報告是對某個具體問題或情況進行詳細描述、分析和總結(jié)的一種書面形式，它可以為決策提供參考，我想我們需要寫一份報告了吧。在撰寫報告時，我們應(yīng)該注重語氣的控制，避免使用夸張或帶有情緒色彩的詞語。[報告標題4]

預(yù)算單位績效自評報告篇一

20xx年財政批復(fù)人力資源和社會保障局包括人社基層平臺及社會保障大廳運行經(jīng)費、人事人才專項經(jīng)費、社會保險管理服務(wù)專項經(jīng)費、勞動監(jiān)察仲裁專項經(jīng)費、企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)經(jīng)費、黨建經(jīng)費、代發(fā)老干部貼等7個項目，項目資金248.7萬元。用于保障我市社會保險經(jīng)辦、人事人才、勞動監(jiān)察仲裁、人社基層平臺建設(shè)等專項工作以及我市建國初期參加革命工作的老同志享受適當補貼。

二、

（一）預(yù)算執(zhí)行進度情況分析。20xx年本單位實際到位資金199.13萬元，到位率79.98%，項目資金使用199.13萬元，使用完成率100%。在資金使用管理上，我們一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財務(wù)管理制度的規(guī)定開支，資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，根據(jù)專項資金管理要求，設(shè)置專項資金專戶，專項核算，分賬管理，堅持?？顚Ｓ茫瑖栏癜从媱澥褂觅Y金，無資金缺口或結(jié)余，無浪費行為，無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象；自覺接受財政與審計部門項目審計，同時做好檢查督促工作，及時糾正資金管理上的不良行為。

（二）總體績效目標完成情況分析。20xx年我局項目支出績效評價自查自評結(jié)果良好，保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。

（三）績效指標完成情況分析。各項目實施完成后達到了預(yù)期經(jīng)濟、社會效益，在我市人事人才，社會保險經(jīng)辦，企業(yè)退休人員社會化管理，勞動維權(quán)，人力資源和社會保障平臺建設(shè)等方面體現(xiàn)了應(yīng)有的價值和社會效益。

部分項目支出因財政資金安排不過來未能實施導(dǎo)致一些業(yè)務(wù)落實不夠，如社會保險經(jīng)辦、人事人才招考等，下一步計劃加強和財政聯(lián)系，積極向政府匯報，切實落實本單位項目實施。

將按要求進行公示，接受群眾監(jiān)督。

無

預(yù)算單位績效自評報告篇二

從20xx年起，在全縣范圍內(nèi)全面實施預(yù)算績效管理，到20xx年底，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理新體系。到20xx年底，全面形成“預(yù)算決策有評估、預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理新機制，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，著力提高財政資源配置效率和使用效益，改變資金分配的固化格局，提高預(yù)算管理水平和政策實施效果，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力保障。

（一）建立全方位預(yù)算績效管理格局。

將績效管理實施對象從項目預(yù)算為主向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體績效、政府收支預(yù)算及政策拓展，逐步提高績效管理層級。

1.實施政策和項目預(yù)算績效管理。將績效管理范圍覆蓋到所有使用財政資金的各類政策和項目。對新增政策和項目開展事前績效評估；對實施期超過一年的重大政策和項目實行全周期跟蹤問效，建立動態(tài)評價調(diào)整機制；對即將到期或者執(zhí)行完畢的政策和項目實施績效評價，及時完善、調(diào)整、清退執(zhí)行到期且績效不高的政策和項目。政策類、項目類的預(yù)算績效管理，分別由新增政策和項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門負責實施。

2.實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體預(yù)算績效管理。將鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位的預(yù)算收支全面納入績效管理，增強其預(yù)算統(tǒng)籌能力。圍繞單位職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度重點任務(wù)，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資金、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體及核心業(yè)務(wù)實施效果。

3.穩(wěn)步推進政府預(yù)算績效管理。將縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支預(yù)算全面納入績效管理。預(yù)算收入要實事求是、積極穩(wěn)妥、講求質(zhì)量，與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)、與宏觀經(jīng)濟政策相銜接。預(yù)算支出要統(tǒng)籌兼顧、突出重點、量力而行；堅持有保有壓，著力支持重大發(fā)展戰(zhàn)略實施和重點領(lǐng)域改革推進；堅持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得設(shè)定過高民生標準和擅自擴大保障范圍。

（二）建立全過程預(yù)算績效管理鏈條。

將預(yù)算績效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)，著力打造事前、事中、事后有機銜接的預(yù)算績效管理鏈條，實現(xiàn)事前績效評估和績效目標管理與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算編制同步，目標運行監(jiān)控的事中跟蹤與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算執(zhí)行同步，事后績效評價結(jié)果與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位履職問責和行政效能考核同步的績效管理閉合、循環(huán)鏈條。

1.建立績效評估機制。建立新增政策和項目的事前績效評估機制，新增政策和項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門要重點圍繞立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、方案完整性、計劃可行性、籌資合規(guī)性等方面形成績效評估報告，并將評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備條件。縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政部門要加強其他重大項目績效評估，大力推進關(guān)口前移，加快實現(xiàn)預(yù)算立項評價前置化、制度化、機制化，并將評價、評估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù)，對重點單位、重大項目組織第三方機構(gòu)獨立開展績效評估。

2.強化績效目標管理。將績效目標設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，未按規(guī)定設(shè)定績效目標或目標審核未通過的一律不得安排預(yù)算。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要將績效目標設(shè)置范圍從政策和項目績效目標擴大到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位整體績效目標?？冃繕藨?yīng)依據(jù)法律法規(guī)、單位職能、中長期規(guī)劃和相關(guān)標準等從數(shù)量、質(zhì)量、時效和效果四個維度設(shè)定，做到導(dǎo)向清晰、具體量化、合理可行。預(yù)算經(jīng)同級人大批準后，績效目標與預(yù)算同步批復(fù)下達。

3.做好績效運行監(jiān)控。對績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，確保財政資金安全、高效。對績效目標運行偏離、未達預(yù)期進度或目標的，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要分析原因并及時糾正；對確因突發(fā)事件等因素影響需調(diào)整預(yù)算和績效目標的，應(yīng)按規(guī)定程序調(diào)整。對實施中與績效目標有較大偏差或存在嚴重問題的政策、項目要暫緩執(zhí)行或停止預(yù)算執(zhí)行；對問題整改不到位的予以調(diào)減或收回預(yù)算資金，督促及時整改落實，同時向縣政府報告。

4.組織開展績效評價。建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位自評、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門重點評價、財政重點再評價相結(jié)合的多維度績效評價體系。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要逐步加大績效自評力度，加快實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體績效、重大政策和項目績效的自評全覆蓋；要選擇部分資金規(guī)模大、社會關(guān)注度高的政策和項目開展重點評價，將評價報告報送縣政府，并向縣級財政部門和相應(yīng)主管部門備案；縣級財政部門要探索建立對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)算績效自評結(jié)果的財政重點再評價機制，重點審核評價結(jié)果的科學(xué)性、真實性和準確性。同時，建立財政重點績效評價目錄管理機制，對經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要影響、社會公眾普遍關(guān)注的重點領(lǐng)域，選擇部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位、重大政策和項目開展單項或整體績效評價。

5.加強評價結(jié)果應(yīng)用。健全完善績效評價結(jié)果反饋制度和問題整改責任制，加快形成結(jié)果反饋、問題整改、績效提升的良性循環(huán)，將評價結(jié)果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃，用于改進業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和資金管理，用于調(diào)整預(yù)算安排方式、增減預(yù)算規(guī)模和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，并及時調(diào)整完善相關(guān)制度措施。讓資金使用單位從“要我有績效”向“我要有績效”轉(zhuǎn)變。

6.強化預(yù)算績效信息公開。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要將年度預(yù)算績效目標隨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)決算向社會主動公開；將績效自評報告、重點項目績效評價報告，在報告形成20日內(nèi)主動向社會公開?？h級監(jiān)督機構(gòu)和審計部門應(yīng)將績效問題整改情況、整改效果以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)算績效信息公開作為監(jiān)督和審計的重要內(nèi)容?？h級財政部門要將績效目標運行監(jiān)控、績效評價、績效考核等績效信息及時反饋各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位，各有關(guān)責任鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要及時整改和完善預(yù)算管理。

（三）建立全覆蓋預(yù)算績效管理體系。

加快構(gòu)建覆蓋“四本預(yù)算”的預(yù)算績效管理新體系，著力增強預(yù)算績效管理的整體性和協(xié)調(diào)性。一般公共預(yù)算績效管理重點關(guān)注財政收入質(zhì)量、預(yù)算支出效益特別是重大政策和項目的實施效果，同時，積極開展基建投資項目、政府投資基金、政府采購、政府購買服務(wù)、政府債務(wù)、ppp項目的績效管理；政府性基金預(yù)算績效管理重點關(guān)注征收標準、使用效果和對專項債務(wù)的支撐能力；國有資本經(jīng)營預(yù)算績效管理重點關(guān)注落實國家政策、收益上繳、支出結(jié)構(gòu)、使用效果等情況；社會保險基金預(yù)算績效管理重點關(guān)注各類社會保險基金收支政策效果、基金管理、預(yù)算平衡、運行風險、可持續(xù)性等情況。加強“四本預(yù)算”的統(tǒng)籌聯(lián)動，整合使用方向相同或類似的預(yù)算資金，提升財政資金配置績效。

（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責分工。

堅持黨對全面實施預(yù)算績效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)作用，增強把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要建立黨委、黨組領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)算績效管理工作機制，加強對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，強化預(yù)算績效管理力量。

1.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要加強組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全相關(guān)工作協(xié)調(diào)機制，提出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門貫徹落實方案，明確本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理工作時間表和路線圖，確保各項具體工作落到實處。

2.縣級財政部門要加強組織協(xié)調(diào)，健全與全面實施預(yù)算績效管理相適應(yīng)的內(nèi)部組織架構(gòu)，強化預(yù)算績效管理力量。要加快推進預(yù)算績效信息系統(tǒng)一體化建設(shè)，實現(xiàn)信息資源共享；要牽頭建立預(yù)算績效管理工作專家?guī)?，對專業(yè)性強的工作應(yīng)當引入專家參與和評估，提升工作質(zhì)量；要牽頭制定涵蓋績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價管理、績效結(jié)果應(yīng)用等預(yù)算績效管理各環(huán)節(jié)和重點領(lǐng)域的相關(guān)制度辦法。

3.新增政策和項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門分別負責政策、項目的績效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績效評估、績效運行監(jiān)控、評價結(jié)果應(yīng)用等各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理流程，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件。

4.國資管理部門負責國有資本經(jīng)營預(yù)算績效管理。

5.人力資源和社會保障部門、醫(yī)療保障部門負責社?；痤A(yù)算績效管理。

6.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門要切實承擔起主體責任，負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門整體、政策和項目的預(yù)算績效管理，制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理制度辦法，探索建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門預(yù)算整體績效報告制度，組織實施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門及所屬單位全過程預(yù)算績效管理，并對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門績效結(jié)果的真實性負責，確保預(yù)算績效管理延伸至基層單位和資金使用終端。

