院感染管理辦法》和《醫(yī)療技術臨床應用管理辦法》等有關法規(guī)、規(guī)章，制定本規(guī)范。

第二條本規(guī)范適用于設置血液透析室的各級各類醫(yī)療機構。

第三條地方各級衛(wèi)生行政部門應當根據當地醫(yī)療服務需求，做好血液透析室設置規(guī)劃，嚴格實行血液透析室執(zhí)業(yè)登記管理。

第四條各級衛(wèi)生行政部門應當加強對醫(yī)療機構血液透析室的管理，對轄區(qū)內醫(yī)療機構血液透析室進行指導和檢查，加強血液透析治療的質量管理，保障患者安全。

第二章管理職責。

第五條設置血液透析室的醫(yī)療機構應當根據本規(guī)范，制定并落實血液透析室管理的規(guī)章制度、技術規(guī)范和操作規(guī)程，明確工作人員崗位職責，落實血液透析室醫(yī)源性感染的預防和控制措施，保障血液透析治療安全、有效地開展。

第六條醫(yī)療機構應當指定相關部門負責血液透析室的質量監(jiān)控工作，履行以下職責：

（一）對血液透析室規(guī)章制度、技術規(guī)范、操作規(guī)程的落實情況進行檢查；

（四）對血液透析室工作人員的職業(yè)安全防護和健康管理提供指導；

（五）對血液透析室發(fā)生的醫(yī)源性感染進行調查，提出控制措施并協調、組織有關部門進行處理。

第七條血液透析室應當設負責人全面負責血液透析室醫(yī)療質量管理工作。三級醫(yī)院血液透析室的負責人應當由具備副高以上專業(yè)技術職務任職資格的執(zhí)業(yè)醫(yī)師擔任；二級醫(yī)院及其他醫(yī)療機構血液透析室的負責人應當具有中級以上專業(yè)技術職務任職資格的執(zhí)業(yè)醫(yī)師擔任。血液透析室負責人必須具備透析專業(yè)知識和血液透析工作經驗。

第八條血液透析室應當配備護士長或護理組長，負責各項規(guī)章制度的督促落實和血液透析室的日常管理。三級醫(yī)院血液透析室護士長或護理組長應由具備一定透析護理工作經驗的中級以上專業(yè)技術職務任職資格的注冊護士擔任，二級醫(yī)院及其他醫(yī)療機構血液透析室護士長或護理組長應由具備一定透析護理工作經驗的初級（師）以上專業(yè)技術職務任職資格的注冊護士的擔任。

第九條血液透析室醫(yī)師、護士和技師的配備應當達到醫(yī)療機構血液透析室基本標準的要求。

第十條血液透析室醫(yī)師負責制定和調整患者透析治療方案，評估患者的透析質量，處理患者出現的并發(fā)癥，按照有關規(guī)定做好相關記錄。

第十一條血液透析室護士協助醫(yī)師實施患者透析治療方案，觀察患者情況及機器運行狀況，嚴格執(zhí)行核對制度、消毒隔離制度和各項技術操作規(guī)程。

第十二條血液透析室應當根據透析機和患者的數量以及透析環(huán)境布局，合理安排護士，每名護士每班負責治療和護理的患者應相對集中，且數量不超過5名透析患者。

第十三條血液透析室技師負責透析設備日常維護，保證正常運轉，定期進行透析用水及透析液的監(jiān)測，確保其符合質量要求。

第十四條血液透析室根據工作需要，可配備血液透析器復用工作人員，從事血液透析器復用工作。血液透析器復用工作人員必須經過專業(yè)培訓，掌握有關操作技術規(guī)程。

第三章質量管理。

第十五條醫(yī)療機構設置血液透析室，應當經地方衛(wèi)生行政部門批準并進行執(zhí)業(yè)登記后，方可開展血液透析工作。

第十六條血液透析室應當建立醫(yī)療質量管理的相關制度，定期開展醫(yī)療質量控制工作，持續(xù)改進醫(yī)療質量。

第十七條血液透析室應當嚴格按照血液透析技術操作規(guī)范開展血液透析質量及相關工作，建立合理、規(guī)范的血液透析治療流程，制定嚴格的接診制度，實行患者實名制管理。

第十八條血液透析室應當建立血液透析患者登記及醫(yī)療文書管理制度，加強血液透析患者的信息管理。

第十九條血液透析室應當建立良好的醫(yī)患溝通機制，按照規(guī)定對患者進行告知，加強溝通，維護患者權益。

第二十條血液透析室應當建立透析液和透析用水質量監(jiān)測制度，確保透析液和透析用水的質量和安全。

第二十一條血液透析室應當按照規(guī)定使用和管理醫(yī)療設備、醫(yī)療耗材、消毒藥械和醫(yī)療用品等。

第二十二條血液透析室應當為透析設備建立檔案，對透析設備進行日常維護，保證透析機及其他相關設備正常運行。

第二十三條血液透析室的醫(yī)療廢棄物按照《醫(yī)療廢物管理條例》及有關規(guī)定進行分類和處理。

第四章感染預防與控制。

第二十四條血液透析室應當加強醫(yī)源性感染的預防與控制工作，建立并落實相關規(guī)章制度和工作規(guī)范，科學設置工作流程，降低發(fā)生醫(yī)院感染的風險。

第二十五條血液透析室的建筑布局應當遵循環(huán)境衛(wèi)生學和感染控制的原則，做到布局合理、分區(qū)明確、標識清楚，符合功能流程合理和潔污區(qū)域分開的基本要求。

第二十六條血液透析室應當分為輔助區(qū)域和工作區(qū)域。輔助區(qū)域包括工作人員更衣室、辦公室等。工作區(qū)域包括透析治療區(qū)、治療室、水處理間、候診區(qū)、接診區(qū)、儲存室、污物處理區(qū)；開展透析器復用的，應當設置復用間。

第二十七條血液透析室的工作區(qū)域應當達到以下要求：

（一）透析治療區(qū)、治療室等區(qū)域應當達到《醫(yī)院消毒衛(wèi)生標準》中規(guī)定iii類環(huán)境的要求。

（二）患者使用的床單、被套、枕套等物品應當一人一用一更換。[page]。

（三）患者進行血液透析治療時應當嚴格限制非工作人員進入透析治療區(qū)。

第二十八條血液透析室應設有隔離透析治療間或者獨立的隔離透析治療區(qū)，配備專門治療用品和相對固定的工作人員，用于對需要隔離的患者進行血液透析治療。

第二十九條血液透析室應當按照《醫(yī)院感染管理辦法》，嚴格執(zhí)行醫(yī)療器械、器具的消毒工作技術規(guī)范，并達到以下要求：

（一）進入患者組織、無菌器官的醫(yī)療器械、器具和物品必須達到滅菌水平；

（二）接觸患者皮膚、粘膜的醫(yī)療器械、器具和物品必須達到消毒水平；

（三）各種用于注射、穿刺、采血等有創(chuàng)操作的醫(yī)療器具必須一用一滅菌。

血液透析室使用的消毒藥械、一次性醫(yī)療器械和器具應當符合國家有關規(guī)定。一次性使用的醫(yī)療器械、器具不得重復使用。

第三十條每次透析結束后，應當對透析單元內透析機等設備設施表面、物品表面進行擦拭消毒，對透析機進行有效的水路消毒，對透析單元地面進行清潔，地面有血液、體液及分泌物污染時使用消毒液擦拭。

第三十一條血液透析室應當根據設備要求定期對水處理系統進行沖洗消毒，并定期進行水質檢測。每次沖洗消毒后應當測定管路中消毒液殘留量，確保安全。

第三十二條醫(yī)務人員進入透析治療區(qū)應當穿工作服、換工作鞋。醫(yī)務人員對患者進行治療或者護理操作時應當按照醫(yī)療護理常規(guī)和診療規(guī)范，在診療過程中應當實施標準預防，并嚴格執(zhí)行手衛(wèi)生規(guī)范和無菌操作技術。

第三十三條血液透析室應當建立嚴格的接診制度，對所有初次透析的患者進行乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、梅毒、艾滋病病毒感染的相關檢查，每半年復查1次。

第三十四條乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、梅毒螺旋體及艾滋病病毒感染的患者應當分別在各自隔離透析治療間或者隔離透析治療區(qū)進行專機血液透析，治療間或者治療區(qū)、血液透析機相互不能混用。

第三十五條血液透析室應當嚴格按照血液透析器復用的有關操作規(guī)范，對可重復使用的透析器進行復用。

第三十六條血液透析室應當建立醫(yī)院感染控制監(jiān)測制度，開展環(huán)境衛(wèi)生學監(jiān)測和感染病例監(jiān)測。發(fā)現問題時，應當及時分析原因并進行改進；存在嚴重隱患時，應當立即停止透析工作并進行整改。

第三十七條醫(yī)療機構發(fā)生經血液透析導致的醫(yī)院感染暴發(fā)，應當按照《醫(yī)院感染管理辦法》及有關規(guī)定進行報告。

第五章人員培訓和職業(yè)安全防護。

第三十八條省級衛(wèi)生行政部門應當建立血液透析室工作人員崗位規(guī)范化培訓和考核制度，加強繼續(xù)教育，提高血液透析室工作人員的業(yè)務技術水平。