（二）完善標準體系，強化考核激勵。

1.縣級財政部門要建立健全定量和定性相結(jié)合、普遍適用與分類管理相結(jié)合的共性績效指標和標準體系框架。各部門要負責建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標和標準體系，并報縣級財政部門備案。

2.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)算績效管理工作情況將納入政府績效和干部政績考核體系，作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用、公務(wù)員考核的重要參考。建立考核結(jié)果通報制度，對工作成效明顯的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門給予表彰，對推進不力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門提請縣政府進行約談并責令限期整改。

3.財政部門會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位建立“掛鉤”機制，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排、資金分配、政策調(diào)整掛鉤。對績效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進，對交叉重復(fù)、碎片化的政策和項目予以調(diào)整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的領(lǐng)域。

（三）壓實責任，健全問責機制。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位主要負責人對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門、本單位預(yù)算績效負總責，項目責任人對項目預(yù)算績效承擔具體責任，對重大項目的責任人實行績效終身責任追究制。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要自覺接受本級人大、政協(xié)和社會監(jiān)督，嚴肅查處財政資金低效無效使用、造成重大損失浪費的行為?？h級財政部門要開展全過程財政重點政策和項目以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、單位整體的績效監(jiān)督工作?？h級審計部門要依法對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)算績效管理情況開展審計監(jiān)督并納入領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計內(nèi)容。財政、審計部門發(fā)現(xiàn)違紀違法問題線索應(yīng)當及時移送紀檢監(jiān)察機關(guān)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位因事前績效評估、績效自評結(jié)果不實造成重大損失浪費的依紀依法追究主要負責人及相關(guān)人員責任，切實做到花錢必問效、無效必問責。

預(yù)算單位績效自評報告篇三

今年以來，我縣認真貫徹落實中央、省、市全面實施預(yù)算績效管理的決策部署，以“預(yù)算績效管理改革攻堅年”活動為契機，高起點定位，高標準要求，圍繞實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，穩(wěn)步推進全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系建設(shè)，取得了明顯成效。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下。

（一）強化組織保障和制度建設(shè)，提升績效管理工作的定力。

實行縣級領(lǐng)導(dǎo)“創(chuàng)新突破項目”督導(dǎo)包保制度，預(yù)算績效工作由縣委常委、副縣長王洪正督辦，王縣長專門主持召開了全縣部門整體績效管理試點工作推進會議安排部署試點擴面工作。將預(yù)算績效管理工作納入縣委理論中心組學(xué)習內(nèi)容，以“全面實施預(yù)算績效管理改革努力打造透明高效責任政府”為主題，舉辦了縣委理論學(xué)習中心組報告會暨干部素質(zhì)提升大講堂?？h委改革辦將績效管理工作納入改革臺賬，每月調(diào)度工作開展情況，印發(fā)至部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

出臺了縣級政策和項目預(yù)算事前績效評估、預(yù)算績效運行監(jiān)控、項目支出績效評價等管理辦法和項目支出評價工作規(guī)程，逐步完善1+n的績效管理制度體系，為開展預(yù)算績效管理工作提供了有力的制度支撐。

（二）筑牢全過程業(yè)務(wù)根基，提升績效管理工作的效力。

1、開展事前評估，增強決策前瞻性。將預(yù)算績效管理關(guān)口前移，出臺了《縣縣級政策和項目預(yù)算事前績效評估管理暫行辦法》，自20xx年起，所有縣級擬新出臺通過預(yù)算資金安排的重大政策和項目均需開展事前績效評估，財政重點評估立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等，評估結(jié)果作為財政評審和預(yù)算安排的依據(jù)。目前完成了2個政策和3個項目的事前評估。

2、優(yōu)化績效目標，實現(xiàn)目標管理全覆蓋。將績效目標管理范圍擴大到所有縣級財政撥款安排的項目支出，涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算，項目支出績效目標實現(xiàn)全覆蓋。按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標”原則，將績效目標編制與資金預(yù)算同步安排，同步批復(fù)。對部門申報的績效目標，采取“財政+部門+專家”聯(lián)審方式，通過“二上二下”程序，提高了編報質(zhì)量，實現(xiàn)了目標編制內(nèi)容完整、要素關(guān)聯(lián)、指標科學(xué)、細化量化。20xx年納入績效目標管理的項目700多個，涉及金額25.6億元。

3、做實績效運行監(jiān)控。制定了《縣縣級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》，按照“誰支出、誰負責”的原則，指導(dǎo)部門單位對預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展日常監(jiān)控，目前各業(yè)務(wù)部門根據(jù)20xx年績效目標申報表填報了1-8月份績效監(jiān)控情況表，績效科牽頭業(yè)務(wù)科室正在組織審核，對偏離績效目標的原因進行分析，分門別類提出處置的建議措施。

4、加大重點項目支出績效評價。以績效目標為基礎(chǔ)，對財政投資100萬元以上的社會發(fā)展類項目全部由部門開展自評?？h財政選擇一些社會關(guān)注度高、涉及面廣、金額較大的項目開展再評價，20xx年選取了9個項目開展重點評價，20xx年選擇了25個重點項目開展評價，涉及財政資金8.4億元。

5、深入推進部門整體績效管理。作為省財政廳確定的部門整體績效管理試點縣之一，20xx年，我縣選擇縣人力資源和社會保障局、水務(wù)局、統(tǒng)計局、畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、殘聯(lián)5個部門開展縣級部門整體績效管理試點。按照時間節(jié)點，5個試點部門已經(jīng)全部完成20xx年指標體系構(gòu)建、20xx年績效目標設(shè)置、20xx年績效自評工作。今年，我縣進一步擴大部門整體績效管理試點范圍，試點部門增加到20個，目前各部門正在進行指標體系構(gòu)建。

6、強化結(jié)果運用，真正發(fā)揮績效“指揮棒”作用。建立評價反饋整改機制，評價結(jié)果及時反饋部門，并跟蹤整改落實情況，進一步提升項目管理質(zhì)量。財政評價結(jié)果好的繼續(xù)安排預(yù)算資金，評價結(jié)果差的取消預(yù)算，如20xx年評價的一個項目較差，縣政府取消與項目方合作，財政不再安排預(yù)算。通過對部門預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，開展存量資金清理，20xx年累計收回部門存量資金2600多萬元。建立部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核制度，并納入全縣綜合考核體系。

（三）實行預(yù)算績效信息公開，增強績效透明度。

建立績效信息向社會公開制度。20xx年，縣財政局將2個財政重點評價報告在對外網(wǎng)站上公開，同時組織70個一級單位把所有項目績效目標同部門預(yù)算在縣政府的網(wǎng)站公開。實行績效信息向人大報告制度。向縣人大報告財政決算和部門決算的同時呈送了去年9個重點項目的評價報告，8月份報送了3個試點部門整體績效管理自評情報告。

一是部門自評質(zhì)量有待進一步提高。我縣重點項目雖然實行了自評全覆蓋，但部分預(yù)算單位對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠熟悉，對工作重點把握不到位，出具的自評價報告對項目取得的績效、經(jīng)驗介紹的多，對存在的問題介紹的少，沒有公正客觀評價項目情況，造成評價結(jié)果的利用率存在偏差，不能真正地促進財政資金的合理分配與有效使用。

二是績效評價結(jié)果利用率不高。目前階段，財政重點績效評價都是事后評價，評價結(jié)果好壞，不能很好地應(yīng)用到項目管理中去。

三是績效管理信息化程度不高。目前，我縣績效管理工作信息主要依托現(xiàn)有的財政大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺，不能完整地實現(xiàn)項目庫、預(yù)算信息、資金支付信息、監(jiān)控信息的互聯(lián)互通。

三、下步工作打算與建議。

一是進一步完善預(yù)算績效管理制度。以《關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》為引領(lǐng)，緊緊圍繞“全方位、全過程、全覆蓋”的總目標總要求，進一步完善我縣全面推進預(yù)算績效管理一系列制度辦法，健全“1+n”制度體系。

二是扎實推進部門整體績效管理試點。進一步把握工作要求，創(chuàng)新工作思路，加強指導(dǎo)督導(dǎo)，推進試點工作取得預(yù)期成效，為全面鋪開部門整體績效管理積累經(jīng)驗。

三是夯實信息基礎(chǔ)支撐。盡快啟用財政業(yè)務(wù)一體化平臺，依靠信息支撐提高工作效率和數(shù)據(jù)準確度。

建議：

中央和省級將用3年的時間實現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，我縣《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》明確，用3-5年的時間實現(xiàn)績效管理全覆蓋，構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，尤其是預(yù)算績效管理工作納入黨委政府考核體系，今后績效管理工作就是常態(tài)化工作。這項工作任務(wù)很艱巨，系統(tǒng)性強，目前改革進程中還有不少困難和壓力，我們建議上級多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，讓從事績效管理工作的人員有足夠的能力勝任工作，成為績效管理專家，能夠指導(dǎo)部門單位順利開展工作，同時能夠監(jiān)督聘請的第三方的工作，保證工作質(zhì)量。

預(yù)算單位績效自評報告篇四

受市政府委托，現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會第37次會議，作關(guān)于xxxxxx年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告，請予審議，并請列席會議的人員提出意見。

今年以來，全市財政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以“為民理財，促進發(fā)展，為民服務(wù)，促進和諧”為宗旨，依法加強征管，有效保障重點，財政運行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢。

上半年，全市財政收入完成893115萬元，為年預(yù)算的56.8%，增長17.7%，其中：地方收入完成510773萬元，為年預(yù)算的64.1%，增長32.1%；上劃中央收入完成379892萬元，為年預(yù)算的49.4%，增長2.6%。市本級財政收入完成412848萬元，為年預(yù)算的59.5%，增長22.5%，其中：地方收入完成271349萬元，為年預(yù)算的74.9%，增長32.7%；上劃中央收入完成139049萬元，為年預(yù)算的42.7%，增長6.4%。

上半年，全市財政支出完成687209萬元，為年調(diào)整預(yù)算的59.8%，增長51.6%，支出增幅居全省第1位，序時進度居全省第2位。其中：市本級財政支出完成352741萬元，為年調(diào)整預(yù)算59.5%，增長73.7%。

收入分部門完成情況：上半年，全市國稅部門完成413507萬元，增長2.3%，增幅比上年同期回落0.1個百分點；地稅部門完成273013萬元（含兩稅），增長8.7%，增幅比上年同期回落32.9個百分點；財政部門完成180354萬元，增長100.6%，增幅比上年同期回落38.1個百分點。

收入分結(jié)構(gòu)完成情況：上半年，稅收收入完成728732萬元，增長4.3%，占財政收入的81.6%，比上年同期下降10.5個百分點。非稅收入完成164383萬元，增長172.9%。

收入分稅種完成情況：上半年，主體稅種增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅累計完成584083萬元，增長4.8%，占財政收入的65.4%，比上年同期下降了8個百分點。其中：企業(yè)所得稅（85%）完成117926萬元，增長42.1%；營業(yè)稅完成101306萬元，增長20.9%；增值稅受煤炭行業(yè)銷售價格下跌，完成332916萬元，下降3.4%；受結(jié)構(gòu)性減稅政策影響，個人所得稅（85%）減收明顯，完成31935萬元，下降30.6%。