第三十九條設置血液透析室的醫(yī)療機構應當制定并落實對本機構血液透析室工作人員的培訓計劃，使工作人員具備與本職工作相關的專業(yè)知識，落實相關管理制度和工作規(guī)范。

第四十條醫(yī)療機構應當加強血液透析室醫(yī)務人員職業(yè)安全防護和健康管理工作，提供必要的防護用品，定期進行健康檢查，必要時，對有關人員進行免疫接種，保障醫(yī)務人員的職業(yè)安全。

第四十一條血液透析室工作人員在工作中發(fā)生被血液污染的銳器刺傷、擦傷等傷害時，應當采取相應的處理措施，并及時報告機構內的相關部門。

第六章檢查評估。

第四十二條地方各級衛(wèi)生行政部門應當按照本規(guī)范的規(guī)定，對轄區(qū)醫(yī)療機構血液透析室進行定期和不定期的檢查評估。

第四十三條衛(wèi)生行政部門在檢查中發(fā)現醫(yī)療機構血液透析室不符合規(guī)定、存在醫(yī)療安全的，應當責令其進行整改，問題嚴重的，責令暫停血液透析室工作。

第四十四條醫(yī)院應當對衛(wèi)生行政部門的檢查指導、數據統計和質量評估予以配合，不得拒絕和阻撓，不得提供虛假材料。

第四十五條衛(wèi)生行政部門可以設置血液透析質量控制中心或者其他有關組織，對轄區(qū)內血液透析室的質量和安全管理進行評估與檢查指導，促進血液透析室工作質量的持續(xù)改進。

第七章附則。

第四十六條本規(guī)范自發(fā)布之日起施行。

血液透析室管理制度及流程篇十

8、接待用語統一為標準普通話,接待過程中客戶用普通話,接待人員也用普通話,接聽來電也同樣執(zhí)行(如遇老鄉(xiāng)為拉近關系可運用鄉(xiāng)語)。

1、銷售人員每天接待順序依次排為a、b、c、d……位;。

5、銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺補位;。

7、銷售人員不得在控臺看任何無關房產銷售或房產類咨詢信息之報刊書籍;。

1、來電接聽順序按電話輪接制度執(zhí)行;。

2、負責接聽的業(yè)務員應準備好備忘錄,在鈴響三聲以內拿起話筒,應答為“您好!**萬和城售樓處,有什么可以幫到你”

3、耐心地聽對方把話說完,并記錄重點;。

5、對于有疑問的地方要提問,重點處如數據、時間、地點等要復述確認一下;。

7、道別后,待對方掛機后再輕輕放下聽筒;。

8、電話接聽完畢,應及時、詳盡將客戶資信記錄下來,并反饋在當日的工作報告中。

2、簡單地互致問候;。

4、隨時將客戶相關資料正確及時填寫在來電登記表中;。

5、商談完畢后,有禮貌地道別,注意要在對方掛機后再輕輕放下聽筒。

2、銷售人員每周日下班前應將一周工作總結及下周工作計劃統一交至主管處;。

3、每周日下班前由主管整理出售樓處上周成交報表及工作分析報告,上報至銷售經理;。

6、每周一銷售經理與主管、銷售員主持研討會,負責解答工作報告中的問題,并對當天工作中成功和失敗的案例進行分析,將相關重要事項傳達至銷售員。

血液透析室管理制度及流程篇十一

1.1在科主任領導下，由護士長負責管理，主治醫(yī)師和技師給予必要的協助。

嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和操作常規(guī)。

1.2血液透析室工作人員必須具有高度責任心，堅守工作崗位，嚴禁擅離職守，做到對患者服務熱心、觀察病情細心、處理問題耐心。

1.3進入中心須穿工作服、戴工作帽、換工作鞋；操作時戴口罩。

1.4注意觀察患者透析時狀況，及時處理問題。

1.5保持透析室清潔、整齊、舒適、安靜。

1.6定期進行透析用水、置換液、透析液的監(jiān)測。

1.7治療室、水處理室每月做空氣細菌培養(yǎng)一次。

1.8備齊急救儀器設備和用物，專人負責每日清點，填充。

1.9原則上一律謝絕探視、陪伴，家屬請在門外等候，未經允許不得進入，以免增加感染機會。如需要進入時，需穿隔離衣，換拖鞋。

1.10工作期間，嚴禁在血透中心治療區(qū)用餐、會客、談笑，不得看書報、雜志。

2.1血液透析室工作人員必須嚴格遵守無菌操作原則。

2.2任何人進入透析間應更衣、換鞋。

2.3嚴格劃分清潔區(qū)、污染區(qū)。

2.4各項操作必須嚴格執(zhí)行規(guī)章制度和操作常規(guī)。

2.5設立乙肝、丙肝病毒陽性患者專用透析區(qū)、透析機。

2.6血液透析治療室每日早、中、晚（每班患者透析前后）開窗對流通風30分鐘，每日下班后紫外線照射消毒1小時。

2.7血液透析治療室一切清潔工作均應濕式打掃，地面及物體表面每日擦拭2次。

2.9每個月進行反滲水與透析液污染菌量的`測定，每月對入、出透析器的透析液進行監(jiān)測。

2.10工作人員定期進行乙肝、丙肝病毒標記物檢查。

血液透析室管理制度及流程篇十二

1）受理公司用戶的在線解答，熱線電話的處理，售前咨詢及售后服務支持。

2）本部門員工實現目標管理和績效考核。對本部門員工實行在職輔導和業(yè)務培訓。并提出本部門員工的培訓、調薪、晉升、獎懲、辭退等方面的建議。

3）參與制定公司管理制度，參與公司整體發(fā)展方向的協助及配合。

4）配合市場部，技術部及時反饋用戶信息。

5）遵紀守法，維護用戶個人隱私及個人信息。

6）遵守基本的職業(yè)操守，不遺漏公司任何商業(yè)機密。

7）完成上級安排的其他工作。

三、客服部部門各職能崗位職責。

1、客服部經理。

1）完成客服部門規(guī)劃性建設、團隊性建設。

2）負責部門的日常管理和監(jiān)督，提升部門工作質量。

3）組織有效的客戶關系管理工作。

4）制定積極有效的績效考核制度，獎懲措施。

4）合理的分配部門各職能崗位。

2、客服主管。

1）制定年度工作計劃并分解到季度或者月度。

2）制定部門員工培訓計劃。

3）注重部門禮儀禮貌，提供優(yōu)質的顧客服務。

4）檢查員工的客服工作流程，確保服務質量，做好客服受理和。

投訴問題。

5）制定員工排班表，協助經理做好員工專業(yè)知識的訓練及員工的業(yè)績考核。

6）上傳下達，及時反饋信息，協助經理協調溝通部門與其他部門關系。

7）管理員工的日常工作及住宿問題。

3、客戶服務人員。

1）及時處理客戶提出的各種問題，具備良好的職業(yè)道德和工作技巧，及時反饋客戶反映的各類問題。

2）負責受理顧客的咨詢，建議及投訴等一系列工作，篩選問題并提交相關處理人員。

3）具備良好的溝通能力和打字速度，即文字描述能力。

4）每日收集并整理日常問題，總結問題，反饋問題，解決問題。

5）服從管理，按照部門規(guī)章制度嚴格從事各項工作。

4、客戶投訴受理人員。

1）受理客訴，及時給顧客處理糾紛及舉報等一系列問題。

2）本著公平，公正的原則受理問題，處理客訴問題有憑有據，有記錄。

3）在顧客投訴問題當中提取潛在信息，收取積極的建議，及時反饋，減少客訴量。

4）總結客訴問題，并分析問題原由，在可控制范圍內徹底解決問題。

5、訂單受理人員。

1）熟練掌握各個供貨渠道的基本情況，了解供貨商習性，顧客有充值疑問第一時間解答。

2）及時發(fā)現充值問題，及時向上級反饋渠道問題，及時調整，做到充值順暢。

3）協助顧客處理訂單問題。

4）遵守基本的職業(yè)操守，不得向顧客供貨商的信息及資料。

5）定期總結并匯報供貨渠道充值情況。

附件一：

部門季度計劃。

第五代軟件自去年五一推向市場，隨著軟件不斷的完善和公司規(guī)模的不斷壯大，用戶群體也節(jié)節(jié)攀升，對于當前的公司狀況，銷售、后臺技術支持、售后客戶服務是3大重點。而當前的市場背景讓我們的客戶服務在市場競爭中顯的尤為重要。