重點行業(yè)稅收完成情況：煤炭、電力行業(yè)稅收收入完成44.63億元，占稅收收入的61.2%，同比下降2.4個百分點，其中：煤炭行業(yè)受近期煤價環(huán)比下降和節(jié)能減排影響，占比下降5.1個百分點；電力行業(yè)受電價調(diào)整因素影響，占比提高2.7個百分點。房地產(chǎn)業(yè)受礦業(yè)集團舊城改造稅收集中入庫影響，占比提高0.9個百分點。

收入在全省位次情況：上半年，我市財政收入規(guī)模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個百分點。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。

收入增幅回落情況：全市財政收入增長17.7%，增幅同比回落8.2個百分點；全國、全省財政收入分別增長12.2%、14.8%，增幅同比回落19個和17.1個百分點，全國、全省與我市財政收入增長回落態(tài)勢基本一致。

市本級財力情況：上半年，市本級地方收入完成27.1億元，扣除8.7億元國投新集股權(quán)轉(zhuǎn)讓和政府大樓置換兩項非財力因素影響，可用財力比上期同期減少2.1億元。鑒于市級年初預(yù)算是按照13%的增幅安排的支出預(yù)算，因此上半年市本級財政實際收支缺口4.68億元。

財政支出壓力情況：一是民生支出增加。xxx年全市預(yù)計投入民生工程資金15億元以上，市本級配套1.9億元。二是教育新增支出壓力大。年初教育支出預(yù)算為16億元，按照教育支出占gdp4%的要求，省政府下達我市xxx年教育支出任務(wù)23.07億元，比年初預(yù)算增加6.91億元，其中市本級增加2.65億元。三是公務(wù)員津補貼提標和其他事業(yè)單位實行績效工資改革，增加支出6000萬元左右。四是促進經(jīng)濟發(fā)展一系列政策措施實施增加支出1.37億元。

（一）財政實力繼續(xù)增強。上半年，全市財政總收入完成89.3億元，增長17.7%，超序時進度6.8個百分點，月均入庫14.9億元。全市地方收入同比增長32.1％，高于財政收入增幅14.4個百分點；地方收入占全市財政收入比重為57.2%，比上年同期提高了6.3個百分點。區(qū)級財政收入完成24.4億元，增長21.5%，增幅分別比全市及鳳臺縣高3.8和14.6個百分點。上半年財政增收主要因素：一是全市經(jīng)濟良性發(fā)展，為財政平穩(wěn)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。二是財政部門依法加大非稅收入征管力度，非稅收入集中入庫，其中：國投新集股票出售收益和市政府大樓及附屬建筑物等資產(chǎn)處置收入共8.7億元。三是省地稅局直屬分局負責征收的淮南礦業(yè)集團等企業(yè)所得稅增收1.6億元。

（二）服務(wù)經(jīng)濟舉措有力。一是支持中小企業(yè)發(fā)展。市財政組成10個工作小組深入213戶中小微企業(yè)，開展“送政策、解企困、促發(fā)展”調(diào)研幫扶活動，讓企業(yè)了解政策、用足政策、用好政策。落實各類財稅優(yōu)惠政策，切實減輕企業(yè)負擔1.2億元。做大做強市融資擔保公司，市級財政新增注冊資本金6500萬元，使其注冊資本達2.66億元，上半年為241戶中小微企業(yè)融資擔保8.9億元，同比增長139.8%。二是支持基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。籌集資金3億元投向高鐵站、東西部二通道和朝陽東路等重點項目建設(shè)；利用亞行、世行貸款、外國政府貸款4.5億美元以上，支持城市水系建設(shè)、采煤沉陷區(qū)治理、城市交通、垃圾焚燒發(fā)電等項目建設(shè)。整合支農(nóng)資金4億元，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)。安排城維費1.5億元，支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是支持經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。整合資金20億元重點支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、“千百十工程”和園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展；安排資金2500萬元，支持10家企業(yè)做好上市準備工作；安排9000萬元，支持淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排和資源枯竭城市轉(zhuǎn)型。

（三）保障民生成效顯著。一是有效推進民生工程。簽訂民生工程目標責任書，實現(xiàn)“項目落實到部門、任務(wù)落實到縣區(qū)、責任落實到個人”，全面構(gòu)建“項目有人管、事情有人干、責任有人擔”的工作格局。制定民生工程資金籌措、審計監(jiān)察、意見反饋等辦法近20個。上半年，全市實際撥付民生工程資金12.62億元，占全年預(yù)算的84.1%。二是扎實推進收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重點》、《實施居民收入倍增“2211”提升計劃》等八項措施，開展倍增宣傳“八走進”活動，健全完善“五位一體”的聯(lián)合督查體制。據(jù)統(tǒng)計，上半年我市城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入達5574.3元，增長19.5%。農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2630元，增長20.3%，均高于全省平均水平。城鎮(zhèn)非私營單位從業(yè)人員37萬人，新增4.2萬；發(fā)放勞動報酬46.5億元，增長22.3%，呈現(xiàn)就業(yè)形勢向好，勞動報酬穩(wěn)定增長的良好格局。

（四）促進社會和諧穩(wěn)定。在財政收支壓力增大的情況下，繼續(xù)強化教育、就業(yè)、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌安排9.8億元，免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費，惠及中小學(xué)生25萬人，免除農(nóng)村地區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)生教科書費用，惠及15.8萬人，資助高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟困難學(xué)生24050人、5241名貧困寄宿生，改擴建鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園2所。二是完善社會保障體系。撥付資金7456萬元，支持農(nóng)民工、高校畢業(yè)生近1.63萬人就業(yè)創(chuàng)業(yè)；新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準由每人每月200元提高到240元，城市低保財政補助標準由每人每月320元提高至360元；將符合低保條件的農(nóng)村居民和農(nóng)村五保戶供養(yǎng)人員5.5萬人全部納入保障范圍。三是支持保障性安居工程建設(shè)。積極落實保障性住房建設(shè)財稅扶持政策，撥付資金1.93億元，已開工建設(shè)經(jīng)濟適用房1994套、公共租賃住房495套，改造農(nóng)村危房386戶。

（五）爭取政策項目支持。今年以來國家、省陸續(xù)出臺一系列“穩(wěn)增長”政策，市財政積極主動爭取上級政策、項目和資金。一是積極配合申報項目。安排項目前期經(jīng)費1000萬元，配合有關(guān)部門做好項目準備申報工作，篩選上報獲得支持的項目44個、資金達21.8億元。二是積極主動向上對接。財政部門立足自身、抓住時機、超前謀劃，配合相關(guān)部門上報外國政府和國際金融組織貸款項目9個，項目投資19.2億元；上報農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目3個，項目投資1650萬元。三是積極爭取轉(zhuǎn)移支付。準確把握國家、省財稅政策調(diào)整，積極爭取體制政策、完善轉(zhuǎn)移支付制度機制，上半年共爭取上級專項轉(zhuǎn)移支付17.5億元，增長30.2%。

（六）深化財政管理改革。一是推進部門預(yù)算管理。6月27日，市本級按照“規(guī)范管理、服務(wù)創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則，全面啟動部門預(yù)算編制工作。制訂下發(fā)8個預(yù)算編制及管理文件，新增“地方性政府債務(wù)預(yù)算表”、完善“三公”經(jīng)費預(yù)算表、嚴格公務(wù)用車和“四項資產(chǎn)”預(yù)算審核，提高預(yù)算編制準確性、規(guī)范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級財政支出壓力，確保全年收支預(yù)算平衡，市本級財政全面開展“清政策、清項目、清資金、清財力、清資產(chǎn)、清債務(wù)”工作，切實增加可用財力。三是推進績效考評工作。今年市本級選擇70個項目進行績效評價，比上年新增項目30個，涉及財政資金1.7億元。制訂《xxx年市級預(yù)算支出重點項目績效考評方案》和《重點項目績效考評工作計劃》，完善績效目標評價體系，實施項目跟蹤問效，提升財政管理績效。

（七）引導(dǎo)金融反哺經(jīng)濟。深入研究財政資金投入的成本效益，通過支持金融、引導(dǎo)金融、調(diào)節(jié)金融、最終促進實體經(jīng)濟發(fā)展。一是鼓勵金融機構(gòu)加大對中小微企業(yè)信貸支持力度。今年市財政安排萬元獎勵扶持資金，重點支持金融體系建設(shè)、開展金融創(chuàng)新、向上爭取貸款額度、引進市外資金和擴大中小企業(yè)貸款總量。二是對中小企業(yè)和“三農(nóng)”貸款增量進行獎勵。落實市政府《關(guān)于發(fā)揮財政引導(dǎo)作用支持中小企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展的實施意見》（淮府辦[]106號）政策，撥付11家金融機構(gòu)支持小企業(yè)、微型企業(yè)貸款增量獎補資金454.2萬元。三是構(gòu)建金融支農(nóng)平臺。對新設(shè)的縣域涉農(nóng)融資性擔保公司、新型農(nóng)村金融機構(gòu)、市級金融分支機構(gòu)、農(nóng)村信用社改制為商業(yè)銀行等財政給予獎勵或補助。上半年招商銀行、浦發(fā)銀行新設(shè)立分支機構(gòu)，市財政補助兩家銀行各30萬元。四是完善政府性資金存款與銀行貨幣投放的激勵機制。下發(fā)《關(guān)于xxx年度在淮金融機構(gòu)政府性存款與新增貸款掛鉤的通知》，制定貸款與存款掛鉤考核辦法，發(fā)揮財政存款的引導(dǎo)作用，促進在淮金融機構(gòu)對我市各項事業(yè)的融資。上半年，財政資金存款7億元撬動金融機構(gòu)貸款12億元，增長21%，發(fā)放城建貸款4億元。

總體來看，今年上半年我市財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長，財政保障能力明顯提高。同時，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題，主要是：財政收入雖然平穩(wěn)增長但對部分行業(yè)和重點企業(yè)的依賴性仍然較大，可用財力增長有限，新增剛性支出擴圍，財政收支矛盾十分突出，財政績效還需提升，財政改革有待深化，等等這些問題，我們將高度重視，采取針對性措施，加強財政科學(xué)化精細化管理，不斷提高預(yù)算管理水平。

下半年，財政部門將繼續(xù)認真貫徹落實市委、市政府的決策部署，加強財政管理，嚴格預(yù)算執(zhí)行，主動保障積極財政政策的落實，全力服務(wù)我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。

（一）科學(xué)組織財政收入，擴大財力規(guī)模。xxx年，全市財政總收入預(yù)算為156.9億元，增長13%。面對復(fù)雜多變和增長趨緩的經(jīng)濟形勢，全市財政部門按照“準確分析、加強征管、科學(xué)調(diào)度”的原則，積極做好征收工作。密切加強與稅務(wù)、金融部門聯(lián)系，圍繞收支目標任務(wù)，落實責任，加強調(diào)度，牢牢把握工作主動權(quán)。完善綜合治稅措施，進一步抓好重點稅種、重點企業(yè)和重點行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅收入管理，努力實現(xiàn)收入均衡入庫，確保圓滿完成全年收入任務(wù)。