血液透析室管理制度及流程篇十三

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購流程管理制度。

1．請購的定義。

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2．請購單的要素。

完整的請購單應包括一下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目；

（3）請購的用途；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數量；

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；

（8）請購的物品的需求時間；

（9）請購如有特殊需要請備注；

（10）請購單填寫人；

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）采購副總審核；

（14）財務審核人；

（15）公司總經理。

3．請購單及其提報規(guī)定。

（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；

（2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；

（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；

（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；

（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；

（7）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。

（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

4．公司物資請購單的提報部門。

（1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；

（2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

1、請購的接收要點。

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定。

（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

3、采購周期的規(guī)定。

（2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天。

（6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略；

2．屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

3．對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

7．詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

1．對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

1．合同。

合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。

（1）合同正文應包含的要素。

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

3）包裝要求；

4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；

5）付款方式；

6）工期；

7）質量保證期；

8）質量要求及規(guī)范；

9）違約責任和解決糾紛的辦法；

10）雙方的公司信息；

11）其他約定。

（2）合同簽訂及其規(guī)定。

1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；

4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點；

5）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期；

6）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；

7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。

8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；

9）違約責任一定要詳細、具體；

10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；

12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

1．付款規(guī)定。

（2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；

（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。

2．合同執(zhí)行。

七、報驗與入庫。

1．報驗。

（1）供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；

（2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行；

（3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；

（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

2．入庫。

（1）公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；

（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

（5）外協加工件應按照原材料入庫；

（6）質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規(guī)定不入庫。

血液透析室管理制度及流程篇十四

1．生產原材料采購：由采購部門負責辦理。

2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

3．對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2．長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。

第三條采購作業(yè)處理期限。

采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

采購作業(yè)處理。

(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的`，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。

(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。

(四)采購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。

(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。

2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

3．超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。

血液透析室管理制度及流程篇十五

隨著城市規(guī)模的不斷擴張，路燈作為城市基礎設施也不斷發(fā)展。在路燈發(fā)展的過程中，如何更好地完成路燈工程的施工和施工中的安全管理，是我們城市照明同行面對的實際問題。以下是本人結合自己在路燈工程施工中的實踐經驗總結出路燈施工流程，并根據路燈施工流程圖談談如何抓好施工中的安全管理。

1、勘察設計：在勘察設計階段，設計要考慮以后路燈的.維修安全。如：路燈附近有無高壓線、有無大樹，路燈的高度控制在多高合適等等。

2、施工定位：按設計要求到施工現場確認路燈位置，一是人員的交通安全，二是要考慮施工安裝方便。

3、挖燈桿坑、澆砼基礎：開挖桿坑特別要注意的是不要挖壞地下管線，要事先做好管線調查。

4、專變報裝和安裝：在專變報裝負荷容量不宜太大，但要考慮周邊道路路燈的發(fā)展，預留負荷裕量，避免重復投資。還必須考慮線路的電壓降，盡量設置在道路中段的位置或十字交叉路口。專變周邊要用水泥鋪平，做好警示欄桿，防止雜草生長造成漏電事故。

5、電纜敷設：主要是挖電纜溝前要勘測清楚原有其它管線，避免開挖損壞，電纜溝的深度要符合設計標準要求，并做好電纜防盜措施。

6、立桿裝燈：主要安全措施有：

（1）、放施工牌、錐形樁，疏導交通；

（2）施工人員戴安全帽，穿反光衣；

（3）現場施工技術負責人在施工前要向各班組長講清楚安裝技術要求和安全措施，各班組長向施工人員布置安裝技術要求和安全措施，逐級負責，層層抓落實，做好安全措施。

（4）吊車施工配備專業(yè)安全人員負責指揮吊裝。

7、電纜接線：注意事項有：

（1）電纜接頭連接要緊固，絕緣密封要好；

（2）線路跳接處要注意跳相顏色，避免接錯線，導致三相負荷不均勻；

（3）接線井內電纜接頭要做防水處理，避免漏電事故。并在電纜線上掛電纜型號、規(guī)格、回路號的電纜標志牌。

8、配電箱安裝：要注意以下幾點：

（1）接地要牢靠，接地電阻小于10ω；

（2）電器連接要牢固；

（3）要做安全防護欄；

（4）懸掛電氣安全警示標志；

（5）箱內要有控制回路圖和電纜標志牌。

9、負荷調試：路燈調試要用萬用表、兆歐表檢測線路情況，相地線之間有無短路，相間有無短路等等；檢測完后再分相送電，確定安全送電無故障。

10、燈桿校正：調桿主要是各個方向均要垂直，使地腳螺絲受力均衡。

11、焊接地線和檢修門：焊接要牢固，焊接完后焊接處要涂防銹漆和銀粉漆，防止焊接處氧化。

12、封地腳螺絲：封地腳螺絲是用水泥將全部的螺絲和法蘭盤封起來，再加貼瓷片，要有坡度，避免積水。

13、工程驗收：根據設計和工程施工及驗收規(guī)程要求進行驗收工作。

路燈施工安全管理必須堅持“安全第一、預防為主”的原則，加強安全生產宣傳教育，增強施工人員安全生產意識，建立健全各項安全生產的管理機構和安全生產管理制度，配備專職或兼職安全檢查人員，有組織有領導地開展安全生產活動，做到生產與安全工作同時計劃、同時布置、同時檢查、同時總結和評比。主要抓以下幾個內容：