（二）落實積極財政政策，促進經(jīng)濟發(fā)展。按照“穩(wěn)中求進”的總基調(diào)，通過財政資金引導(dǎo)，積極爭取中央投資和地方政府債券額度，吸引社會資金投入，增加社會總需求。落實促進消費政策，加強流通體系建設(shè)。全力扶持我市支柱產(chǎn)業(yè)、重點項目及重點稅源企業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌“千百十”工程、自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)專項資金，采取項目研發(fā)補貼、創(chuàng)新獎勵等形式，推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過擔保、財政貼息、補助項目前期經(jīng)費等措施，解決中小微企業(yè)融資難問題。全面落實財稅優(yōu)惠政策，促進旅游、服務(wù)、文化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大科技創(chuàng)新投入，支持高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、煤化工現(xiàn)代工業(yè)園、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等建設(shè)。支持企業(yè)加快技術(shù)改造、節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn)，建立生態(tài)補償機制，推進可持續(xù)發(fā)展。

（三）著力保障改善民生，提升群眾福祉。切實加強民生工程后續(xù)管理，嚴格跟蹤兌現(xiàn)，組織開展人大代表政協(xié)委員巡視評估活動，確保35項民生工程一項一項落到實處。建立民生工程重點項目庫，完善民生工程決策機制，不斷增加民生工程建設(shè)的科學(xué)性和系統(tǒng)性。以城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險擴大試點、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補助提標為重點，加快完善各項社保制度建設(shè)。實施更加積極的`就業(yè)政策，保障低收入群體的基本生活，促進社會和諧穩(wěn)定。認真貫徹國家進一步加大財政教育投入的有關(guān)要求，支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力推進我市文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)，不斷提升淮南軟實力。

（四）強化財政監(jiān)督考評，推進績效管理。繼續(xù)落實財政監(jiān)督管理和績效評價各項措施，全面推進預(yù)算績效管理。一是全力加強財政監(jiān)督。深入開展《財政部門監(jiān)督辦法》和《安徽省財政監(jiān)督條例》學(xué)習宣傳工作，完成13家行政企事業(yè)單位會計信息質(zhì)量檢查和20項日常監(jiān)督檢查項目，督促縣區(qū)財政部門完成年度監(jiān)督檢查計劃和考核工作。二是切實加強績效考評。認真落實省財政廳《關(guān)于做好xxx年預(yù)算績效管理工作的通知》，將績效管理融入到預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、審計整改等各個環(huán)節(jié)，加強財政資金績效管理。建立科學(xué)的績效評價指標體系，通過專家考評小組和委托中介機構(gòu)考評兩種方式做好30個重點項目的績效考評工作，切實提高績效評價質(zhì)量。強化績效考評結(jié)果運用，將績效考評結(jié)果作為年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，實現(xiàn)財政資金安排與績效優(yōu)劣掛鉤。

（五）深化各項財政改革，規(guī)范財政運行。一是促進陽光支付。進一步推進公務(wù)卡制度改革，擴大使用范圍，年底之前將公務(wù)卡改革覆蓋到縣區(qū)所有預(yù)算單位；()實施市直預(yù)算單位公務(wù)卡強制結(jié)算目錄。深化國庫集中支付制度改革，年底前所有縣區(qū)實現(xiàn)會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌，規(guī)范預(yù)算單位財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)，減少現(xiàn)金支付結(jié)算。二是嚴格預(yù)算追加。按照“先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算、不能支出”的原則，維護預(yù)算嚴肅性和約束力，年度預(yù)算執(zhí)行中，除民生增支政策外，原則上不再追加預(yù)算。三是壓縮行政經(jīng)費。牢固樹立過緊日子的思想，壓縮一般性財政支出。從緊編制預(yù)算，壓縮因公出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行經(jīng)費、公務(wù)接待費用，降低行政運行成本，增強節(jié)電、節(jié)油、節(jié)水意識，嚴格控制考察培訓(xùn)和節(jié)會活動。

今年是淮南財政極為困難的一年，財政工作面臨的形勢十分嚴峻，任務(wù)艱巨，壓力更大。我們將在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大常委會的監(jiān)督支持下，以更加堅定的信心、更加堅決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實的工作，圓滿完成年初確定的各項財政目標任務(wù)，以優(yōu)異成績迎接黨的十八大勝利召開！

預(yù)算單位績效自評報告篇五

1、項目單位基本情況。

本項目為懷化市檔案局建設(shè)。懷化市檔案局是參照公務(wù)員管理、市人民政府正處級直屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、法制科、管理利用科、征集編研科、科技教育科6個科室。xx年編制數(shù)21人，擔負著檔案行政管理、執(zhí)法監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導(dǎo)以及全市二十七萬余卷（冊）檔案的保管保護、開發(fā)利用等職能。

2、項目的實施依據(jù)。

（1）檔案館展廳項目：1999年市委宣傳部批準我館為“懷化市愛國主義教育基地”，根據(jù)《國家檔案館愛國主義教育基地工作規(guī)范》、《xx省地方標準db43檔案工作規(guī)范化管理》及《市州縣國家綜合檔案館規(guī)范化管理評估內(nèi)容及評分細則》規(guī)定：“愛國主義教育基地必須要有展示館藏精品或特色檔案的陳列室，圍繞黨和政府的中心工作、重大紀念活動和社會需求，開展專題展覽?！弊詘x年市檔案館新庫房建好，一直沒有固定展覽館。xx年，根據(jù)市委創(chuàng)建省級文明城市的決策部署，為完成省一級檔案館復(fù)查工作，我局特向市委、市人民政府打報告，在檔案館一樓庫房布置固定陳列展，由市領(lǐng)導(dǎo)簽字，市政府批準建設(shè)，xx年6月經(jīng)市財政局投資評審辦審核正式立項。

（2）數(shù)字化項目：根據(jù)xxxxxx辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強和改進新形勢下檔案工作的意見》（中辦發(fā)[xx]15號文件）、《關(guān)于加強信息資源開發(fā)利用工作的若干意見》（中辦發(fā)[20xx]34號文件），xx省檔案局、xx省人民政府信息化工作辦公室《xx省檔案信息化建設(shè)實施意見》的通知（湘檔發(fā)[20xx]16號）相關(guān)文件的要求。

xx年4月，懷化市檔案局向市政府提交了《關(guān)于解決市檔案館創(chuàng)建國家二級館工作經(jīng)費的請示》，同年，通過中共懷化市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示原則同意市檔案局館藏檔案數(shù)字化建設(shè)方案的建議。

3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

懷化市檔案局展覽館裝修工程位于懷化市檔案局一樓。

庫房，占地面積約480㎡，采用圖文并茂和聲光電等現(xiàn)代化技術(shù)表現(xiàn)手法，突出重點，充分展示懷化自安江高廟文化遺址至現(xiàn)代七千年古老厚重的自然人文歷史和原懷化地委行署遷址懷化以來四十多的的城市巨變。

展廳主要展示內(nèi)容為：

（1）懷化悠久文明；

（2）懷化歷代先賢；

（3）懷化重大事件；

（4）懷化人民功臣；

（5）懷化滄桑巨變。

項目用途：

（1）各級領(lǐng)導(dǎo)參觀考察懷化檔案工作的重點平臺；

（2）懷化檔案工作不斷推進的宣傳平臺；

（3）愛國主義教育基地。

數(shù)字化項目：館藏檔案數(shù)字化，是近年來隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，檔案界為實現(xiàn)檔案數(shù)字化管理和建立數(shù)字檔案館而提出，主要在館藏檔案數(shù)量具有一定規(guī)模，其檔案利用具有較大發(fā)展空間，物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)條件又較好的省、市一級國家綜合檔案館，以及一些發(fā)達地區(qū)檔案館進行。這是一部分國家綜合性檔案館順應(yīng)社會信息化的發(fā)展趨勢，在實行檔案資源信息化過程中采取的一項有力措施，其意義十分深遠，它不僅能使通過計算機終端查閱檔案全xx為現(xiàn)實，也將使檔案館在不久的將來通過現(xiàn)代計算機網(wǎng)絡(luò)向不同層次的和利用者提供遠程檔案信息查閱服務(wù)成為可能，由此根本性地改變傳統(tǒng)的檔案查閱方式，為檔案信息資源廣泛方便地為社會所用開辟一個十分廣闊的空間。

懷化市檔案館現(xiàn)保管著民國12年以來的民國檔案以及市直機關(guān)的部分文書、工程、基建、會計等檔案，現(xiàn)有館藏檔案405個全宗，27萬卷（件），約340萬頁。隨著各單位移交進館檔案的增加，檔案館藏量也會不斷增多。按檔案信息化的目標要求，需要對檔案全文進行掃描，錄入計算機，并制作規(guī)范電子檔案，以方便查閱利用。

（二）項目績效目標。

1、項目績效總目標和階段性目標。

（1）展廳項目。

舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設(shè)家鄉(xiāng)的源動力，激發(fā)其聰明才智，為實現(xiàn)xxxxxx強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟建設(shè)這個中心，通過展覽這個平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù)。

(2)數(shù)字化項目。

檔案數(shù)字化服務(wù)階段性目標：推動館藏檔案的數(shù)字化和數(shù)據(jù)庫建設(shè)，逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化，構(gòu)建完善的檔案信息網(wǎng)。(一)購買數(shù)字化硬件設(shè)備的采購：1.服務(wù)器一臺，2.數(shù)字化桌椅16套，3.激光傳真機1臺，4.移動硬盤2個，5.掃描儀2套，6.復(fù)印機1臺，7.藍光光驅(qū)2臺，電源1臺，9.網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器柜1個，10.交換機1臺，11.品牌電腦11臺，12.激光打印機3臺，13.空調(diào)3臺，14.數(shù)字化室監(jiān)控1套(二)進行檔案數(shù)字化50萬條頁?？傮w目標：將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益。

（1）展廳項目。

舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設(shè)家鄉(xiāng)的源動力，激發(fā)其聰明才智，為實現(xiàn)xxxxxx強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟建設(shè)這個中心，通過展覽這個平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù)。

(2)數(shù)字化項目。

將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化。

績效評價工作過程：前期準備、組織實施、分析評價。

（1）展廳項目。

我們按照市財政局績效評價規(guī)程要求，第一階段為前期準備：由我局辦公室牽頭，組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門制定了詳細的工作方案，明確責任，確定評價指標細則；第二階段為部門自評：根據(jù)上一階段任務(wù)布置，各部門按照要求展開自評工作，并將評價結(jié)果報辦公室財務(wù)；第三階段為定性終評，并出具評價報告：財務(wù)人員在各部門自評的基礎(chǔ)上，查閱相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證，對收集資料進行定量定性分析，綜合評議后形成評價結(jié)論，出具績效評價報告。

(2)數(shù)字化項目。

第一階段為前期準備，懷化市檔案局向政府申請數(shù)字化資金，通過招標方式確定服務(wù)公司，完工、驗收合格后由檔案局通過懷化市財政局按實直接支付給服務(wù)公司。市檔案局委托市公共資源交易中心通過競爭性談判，確定服務(wù)，資金支付由懷化市財政局監(jiān)管，實行?？顚Ｓ?；第二階段為組織實施，按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備，在規(guī)定的時間內(nèi)完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務(wù)。數(shù)字化服務(wù)符合要求。按照合同按時完成了工作量；第三階段為分析評價，我局自xx年10月開始實施檔案館數(shù)字化建設(shè)工程，截至xx年底，檔案館數(shù)字化工程已完成全宗館藏檔案45萬余頁的全文掃描和4300千多條檔案目錄的錄入。其運行后所產(chǎn)生的效益十分明顯。