（1）組織全體施工人員進行安全技術教育和培訓，熟知和遵守本工種的各項技術操作規(guī)程，防患于未然。

（2）特殊工種的人員要經過專業(yè)安全技能培訓，熟悉掌握各自機械（高架車）等的安全操作技能，并持證上崗。

（3）安全領導小組、專（兼）職安全員必須時刻對安全生產監(jiān)控，發(fā)現問題及時糾正。

（1）所有施工機具和高空作業(yè)車輛等設備均應作定期檢查，并有安全員的簽字記錄，保證其經常處于完好狀態(tài)。

（2）施工用具、配套的安全防護設施、裝備必須按照規(guī)章制度管理要求保管、保養(yǎng)好、并定期檢測，確保安全使用。

3、安全措施管理。

（1）建立專職的安全管理機構和健全安全生產責任制，必須做到安全生產責任制人人有責。

（2）認真進行安全技術交底，安全生產措施不落實不準動工，發(fā)生任何人身、設備事故堅持“三不放過”的原則，嚴肅處理相關責任人。

（3）施工中采用新技術、新工藝、新設備、新材料時，必須制定相應的技術措施。

（4）積極開展安全生產勞動競賽，對表現突出的班組和個人給予表彰和獎勵，凡有違反安全生產的班組和個人予以嚴厲處分和處罰。

通過實施各項施工安全管理措施，提高施工管理者的管理水平，使施工管理者能根據人員設備的實際情況，科學靈活安排施工，保證工程進度，保證工程質量，確保施工安全，提高工程施工的效率，從而提高生產效益。

血液透析室管理制度及流程篇十六

第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，依據企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些詳細狀況，特訂本規(guī)定。

第二條倉庫管理工作的任務：

（1）依據本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡連接。

（2）做好物資的保管工作，照實登記倉庫實物賬，常常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

（3）樂觀開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，幫助做好積壓物資的處理工作。

（4）做好倉庫平安保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的平安。

第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。

第四條倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務部門統一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統一支配和調配。

第五條外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由業(yè)務部門經辦人填制“商品驗收單”一式四份（經倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯由業(yè)務部門留底，一聯交統計，一聯由業(yè)務部門交給財務部，一聯交倉庫作為開具“入庫單”依據），倉管員依據“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并依據點驗結果照實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單（倉庫聯）”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯交財務部門，一聯交業(yè)務部門。

第六條企業(yè)自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員依據入庫狀況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。

第七條托付加工材料和產品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。

第八條因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的托付加工材料，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以精確反映公司的物資量。

第九條來料加工戶所供應的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。

第十條車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份，并在備注欄內具體說明緣由，如系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領料手續(xù)。

第十一條對于物資驗收入庫過程中所發(fā)覺的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經理處理。

第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的“商品調撥單（倉庫聯）”，一式四份，一聯交業(yè)務部門，一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具“出庫單”依據，一聯交統計。由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)，倉管員依據“商品調撥單”開具業(yè)務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯由倉管員定期交財務部。

第十三條生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。

第十四條發(fā)往外單位托付加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。

第十五條來料加工客戶所供應的材料在使用時，應類比生產車間領用辦理出庫手續(xù)，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第十六條對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經理處理。

第十七條倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等準時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

第十八條每月必需對庫存的'商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。

第十九條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采納不同的計量方法，確保物資計量的精確性。

第二十條做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的連接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求削減庫存量，并對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。

第二十一條倉庫物資的保管要依據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采納不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點便利。

血液透析室管理制度及流程篇十七

泵站司機

監(jiān)管部門

安全生產辦公室、生產技術辦公室

監(jiān)管人員

安檢員、采掘檢查人員

編 號

dyyn-cmd-泵站-o l

管理標準

1.乳化液泵站壓力不得低于30mp,不得高于35mp(管路的最高壓力值);

3.噴霧泵的噴霧噴頭暢通,水壓在4 mp—6 mp之間。

管理措施

1.壓力變化大,不得開泵,必須察明原因后方可作業(yè);

2.采煤隊維修鉗工必須每天對泵站進行一次檢查、維護;