一是檔案查詢更加便捷。通過數(shù)字化檔案信息系統(tǒng)，可實現(xiàn)檔案數(shù)據(jù)的快速查找，省時省力；二是檔案查詢更為精準。與人工查找紙質(zhì)檔案資料相比，避免了因工作量大、查找不仔細、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料，其利用定位查找，所查檔案信息更加精準，工作效率明顯提高；三是服務(wù)社會功能更加突出。檔案數(shù)字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護等，而且在服務(wù)民生上起到的作用尤為重要，為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認定等方面提供了有力佐證材料，解決了不少歷史遺留問題，受到了全縣來館查閱者的一致贊譽。

（一）項目資金情況分析。

展廳項目：

1、項目資金到位情況分析。

xx年6月，檔案局展覽館裝修工程經(jīng)市財政投資評審辦審核，預(yù)算58萬元，于當年9月?lián)芨兜轿唬☉沿斪纷?774號）。xx年9月20日在公共資源交易中心進行公開招標，采用競爭性談判的方式，有三家公司參加競標，經(jīng)過兩輪報價，最終由港湘建設(shè)有限公司以57.78萬元的價格中標。

2、項目資金使用情況分析。

該項目資金使用嚴格按審批程序辦理，操作規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。嚴格按照合同規(guī)定支付工程進度款：

（3）xx年1月，項目整體如期竣工并通過驗收，支付工程款138900元。

該項目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程結(jié)算后再予以支付。

3、項目資金管理情況分析。

項目全部由本單位按照規(guī)定組織實施。實施過程嚴格按照本單位制定的財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到了規(guī)范、有序。為扎實推進檔案展覽館的布展工作，我局成立了以局長為組長的布展領(lǐng)導(dǎo)小組，專門負責展覽的組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。每次付款，都要組織驗收小組（布展領(lǐng)導(dǎo)小組成員及單位紀檢、財務(wù)人員）驗收合格再報請財政投資評審辦和歸口科室簽字批準方可付款。

數(shù)字化項目。

1、資金到位。市財政劃撥40萬元，我局按合同要求申請40萬元。

2、資金使用。xx年12月21日由檔案局按合同應(yīng)付396160元，扣除1年10%的質(zhì)保金，其余及時直接支付。

3、資金管理情況。專項資金管理使用辦法規(guī)定：“1、館藏檔案數(shù)字化處理工作采用競爭性談判，由xx虹吉信息技術(shù)有限公司承擔。懷化市檔案局設(shè)立數(shù)字化專賬，專款專用，不挪作他用，接受市財政局的監(jiān)管；2、管理科、科技教育科對數(shù)字化進程、質(zhì)量全程監(jiān)督、驗收。年終根據(jù)數(shù)字化工作任務(wù)完成情況，由科技教育科填列資金支付單據(jù)，送分管財務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由財務(wù)辦理”。

（二）項目實施情況分析。

展廳項目：

1、項目組織情況分析：

本項目由懷化市檔案局發(fā)包，設(shè)計單位xx省國盛源裝飾工程有限公司負責設(shè)計，施工單位港湘建設(shè)有限公司負責總承包。

2、項目管理情況分析：

本項目由施工單位港湘建設(shè)有限公司派專業(yè)技術(shù)人員負責施工與現(xiàn)場管理，懷化檔案局派專人負責監(jiān)督實施。

數(shù)字化項目。

1.項目組織情況。首先由懷化市檔案局向政府申請項目資金，通過招標方式確定服務(wù)公司，完工、驗收合格后由檔案局按實直接支付給服務(wù)公司。

2.項目管理情況。該項目嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實行政府采購，招投標手續(xù)齊全、規(guī)范。資金管理嚴格按《懷化市專項資金管理辦法》執(zhí)行。

3項目監(jiān)管情況。檔案局委托xx虹吉信息技術(shù)有限公司通過公開招標，確定服務(wù)，資金支付由懷化市財政局監(jiān)管，實行?？顚Ｓ?。

（三）項目績效情況分析。

展廳項目：

1、項目經(jīng)濟性分析。

（1）項目成本（預(yù)算）控制情況。

本項目預(yù)算58萬元，中標價57.78萬元，該項目還未進行最后結(jié)算。但我們初步預(yù)計沒有增加經(jīng)費，預(yù)算控制為零。

（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。

本項目本著節(jié)約的原則，沒有增加任何經(jīng)費。

2、項目的效率性分析。

（1）項目的實施進度：

本項目開工時間為xx年10月25日；完工日期：xx年12月10日；工期總天數(shù)：45天。

（2）項目完成質(zhì)量：

本項目截至到目前施工已經(jīng)全部完成，經(jīng)驗收，質(zhì)量符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標準。

3、項目的效益性分析。

（1）項目預(yù)期目標完成程度。

本項目基本完工，預(yù)計xx年6月正式開館。

（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。

擴大檔案和檔案的社會影響力，提高檔案的知名度。

以促進檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標，發(fā)揮檔案內(nèi)涵和文化精神，助力懷化經(jīng)濟建設(shè)、文化發(fā)展、科學(xué)研究等各項工作。

數(shù)字化項目項目經(jīng)濟性分（1）項目成本（預(yù)算）控制情況。

項目經(jīng)費嚴格按照懷化市財政管理制度的要求，做到?？顚Ｓ?、規(guī)范管理、績效引導(dǎo)，在保證項目工作按質(zhì)按量按時完成的前提，盡量將經(jīng)費控制在預(yù)算內(nèi)。強化預(yù)算管理，使工作經(jīng)費使用、管理更加規(guī)范、有效。按照市場經(jīng)濟規(guī)律，通過招標采購。

項目實施全過程都有嚴格的內(nèi)控機制。項目實施前有預(yù)算，項目實施過程中有相關(guān)的管理制度和規(guī)范文件及過程監(jiān)控，資金的支出有相關(guān)的資金管理要求，項目實施后，按照要求開展項目支出的績效評價，項目達到了管理要求。

（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。

檔案數(shù)字化項目財政資金由市級財政撥款，預(yù)算核定金額40萬元，截止xx年底，實際支出金額39.616萬元，比預(yù)算節(jié)約0.384萬元。比預(yù)算節(jié)約了0.96%。

2、項目的效率性分析。

（1）項目的實施進度。

按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備，在規(guī)定的時間內(nèi)完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務(wù)。數(shù)字化服務(wù)符合要求。按照合同按時完成了工作量。

（2）項目完成質(zhì)量。

數(shù)字化服務(wù)符合國家檔案局和xx省檔案局館藏檔案數(shù)字化的標準。

3、項目的效益性分析。

（1）項目預(yù)期目標完成程度。

檔案數(shù)字化項目計劃數(shù)字化檔案50萬條頁，其中：館藏民國檔案131卷；市委xx-xx年檔案574盒，1998-1999年檔案120卷，市政府1952-20xx年檔案1369卷，共43623件，455205頁。工作內(nèi)容包括：檔案價值鑒定、前處理、建立目錄數(shù)據(jù)庫、建立圖像數(shù)據(jù)、圖像掛接、數(shù)據(jù)校對、后處理、檔案數(shù)字化檢查和數(shù)據(jù)交換。

（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。

在項目實施前，懷化市檔案局所有的館藏檔案查詢均手工操作，耗時長，效率低。檔案數(shù)字化項目實施后，已數(shù)字化的檔案不僅實現(xiàn)永久安全保存，可供電子化查詢，極大地提高了查詢速度和效率，受到了社會的好評。項目實施期間，懷化市檔案局對外查詢服務(wù)水平逐步提高，截止xx年末，懷化市檔案局向社會開放檔案8，445卷，xx年-xx年，共接待單位查檔4，473個，個人查檔10，652次，調(diào)閱檔案18，122卷。

展廳項目：

由港湘建設(shè)有限公司承建的懷化市檔案局展覽館裝修工程預(yù)計xx年5月竣工，綜合評價情況及結(jié)論等竣工驗收后才能確定。

數(shù)字化項目。

懷化市檔案局檔案數(shù)字化項目財政資金績效評價綜合評分結(jié)果為90.0分，評價等級為優(yōu)秀。

希望市財政局從每年安排10萬元預(yù)算，用于展覽館的后期維護、展品的征集及展板的更新。

“懷化市檔案局數(shù)字檔案館建設(shè)”項目是市委市政府決定，市檔案局嚴格按照相關(guān)規(guī)定組織實施，項目完成情況好，取得了良好的社會效益，人民群眾十分滿意。

按照xx省檔案局的明確要求，市州檔案局、縣級館確保每年分別新增數(shù)字檔案100萬頁、50萬頁。特要求市財政每年將50萬元的檔案數(shù)字化經(jīng)費納入了單位的財政預(yù)算中，以推動懷化檔案信息化建設(shè)前進的步伐。

1、項目監(jiān)理人員月度績效考核分配制度。

2、《北京市中小學(xué)教師績效獎勵激勵機制項目管理辦法》規(guī)定。

1.進一步規(guī)范檔案的信息化管理。數(shù)字化檔案管理標準規(guī)范性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深，信息化各為其政、各取所需，沒有形成一個完整的統(tǒng)籌局面，對于檔案的管理工作不能做到全面考慮，導(dǎo)致很多數(shù)字檔案在信息化時都是走一步算一步，并沒有長遠的計劃，檔案管理人員針對檔案之中存在的問題往往都是采取邊發(fā)現(xiàn)邊解決的方式，信息化建設(shè)沒有統(tǒng)一的標準。另外，由于檔案管理的不規(guī)范，造成使用格式與數(shù)據(jù)都不統(tǒng)一，影響信息的接收與傳送，必須進一步規(guī)范檔案的信息化管理。

2、未按時完成省檔案局規(guī)定的檔案數(shù)字化數(shù)量任務(wù)。實際完成數(shù)字化的檔案占全部館藏檔案數(shù)量的比例為10.1%，遠遠低于省內(nèi)周邊地區(qū)檔案局。檔案數(shù)字化查詢尚未與省局聯(lián)網(wǎng)，亦未擴展到政務(wù)網(wǎng)。

3、按財政專項資金管理的有關(guān)規(guī)定科學(xué)地編制項目預(yù)算，設(shè)定績效目標。項目在實施過程如實際情況發(fā)生變化應(yīng)按程序及時調(diào)整預(yù)算和績效目標。

4.切實做好資金保證。懷化市檔案局檔案信息化建設(shè)正在緊鑼密鼓的開展進行中，請市財政切實做好資金保證，以確保信息化建設(shè)項目的全面完成，為人民群眾提供更多的便利。

預(yù)算單位績效自評報告篇六

自20xx年機構(gòu)改革后，我縣醫(yī)療救助工作職能劃轉(zhuǎn)縣醫(yī)療保障局，我局認真落實貫徹醫(yī)療救助政策。近年來，我縣醫(yī)療救助政策不斷完善，標準不斷提高，覆蓋面不斷擴大，收到了良好的社會效果。按照《吉安市人民政府辦公室關(guān)于進一步加強和完善醫(yī)療救助制度的通知》（吉府辦字［20xx］124號）文件精神，開展了以住院救助為主，以門診救助、兒童傾斜救助、二次救助為補充的全方位救助，具體如下：

1、住院醫(yī)療救助。

（2）城鄉(xiāng)低保對象、城鄉(xiāng)低保對象同時又是建檔立卡扶貧對象，不限病種，其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費用，經(jīng)基本醫(yī)療保險報銷、大病保險、商業(yè)補充保險報銷后，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人自負費用救助比例70%，年累計救助封頂線不超過3萬元。“六類對象”、“兩類對象”和上世紀60年代精簡退職救濟對象患病住院，不限病種，其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費用，經(jīng)基本醫(yī)療保險、大病保險報銷后，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人自負費用救助比例70%，年累計救助封頂線不超過3萬元。屬14周歲以下的兒童患者，不限病種，其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費用，經(jīng)基本醫(yī)療保險、大病保險報銷后，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人自負費用救助比例在相應(yīng)規(guī)定上再提高10%，年累計救助封頂線不超過5萬元。

（3）支出型貧困低收入家庭中患有重大疾病的患者，住院治療發(fā)生的醫(yī)療費用，經(jīng)基本醫(yī)療保險報銷后，其個人負擔部分（醫(yī)保用藥目錄范圍內(nèi)）超過20000元的，醫(yī)療救助在政策范圍內(nèi)按50%的比例，對20000元起付線以上的超出部分給予救助，封頂線不超過1萬元。屬14周歲以下的兒童患者，其住院醫(yī)療費用救助比例在相應(yīng)規(guī)定上再提高10%，全年累計救助封頂線不超過2萬元。

2、門診醫(yī)療救助。

對重大疾病和特殊慢性病門診救助。符合19類重大疾病和15類門診購藥救助病種范圍，確實需要依靠門診用藥維持治療的農(nóng)村五保和城鎮(zhèn)“三無”對象，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人負擔部分按100%給予救助，全年累計救助不超過10000元；城鄉(xiāng)低保常補對象和上世紀六十年代精簡退職救濟對象，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人負擔部分按60%的比例給予救助，全年累計救助不超過3000元。

報賬式門診救助年累計救助金額同時計入年醫(yī)療救助資金總額；救助對象當年門診救助金額已經(jīng)超出年封頂線，個人負擔仍然較重的，可將門診、住院救助封頂線合并計算給予救助，但醫(yī)療救助門診和住院救助封頂線不得重復(fù)疊加計算。

根據(jù)中央補助資金文件，安?？h20xx年度中央和省級安排的醫(yī)療救助資金預(yù)算為1068萬元。縣級安排的醫(yī)療救助配套資金為96萬元，合計1164萬元。20xx年醫(yī)療救助支出總資金為1036.54萬元（截至20xx年10月業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)）。

目標達到情況：為民政對象、建檔立卡貧困戶提供了醫(yī)療救助，切實減輕了困難群眾過重的醫(yī)療負擔，受益群眾獲得感顯著增加，社會反響好。

三、績效目標完成情況分析。

（一）資金投入情況分析。

1、項目資金到位情況分析。

安?？h城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金主要由中央和省級下?lián)?、縣配套組成，20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金中，中央預(yù)算資金和省級預(yù)算資金為1068萬元，實際到位1068萬元；縣級配套預(yù)算資金為96萬元，實際到位96萬元，合計籌集資金1164萬元。20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出資金為1036.54萬元（截至20xx年10月業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)）。

2、項目資金執(zhí)行情況分析。

安?？h財政局對上級下達及本級預(yù)算安排的醫(yī)療救助補助資金，全部納入醫(yī)療救助專戶管理，?？顚Ｓ?，封閉運行。

3、資金管理情況分析。

城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府受理、審批，經(jīng)公示后報縣醫(yī)療保障局核算待遇，經(jīng)審核無誤后報縣財政局復(fù)核，由財政部門實行社會化發(fā)放。

（二）績效目標完成情況分析。

1、產(chǎn)出指標完成情況分析。

（1）數(shù)量指標：全年接受醫(yī)療救助的困難群眾為12502人次，重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比例穩(wěn)步提高。

（2）質(zhì)量指標：重點救助對象自負費用年度限額內(nèi)住院救助比例達到75%。

（3）時效指標：“一站式”即時結(jié)算吉安市內(nèi)全覆蓋，補助金及時發(fā)放。

（4）成本指標：符合條件的純建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助比例為50%；低保、五保建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助比例分別為70%和100%；符合條件的民政對象個人自負醫(yī)療救助比例為70%。

2、效益指標完成情況分析。

（1）經(jīng)濟效益：全年醫(yī)療救助支出總額為1036.54萬元。

（2）社會效益：醫(yī)療救助對象覆蓋范圍進一步擴大，已將未納入低保、五保的建檔立卡貧困戶，視同低收入家庭，直接納入大病救助范圍，減輕其醫(yī)療負擔。困難群眾看病就醫(yī)可以享受定點直補、異地就醫(yī)直補、慢性病特殊門診、醫(yī)后救助等政策，給群眾提供便捷服務(wù)。通過醫(yī)療救助和臨時救助政策，使患者個人自負費用大大減少，有效緩解了其過重的費用負擔，社會反響好。

（3）生態(tài)效益：困難群眾獲得感明顯增加。

（4）可持續(xù)影響：通過實施醫(yī)療救助政策，幫助困難群眾消除“因病致貧”現(xiàn)象，共享改革發(fā)展成果，對于健全社會救助體系和醫(yī)療保障制度體系起到了積極作用。

3、滿意度指標完成情況分析。

通過加大政策宣傳力度和問卷調(diào)查，困難群眾對我縣民政醫(yī)療救助政策的知曉率達91%，對醫(yī)療救助工作的滿意度達到95%。

我縣醫(yī)療救助工作是機構(gòu)改革后由縣民政局劃入縣醫(yī)療保障局管理的職責，之前在縣民政局管理時有三名工作人員經(jīng)辦醫(yī)療救助工作，各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所有專職工作人員負責資料收集和整理上報縣民政局，再由縣民政局各工作人員審核后上報縣財政局撥付，最繁雜的資料收集和整理工作在各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所專職人員完成，而醫(yī)療救助職責在劃入我局管理后，由于我局在各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有相關(guān)機構(gòu)，只是在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所有一名工作人員經(jīng)辦醫(yī)保業(yè)務(wù)（醫(yī)保業(yè)務(wù)本身工作任務(wù)繁重，工作人員已經(jīng)苦不堪言），根據(jù)“一站式結(jié)算”的工作要求，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所經(jīng)辦人員不僅需做到資料的收集和整理上報，還必須承擔醫(yī)療救助金額的撥付工作，使本身經(jīng)辦醫(yī)保業(yè)務(wù)工作人員偏少的情況，現(xiàn)今更是捉襟見肘。

改進措施：加強與醫(yī)療救助資金各相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，優(yōu)化辦事程序，壓縮辦理時限，讓醫(yī)療救助經(jīng)辦流程更科學(xué)，更合理化。

工作建議：醫(yī)療救助工作政策性強，工作量大，入戶調(diào)查、公示、檔案管理等需要大量工作經(jīng)費，建議上級增加人員編制和相應(yīng)的工作經(jīng)費；增加各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員，從而讓醫(yī)保業(yè)務(wù)和醫(yī)療救助工作能夠順利開展。

20xx年醫(yī)療救助達到預(yù)期目標：項目全部納入財政專戶實行專項管理，?？顚Ｓ?；會計核算真實、完整、及時，用款程序規(guī)范，符合國家財務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定。由縣財政局、醫(yī)保局相關(guān)人員組成的評價組一致認為，安?？h20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確。

醫(yī)療救助政策實施以來，在一定程度上遏制了“因病致貧、因病返貧”現(xiàn)象，緩解了我縣困難群眾“看病貴、看病難”問題，提高了城鄉(xiāng)困難群眾的生活質(zhì)量。

評價組一致認為，安福縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為100分，達到優(yōu)秀等次。

預(yù)算單位績效自評報告篇七

根據(jù)預(yù)算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關(guān)于開展20xx年度全市預(yù)算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門預(yù)算績效管理考核評分表》，根據(jù)我校預(yù)算管理績效工作實際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評事項等四個方面進行了考核自評，我?？己俗栽u得分為85分，現(xiàn)將自評情況報告如下：

（一）組織保障體系。

我校已經(jīng)落實專人從事預(yù)算績效管理工作，得3分。

（二）過程管控體系。

我校對新增100萬元及以上的部門預(yù)算項目、年度預(yù)算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項目開展了事前績效評估。此部分得分12分。

2.事中績效監(jiān)控。

20xx年度，我校對財政安排的部門預(yù)算中的項目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》，提高了項目預(yù)算的執(zhí)行進度，保障了項目預(yù)算績效目標的完成。此部分得分12分。

我校按規(guī)定的時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中，我校也按規(guī)定和時間對財政組織的政策支出、項目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。

4.績效目標管理。

我校根據(jù)相關(guān)文件要求，實現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標。此部分得分7分。

5.績效結(jié)果應(yīng)用。

近年來，我校持續(xù)深入落實過緊日子要求,著力加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實提高財政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價報告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改。二是進一步深化績效評價結(jié)果應(yīng)用。對評價結(jié)果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。

（三）基礎(chǔ)支撐體系。

我校制定了一些預(yù)算績效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開時在門戶網(wǎng)站公開了預(yù)算績效管理工作情況。此部分得分4分。

（四）其他考評事項。

我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作，按時提供了自評報告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照報送了預(yù)算績效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。

我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標，但不足之處是績效目標還不夠細化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。

下一步我校將進一步研究制定更加具體的預(yù)算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高財政資金績效評價的質(zhì)量，加強預(yù)算績效管理工作的宣傳力度。

建議組織更多的預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

預(yù)算單位績效自評報告篇八

根據(jù)《益陽市赫山區(qū)人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》（益赫政發(fā)〔20xx〕12號）、《益陽市赫山區(qū)財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈湖南省預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（益赫財績〔20xx〕85號）等有關(guān)文件精神，結(jié)合我局的具體情況，認真組織開展了20xx年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

1、上年結(jié)余953.02萬元。（主要結(jié)余資金為確權(quán)頒證證工程項目未支付款）。

2、收入。本年總收入793.74萬元。其中，預(yù)算內(nèi)收入730.24萬元，其他收入63.50萬元。

3、支出。本年總支出1329.22萬元。工資和福利支出216.44萬元，主要用于人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金，伙食補助等開支；一般商品和服務(wù)支出1017.06萬元，其中，用于日常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、水電費、郵寄費、公務(wù)用車費、培訓(xùn)費、會議費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等基本支出的金額為50.78萬元，用于專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費等支出金額為966.28萬元（主要用于確權(quán)頒證項目、產(chǎn)權(quán)制度改革項目、家庭農(nóng)場扶持項目、事務(wù)所業(yè)務(wù)費及村級財務(wù)管理、減負經(jīng)費及土地流轉(zhuǎn)仲裁等項目的開支）；對個人和家庭的補助支出95.72萬元，主要用于撫恤金和醫(yī)療費用等支出。