6.泵站維修工每天必須檢查噴霧泵的完好情況,發(fā)現噴霧泵壓力低,必須立即處埋。

血液透析室管理制度及流程篇十八

財務、會計人員要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，相互配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)齊全、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結，及時核對，保證賬實相符。

財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財務制度的事項，必須拒絕付款、必須拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經理報告。

財務、會計人員力求穩(wěn)定，不得隨便調動。

財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦理交接手續(xù)的，不得離職，不得中斷會計工作。移交交接包括移交報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等工作。出納員不得監(jiān)管會計檔案保管和債務賬目的登記工作。

完成本職工作以及相關領導交辦的其他工作。

會計核算

公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規(guī)定。

記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

公司以單價20xx元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

1、房屋及其他建筑物；

2、機器設備；

3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；

4、運輸工具；

5、其他設備。

各類固定資產折舊年限為：

1、房屋及建筑物年；

2、機器設備年；

3、電子設備、運輸工具年；

4、其他設備年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。

購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。

固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經批準后，于年度決算時處理完畢。

資金、現金、費用管理

財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。建立和健全《現金日記賬》薄，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支賬目，并每天結出余額核對庫存。做到日清月結，賬實相符。

所有現金收支由出納負責。

銀行帳戶必須遵守銀行的'規(guī)定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業(yè)務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套取現金。

銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。

銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節(jié)逐筆調節(jié)平衡。

根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。

庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

任何現金支出必須按相關程序報批，因出差或其他原因必須預支現金的，需填寫借款單，經余總簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后一周內向出納還款或報銷，借款清單在報銷完畢后退還借款人。

對所有報銷內容，應符合報銷憑證的使用范圍及性質，相關部門負責人必須就其合理性及必要性進行審核后，按費用的報銷流程辦理報銷，報余總批準。

出納嚴格資金使用審核手續(xù)，對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理，否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理

所有辦公用具、用品的購置統一由相關負責人報經領導批準后方可購置。

所有用具必須統一專人管理。辦理登記領用手續(xù)。

個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。

其他事項

按照上級領導的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

配合公司業(yè)務部門的財務決算進行監(jiān)督管理。

自覺接受上級領導、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。

本制度中未做出規(guī)定的，按照公司的有關規(guī)定辦理。

工作流程

由于部分客戶反映收到貨后發(fā)現產品不配套，發(fā)現包裝內缺少配件，配件上有中文字體的現象（外貿），以及發(fā)貨前相關人員在確認單據時未及時請示余總審批、簽字，給公司造成一定損失，情節(jié)嚴重，公司現要求涉及各個部門的相關負責人必須對每批次每件產品進行確認，請各相關部門引起重視。

具體流程如下：

成品倉庫：華燕紅協調和監(jiān)督倉庫相關人員的工作安排，并且做好每日的成品配發(fā)貨，核對產品型號、數量等相關工作。月底必須把當月發(fā)貨數量、規(guī)格型號統計好，每月初1號至5號配合出納、會計核對，確保數據的真實化、準確化。

采購部：根據訂單要求進行采購，要確認所購商品交貨期能否保障，及其他可能的問題，如有問題請立即和辦公室跟單人員溝通。月底必須把當月簡易房和陶瓷類發(fā)貨數量、規(guī)格型號統計好，每月初1號至5號配合出納、會計核對，確保數據的真實化、準確化。

總公司、佳芬潔具：總公司和分公司辦公室文員、會計和出納月底必須把當月發(fā)貨數量、規(guī)格型號、金額統計好，每月初1號至5號核對，確保數據的真實化、準確化。（總公司和分公司文員必須確認每批單子要蓋有現金收訖章方可發(fā)貨）

辦公室：跟單人員在收到訂單后，做出初步審核，再交余總審批后才能執(zhí)行。制成銷售訂單，交給采購部、生產部或生產進程跟進員（張金明）。蔣玲妹月底必須把當月發(fā)貨數量、規(guī)格型號、金額（包括現金賬）統計，以及每月月底各業(yè)務人員銷售產值的明細表統計，每月初1號至5號配合出納、會計核對，確保數據的真實化、準確化。關于業(yè)務人員銷售產值明細確認無誤后，交業(yè)務總監(jiān)審核，余總審批后交財務計算工資。訂單表格現已修改，辦公室文員必須按照新表格執(zhí)行，要及時去財務部門確認客戶款是否到公司賬戶，嚴格按照公司規(guī)定款到發(fā)貨執(zhí)行。對于一些客戶款部分到賬或樣品需要打折扣的，必須余總審批簽字后，財務才能同意蓋章，同時財務對金額要核實無誤后，方可放行。