4、累計結(jié)余417.54萬元。（主要結(jié)余資金為家庭農(nóng)場項目、產(chǎn)權(quán)制度改革項目、確權(quán)頒證項目未支付款）。

20xx年度，本單位嚴格控制三公經(jīng)費，加強資產(chǎn)管理，進一步完善和加強內(nèi)部財務(wù)管理制度，財政撥付資金主要用于重點土地確權(quán)頒證推進工作、開展村級財務(wù)清查公開工作、加強減輕農(nóng)民負擔和維護農(nóng)民利益工作、積極開展農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場培育工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟工作、切實搞好農(nóng)村土地承包和流轉(zhuǎn)監(jiān)管工作，貫徹落實產(chǎn)權(quán)制度改革工作會議精神，完成了農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點工作等。

20xx年12月，本單位嚴格按照財政資金預(yù)決算要求，全面公開了20xx年度資金預(yù)算和整體執(zhí)行情況。

（一）績效評價目的。根據(jù)職能部門工作需要，本單位嚴格按照區(qū)委區(qū)政府年度工作目標要求，在財力有限的情況下，全面搞好各項業(yè)務(wù)工作，力爭有工作成績，有實際效果，主要目的是進一步履行好崗位職責，20xx年度，本單位三公經(jīng)費預(yù)算資金、小型專項預(yù)算資金、職工基本支出資金足額及時到位，財政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級管理要求。切實搞好農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理服務(wù)工作。

（二）績效評價工作過程。按照財政主管局的績效評價工作要求，本單位每季度主持召開專題會議，嚴格執(zhí)行年初財政預(yù)算，特別是小型專項資金要?？顚Ｓ?，三公經(jīng)費嚴格控制，嚴把財政資金出入關(guān)，實行季度績效評價，各項工作開展效果明顯。

（一）經(jīng)濟性分析。由于本單位工作主要是開展農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)，財政預(yù)算資金流量小，沒有部門經(jīng)營性收入。

（二）效率性分析。本單位的村級財務(wù)管理和清理審計工作，農(nóng)民負擔減負維權(quán)監(jiān)管工作，土地流轉(zhuǎn)管理工作，農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展管理、發(fā)展壯大村集體工作、產(chǎn)權(quán)制度改革推進工作等方面的年度業(yè)務(wù)工作在規(guī)定時間內(nèi)完成，部門工作效率明細提高，在年度考核中成績優(yōu)良。

（三）效益性分析。本單位狠抓減負維權(quán)工作，積極推進土地確權(quán)頒證工作，認真培養(yǎng)示范合作社、示范家庭農(nóng)場，加強村級財務(wù)清理工作，推進產(chǎn)權(quán)制度改革試點工作，為維護一方穩(wěn)定，發(fā)展地方農(nóng)村經(jīng)濟做出了重大貢獻，產(chǎn)生了很好的社會效益和影響力。

1、小型專項經(jīng)費預(yù)算額度偏低。

2、業(yè)務(wù)編制量少，人均業(yè)務(wù)量大，工作積極性有待加強。

1、進一步完善部門預(yù)算管理，保證部門業(yè)務(wù)工作專項經(jīng)費，充分調(diào)動業(yè)務(wù)工作人員的積極性、主動性。

2、建立部門集體財產(chǎn)管理制度，規(guī)范部門職責履職行為，逐步實施專項工作績效考評制度。

預(yù)算單位績效自評報告篇九

據(jù)省財政廳《關(guān)于印發(fā)部門預(yù)算績效管理綜合評價方案的通知》（閩財績〔20xx〕21號）等相關(guān)文件要求，我局高度重視預(yù)算績效管理工作，積極推進“事后算賬”向“事前有計劃，事中有控制，事后有總結(jié)分析和考核”轉(zhuǎn)變，部門預(yù)算管理更加規(guī)范、資金使用效益和效率得到進一步提高。現(xiàn)將20xx年部門　預(yù)算績效管理綜合評價總結(jié)報告如下：

(一)專項資金安排情況。

我局部門預(yù)算單位包括：局本級、省糧油質(zhì)量監(jiān)測所、福建工貿(mào)學(xué)校、福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校、省糧油科學(xué)技術(shù)研究所（只撥離退休人員經(jīng)費）等5個單位。20xx年本部門預(yù)算中安排專項資金項目19個，金額33636.05萬元，其中：省級一般公共預(yù)算撥款30365.05萬元；財政代管資金撥款870萬元；財政專戶撥款275萬元；單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金2126萬元。其中省級部門二次分配資金項目3個16600萬元，部門建設(shè)（含業(yè)務(wù)費）專項項目13個10661.05萬元，其他專項資金項目1個1800萬元。具體項目區(qū)分如下：

1.省委省政府已確定的專項資金項目5個27900萬元，具體區(qū)分如下：

(1)引糧入閩獎勵專項資金項目20xx萬元為省級部門二次分配資金項目；

(2)市縣糧庫建設(shè)補助項目12600萬元為省級部門二次分配資金項目；

(3)省級糧庫建設(shè)補助項目6500萬元;。

(4)糧食加工能力應(yīng)急保障資金項目20xx萬元為省級部門二次分配資金項目；

(5)省級儲備訂單直接補貼項目4800萬元。

2.其他專項資金項目1個：軍糧供應(yīng)差價補貼1800萬元(為涉密項目)。

3.本級專項業(yè)務(wù)費項目8個642.25萬元，具體區(qū)分如下：

(1)糧食財務(wù)會計報表經(jīng)費9.5萬元;。

(2)全社會糧食流通統(tǒng)計經(jīng)費28.5萬元；

(3)糧食庫存監(jiān)督檢查經(jīng)費28.5萬元；

(4)糧食專項業(yè)務(wù)經(jīng)費230萬元；

(5)糧食應(yīng)急指揮部經(jīng)費14.25萬元；

(6)省內(nèi)外產(chǎn)銷協(xié)作經(jīng)費161.5萬元；

(7)局屬關(guān)停企業(yè)離休干部、512退休干部津補貼及管理經(jīng)費75萬元；

(8)政策性用糧質(zhì)量及原糧衛(wèi)生抽查監(jiān)測經(jīng)費95萬元。

4.福建省糧油質(zhì)量監(jiān)測所“產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗”項目22.8萬元。

5.福建工貿(mào)學(xué)?！敖逃?jīng)費收入安排相關(guān)辦學(xué)支出”項目401萬元。

6.福建經(jīng)貿(mào)學(xué)?！敖逃?jīng)費收入安排相關(guān)辦學(xué)支出”項目2870萬元。

(二)預(yù)算績效管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況。

20xx年我局積極探索預(yù)算績效管理工作，推進“事后算賬”向“事前有計劃，事中有控制，事后有總結(jié)分析和考核”轉(zhuǎn)變，規(guī)范和加強部門預(yù)算管理，提高預(yù)算資金的使用效益和效率。

1.加強預(yù)算績效管理制度學(xué)習。為提高預(yù)算績效管理水平，我局第一時間組織績效評價小組及局屬單位有關(guān)人員學(xué)習部門預(yù)算績效管理綜合評價相關(guān)文件，統(tǒng)一思想、提高認識，樹立財政資金的使用要有效率及效益的理念。

2.加強內(nèi)部控制制度建設(shè)。局屬各預(yù)算單位加強業(yè)務(wù)內(nèi)部控制建設(shè)，不斷健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度。高標準做好本單位年度支出預(yù)算資金安排工作，進一步規(guī)范了基本支出和專項經(jīng)費的使用。

3.加快下達部門二次分配預(yù)算指標進度。會同省財政廳按照《福建省財政廳福建省糧食局關(guān)于下達20xx年度市縣糧庫建設(shè)補助資金的通知》（閩財建指〔20xx〕23號）、《福建省財政廳福建省糧食局關(guān)于下達20xx年市縣企業(yè)引糧入閩補助資金的通知》（閩財建指〔20xx〕82號）和《福建省財政廳福建省糧食局關(guān)于下達20xx年糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助資金的通知》（閩財建指〔20xx〕200號）要求及時分配項目資金，下達進度100%。

4.充分發(fā)揮績效管理專家指導(dǎo)作用。我局有4位同志為部門績效管理專家?guī)斐蓡T，通過專家?guī)炱脚_可學(xué)習借鑒省直兄弟部門預(yù)算績效管理的先進經(jīng)驗和做法，指導(dǎo)我局扎實開展績效管理工作，為我局部門預(yù)算績效管理奠定了良好的基礎(chǔ)。

(三)部門預(yù)算績效管理工作開展情況。

20xx年我局部門的.績效評價涵蓋全過程，包括事前(預(yù)算申報階段)、事中(預(yù)算執(zhí)行階段)和事后(預(yù)算完成階段)。

1.根據(jù)省財政廳《關(guān)于做好省直預(yù)算單位20xx年財政支出績效自評工作的通知》(閩財績〔20xx〕1號)要求，我局確定對20xx年度省級糧庫建設(shè)項目、市縣糧庫建設(shè)補助項目、引糧入閩獎勵等3個項目使用財政專項資金開展績效評價。所選3個項目專項資金合計預(yù)算金額16610.90萬元，占我局20xx年度部門決算專項資金26635萬元的62.36%。同時，我局在全面扎實開展績效自評的基礎(chǔ)上，撰寫績效評價自評匯總報告，績效自評工作經(jīng)省財政廳評審為“良好”等次。

2.根據(jù)省財政廳《關(guān)于批復(fù)福建省糧食局20xx年度部門預(yù)算的通知》(閩財指〔20xx〕66號)，我局部門預(yù)算中將“市縣糧庫建設(shè)補助”項目預(yù)算資金12600萬元、“省級糧庫建設(shè)補助”項目預(yù)算資金6500萬元和“引糧入閩獎勵專項資金”項目預(yù)算資金20xx萬元、省級訂單直接補貼項目資金4800萬元等5個項目作為事前績效目標申報。

3.根據(jù)省財政廳《關(guān)于開展20xx年財政支出項目績效監(jiān)控工作的通知》(閩財績〔20xx〕4號)要求，我局屬自行監(jiān)控部門。20xx年財政安排我局部門項目預(yù)算資金為33636.05萬元，剔除涉密項目“軍糧供應(yīng)差價補貼”1800萬元，實際納入監(jiān)控項目資金為31836.05萬元。確定對引糧入閩獎勵專項資金20xx萬元、市縣糧庫建設(shè)補助項目12600萬元、省級糧庫建設(shè)補助項目6500萬元、糧食加工能力應(yīng)急保障資金20xx萬元、省級儲備訂單直接補貼4800萬元等5個項目開展自行監(jiān)控，資金量達到專項支出的87.63%，已按要求實施事中績效監(jiān)控評價。

4.根據(jù)省財政廳《關(guān)于編報20xx年度部門整體支出績效目標的通知》(閩財績〔20xx〕2號)要求，我局編報了20xx年度部門整體支出績效目標，并經(jīng)省財政廳審核確認。

(一)績效目標管理。

1.項目覆蓋情況。我局20xx年在績效目標編報范圍內(nèi)確定申報5個項目：糧食加工能力應(yīng)急保障資金20xx萬元，引糧入閩獎勵專項資金20xx萬元，市縣糧庫建設(shè)補助項目12600萬元，省級糧庫建設(shè)補助項目6500萬元和省級訂單直接補貼項目4800萬元作為20xx年績效目標對象。其他專項資金“軍糧供應(yīng)差價補貼”1800萬元為涉密項目，不申報績效目標，達到項目覆蓋要求，自評得8分。