配件倉庫：根據采購單的相關要求，做好配件、輔料的確認工作，數量核對無誤后入庫，配件、輔料的擺放要求必須和常規(guī)的配件、輔料區(qū)分開。

二車間：車間主任指定清理和包裝人員到倉庫領取配件，領取時必須按照訂單的具體要求執(zhí)行，如發(fā)現有質量問題不能判定的時候，請及時和品檢員項月忠溝通處理；包裝人員在包裝封箱前一定要通知辦公室跟單人員，及時安排項月忠等人配合抽檢，確認是否配套、是否缺少配件以及是否有質量問題等。確認無誤后方可進行包裝封箱。

生產進程跟進員：根據訂單要求進行跟蹤生產進度，要確認交貨期能否保障，及其他可能的問題，如有問題請立即和辦公室跟單人員溝通。

生產統計、入庫：方為芳要及時確認產品的型號和包裝紙箱的型號、數量，必須按照要求執(zhí)行，并做好每日各工段日常統計工作，確認無誤后，填寫日報表并通知成品倉庫張燕及時安排人員擺放到倉庫指定地方，并根據交接日報表核對型號、數量等明細，確認無誤后做好入庫等工作。

以上事項請相關責任人按照要求執(zhí)行！如發(fā)現弄虛作假的一律按公司的相關制度處理，情節(jié)嚴重的賠償后開除處理！

血液透析室管理制度及流程篇十九

員工招聘是指根據酒店的經營目標、人員編制計劃及酒店業(yè)務部門對所需員工的工作要求即錄用條件，由人事部主持進行的征聘、考核與挑選合格員工的業(yè)務活動過程。

酒店人事部能否招聘、甄選與錄用高質量的合格人選，是關系到整個酒店員工隊伍素質高低的第一步，直接影響到酒店的經營管理水平和服務質量。酒店員工招聘程序分為三個階段：準備階段（包括制訂招聘計劃與進行招聘宣傳）、選擇階段：（包括招聘報名與招聘考試）和錄用階段（包括政審、體檢和入職報到）

制訂有效的招聘計劃的依據是：社會勞動力市場的供應狀況與酒店業(yè)務部門對補充員工的需求申請。

（1）內部招聘：針對某些少量的空缺，在酒店范圍內部張貼向員工進行招聘，應聘員工必須首先獲得所在部門主管的允許才能報告，參加考試后決定是否錄用。

（2）員工推薦：通過酒店員工推薦他們熟悉而符合酒店招聘要求的人參加應聘，由員工向人事培訓部索取求職申請表介紹推薦人員參加考試。

（3）社會招聘：酒店人事部通過報刊或電視等媒介工具刊登招聘廣告，采取信函報考或集中報名面試等方法進行招聘。

人事部編印《員工聘用申請表》，分發(fā)給酒店各業(yè)務部門，由各部門主管根據本部門業(yè)務發(fā)展及員工流動情況，提出員工聘用申請，統一由總經理審批、人事部經理核準，納入員工計劃。

招聘計劃一般包括需要招聘的部門和工種、所需員工的人數和職位要求；人員來源渠道和相應的招聘方式；招聘實施的具體方案（報名與考試場地、參與人員、規(guī)模與經費預算等）。

對于人數規(guī)模較大的社會招聘，一般要以酒店組織出面，由人事部向市人事局及勞動局辦理用工申請手續(xù)，所需刊登的招聘啟事廣告必須由當地人事局與勞動局審批蓋章后才能準許刊出。

（二）招聘宣傳

人事部要以對外公布招聘啟事或簡章進行宣傳，向招聘對象介紹酒店情況及征聘人員的聯位要求。招聘簡章（啟事）的內容：

（1）酒店介紹；

（2）招聘崗位與要求；

（3）甄選方法與錄取條件；

（4）報名辦法；

（5）錄用待遇；

（三）招聘報名

（1）書信報告；

（2）面試報名；

（四）招聘考試

（2）筆試：酒店人事部將在員工試用期和培訓后，按酒店招聘要求編印考卷用于筆試；

（3）操作技術考試：人事部按招聘要求，組織應聘人員對某項操作技術進行實際演習與操作示范，由用人部門主管對考核成績進行評分記錄，作為錄用依據。

（五）錄用手續(xù)

（1）政審；

（3）入職報到：應聘者經過報名、考試、體檢、政審等招聘程序后，被錄用者會到酒店人事部發(fā)出的《錄用報到通知單》，在規(guī)定的日期到酒店人事部辦公室辦理入職報到手續(xù)，填寫員工個人履歷表、簽訂勞動合同、參加新員工入門培訓課程。