2.資金覆蓋率。20xx年我局編報績效目標項目金額27900萬元，占年初批復(fù)預(yù)算項目資金總額31836.05萬元（剔除涉密項目1800萬元）的87.63%，達到省財政廳要求的“編報績效目標的專項資金占本部門20xx年度專項資金總量的比例不得低于60%”標準，自評得8分。

3.整體支出績效目標。我局20xx年嚴格按照《福建省預(yù)算績效目標管理暫行辦法》要求，認真開展績效目標的申報、監(jiān)控、評價工作，提升了財政資金的使用效率和效益，自評得4分。

(二)績效監(jiān)控管理。

項目運行期間，我局堅持按照年初制定的績效目標及資金使用情況進行實時跟蹤，確保項目按照既定目標執(zhí)行。

1.項目覆蓋情況。20xx年確定局本級的“省級糧庫建設(shè)補助資金”、“引糧入閩獎勵專項資金”、“糧食加工能力應(yīng)急保障資金”、“市縣糧庫建設(shè)補助資金”、“省級訂單直接補貼資金”作為我局部門開展自行監(jiān)控項目，實施績效監(jiān)控的項目數(shù)達到省財政廳工作要求的標準，自評得6分。

2.資金覆蓋率。20xx年確定局本級的“省級糧庫建設(shè)補助”預(yù)算資金6500萬元和“引糧入閩獎勵專項資金”預(yù)算資金20xx萬元作為我局部門開展自行監(jiān)控項目。20xx年財政安排我局部門項目預(yù)算資金為33636.05萬元，剔除涉密項目“軍糧供應(yīng)差價補貼”1800萬元，實際納入監(jiān)控項目資金為31836.05萬元?？冃ПO(jiān)控管理的資金覆蓋率為87.63%，已達到績效資金要求比例標準，自評得6分。

3.監(jiān)控質(zhì)量。精心組織對項目實施自行監(jiān)控，指定局本級的糧食加工能力應(yīng)急保障資金項目20xx萬元，引糧入閩獎勵專項資金項目20xx萬元，市縣糧庫建設(shè)補助項目12600萬元，省級糧庫建設(shè)補助項目6500萬元和省級訂單直接補貼項目4800萬元作為20xx年我局部門開展自行監(jiān)控項目，局本級對編報績效目標的項目進行跟蹤，按季度在福建省財政管理一體化信息系統(tǒng)上填報監(jiān)控表，對項目資金的安排使用情況，年度績效目標完成情況、項目階段性產(chǎn)出成果、累計項目階段性產(chǎn)出成果、當期階段存在的問題、下一步改進的意見都有完整詳實的監(jiān)控報告，高標準完成了項目監(jiān)控工作，自評得8分。

(三)績效評價管理。

1.資金覆蓋率。20xx年我局把省級糧庫建設(shè)項目10000萬元（含寧德國家糧食儲備庫項目、福安擴建項目、建陽擴建項目、沙縣擴建項目、周寧擴建項目等5個子項目），引糧入閩獎勵項目20xx萬元，市縣糧庫建設(shè)12600萬元，占20xx年度我局部門決算專項資金28921.96萬元的85%，已經(jīng)達到年度預(yù)算布置要求，自評得6分。

2.自評質(zhì)量。上述3個項目自評結(jié)果上報省財政廳后，省財政廳組織有關(guān)人員進行評審，根據(jù)省財政廳《關(guān)于省直預(yù)算單位20xx年度財政支出項目績效自評專項工作情況的通報》(閩財績〔20xx〕28號)，我局被評定為“良好”等次，本項指標自評得27分。

3.整體支出績效評價。20xx年我局嚴格按照績效項目清單和項目整體支出績效評價要求，參照《福建省預(yù)算績效目標管理暫行辦法》相關(guān)標準，認真組織對省級糧庫建設(shè)項目10000萬元（含寧德國家糧食儲備庫項目、福安擴建項目、建陽擴建項目、沙縣擴建項目、周寧擴建項目等5個子項目），引糧入閩獎勵項目，市縣糧庫建設(shè)項目，及時進行整體支出績效評價，并撰寫高質(zhì)量評價報告，自評得4分。

(四)結(jié)果反饋與應(yīng)用。

1.績效目標公開。我局確定“省級糧庫建設(shè)補助”、“引糧入閩獎勵專項資金”、“糧食加工能力應(yīng)急保障資金”、“市縣糧庫建設(shè)補助”、“省級訂單直接補貼”等5個項目為20xx年編報的預(yù)算績效目標，并按要求在我局部門網(wǎng)站（外網(wǎng)）進行了公開，自評得3分。

2.績效評價結(jié)果公開情況。我局項目自評結(jié)果以《福建省糧食局關(guān)于報送20xx年度財政支出績效自評報告的函》(閩糧〔20xx〕函215號)向省財政廳報告的同時，還在局部門外網(wǎng)進行了公開，并在決算公開中將重點支出績效評價結(jié)果一并公布，自評得5分。

3.向上級報告。根據(jù)績效工作計劃，我局第一時間以《福建省糧食局關(guān)于報送20xx年度專項支出績效自評目標的函》(閩糧〔20xx〕函52號)、《福建省糧食局關(guān)于報送20xx年部門財政支出績效目標的函》(閩糧〔20xx〕函75號)、《福建省糧食局關(guān)于報送20xx年度財政支出績效自評報告的函》(閩糧〔20xx〕函215號)文件上報省財政廳，并結(jié)合省領(lǐng)導(dǎo)檢查及時向分管領(lǐng)導(dǎo)報告績效工作情況，自評得3分。

3.績效管理信息應(yīng)用于預(yù)算管理。根據(jù)績效管理目標清單，我局按照月、季、半年、全年節(jié)點，對照目標標準對所有項目的進展情況、經(jīng)費撥付情況進行績效監(jiān)控，對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題及時提醒督促相關(guān)處室及時整改，對各季度績效目標執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題進行總結(jié)分析，指導(dǎo)下一季度績效目標的開展。通過績效管理信息督導(dǎo)預(yù)算管理，全面提升預(yù)算資金使用效率和效益。自評得8分。

(五)績效管理創(chuàng)新。

1.目標管理創(chuàng)新。20xx年我局編報績效目標項目金額27900萬元，占年初批復(fù)預(yù)算項目資金總額31836.05萬元（剔除涉密項目1800萬元）的87.63%，依據(jù)計分標準自評得1分；績效目標5個，依據(jù)計分標準自評得1分，共計得2分。

2.監(jiān)控管理創(chuàng)新。我局將“省級糧庫建設(shè)補助”預(yù)算資金6500萬元和“引糧入閩獎勵專項資金”預(yù)算資金20xx萬元、作為我局部門開展自行監(jiān)控項目，自評得2分。

3.評價管理創(chuàng)新。20xx年我局把省級糧庫建設(shè)項目10000萬元（含寧德國家糧食儲備庫項目、福安擴建項目、建陽擴建項目、沙縣擴建項目、周寧擴建項目等5個子項目），引糧入閩獎勵項目20xx萬元，市縣糧庫建設(shè)12600萬元，占20xx年度我局部門決算專項資金28921.96萬元的85%，超過資金覆蓋率標準要求，自評得2分。

4.其他事項創(chuàng)新。委托第三方對“福建省儲備糧管理有限公司光澤直屬庫(拆舊建新)建設(shè)項目”項目進行結(jié)算評審；同時結(jié)合省長責任制考核對全省糧庫建設(shè)目標進行檢查，得到省領(lǐng)導(dǎo)高度肯定。自評得1分。

(六)監(jiān)管存在問題。

20xx年我局在開展績效管理工作中未發(fā)現(xiàn)財政資金違法違規(guī)使用現(xiàn)象，未發(fā)現(xiàn)騙取、冒領(lǐng)、截留、挪用財政資金等其他違反財經(jīng)制度的情形，資金使用符合有關(guān)規(guī)定。已按要求從預(yù)算績效管理專家?guī)斐槿⑴c一個項目的績效評價工作，按要求及時報送綜合評價自評材料，自評為不扣分。

根據(jù)以上評價情況，我局部門預(yù)算績效管理綜合評價自評103分，為優(yōu)秀等級。

預(yù)算單位績效自評報告篇十

根據(jù)《德江縣財政局關(guān)于組織相關(guān)預(yù)算單位開展20xx年度部門預(yù)算績效自評工作的通知》（德財績〔20xx〕2號）要求，現(xiàn)將德江縣總工會20xx年度預(yù)算整體支出執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展績效自評報告如下：

（一）部門主要職能。

1.負責單位工會組建工作；

2.指導(dǎo)基層工會加強對行政與職工簽訂勞動合同提供幫助并加強監(jiān)督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動保護、社會保障等事項，與單位進行平等協(xié)商、簽訂勞動合同;維護職工的經(jīng)濟利益和民主權(quán)利。

3.協(xié)調(diào)和處理單位勞動爭議和勞資矛盾。推動職工之家建設(shè)，指導(dǎo)創(chuàng)建勞動關(guān)系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動關(guān)系。

4.加強單位精神文明建設(shè)和文化建設(shè)，開展安全生產(chǎn)競賽等適合單位特點的工會活動和文化體育活動。

5.指導(dǎo)基層對工會經(jīng)費的收繳、上解，管好、用好工會經(jīng)費。

6.執(zhí)行會員大會上或會員代表大會的決議和上級工會的決定，負責閉會期間工會的日常工作:代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過職工代表大會的日常工作、檢查、督促職工代表大會決議的執(zhí)行。

7.推動創(chuàng)建職工之家，開展創(chuàng)建“工人先鋒號”活動，“雙愛雙評”活動，并使之與建家活動科學(xué)結(jié)合。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

德江縣總工會設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。

（三）人員情況。

總編制人數(shù)10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機關(guān)工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數(shù)15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。

20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費年初績效目標為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預(yù)算執(zhí)行率為102%；公用經(jīng)費17.54萬元,1至12月完成17.20萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98%；項目支出年初績效目標為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項目無匹配資金。

（一）20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費預(yù)算數(shù)為17.54萬元，決算數(shù)為17.20萬元，主要是人員經(jīng)費縮減。

（二）20xx年支出預(yù)算數(shù)為311.53萬元，支出決算數(shù)為185.84萬元，主要是人員經(jīng)費縮減。

經(jīng)過自評，我單位還存在著以下問題：對部門整體支出績效管理工作還不夠重視，主要表現(xiàn)在年度預(yù)編制當中績效目標指標設(shè)置簡單，指標細化不夠。下步工作中，我會將進一步完善績效評價體系，加強部門整體支出績效管理，做好年初績效評價指標的設(shè)計量化，強化預(yù)算執(zhí)行期間的績效監(jiān)控及年終的績效評價與評價的應(yīng)用工作。

（一）從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價，20xx年部門整體支出資金項目績效評價得分為100分。

（二）將績效自評結(jié)果作為下年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理的重要參照依據(jù)，不斷細化績效評價指標，提高資金使用效益。