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藥品保管員崗位職責內容篇一

主要負責倉庫貨物的保管，發(fā)放，整理以及各項賬目和貨物卡片。藥品以下是本站小編為大家精心整理的藥品保管員。

歡迎大家閱讀供您參考。

1、文明辦公，做到優(yōu)質服務，堅守工作崗位;。

6、凡寄存藥品，須經實驗室主任批準，并辦理有關書面手續(xù);。

7、庫內嚴禁吸煙，謹防火災發(fā)生，做好倉庫溫控工作;。

8、庫存藥品存放有序，整齊清潔;防止藥品變質和丟失，對藥品庫的一切安全工作負責;。

9、學期結束時寫出本學期藥品出入庫情況的總結報告和工作小結。

10、按時上下班，上班時不得擅離工作崗位。

一、嚴格遵守國家法律法規(guī)及醫(yī)院相關。

規(guī)章制度。

二、嚴格執(zhí)行藥品庫房保管相關制度。

四、嚴把質量驗收關，藥品質量合格后方可入庫。藥品入庫后，藥品保管員應及時完整地填寫藥品入庫登記表。

五、根據藥品儲存條件保存藥品。需冷藏藥品必須存放冷庫內，需陰涼保管藥品必須入陰涼庫。

六、做好藥品來往帳物登記。

七、根據各治療點提供的數據，每月、每季度匯總藥品使用量。

八、做藥品效期統(tǒng)計，近期藥品提前3個月通知采購，聯系相關事宜。

九、保持庫房內清潔衛(wèi)生，做好庫房溫度、濕度登記工作。

2、儲存藥品，按質量狀態(tài)實行色標管理：合格藥品為綠色，不合格藥品為紅色，待確定藥品為黃色。

3、按包裝標示的溫度要求儲存藥品，包裝上沒有標示具體溫度的，按照《中華人民共和國藥典》規(guī)定的貯藏要求儲存相應庫中。

4、做好避光、遮光、通風、防潮、防蟲、防鼠等措施。

7、搬運和堆碼藥品應當嚴格按照外包裝標示要求規(guī)范操作，堆碼高度符合包裝圖示要求，避免損壞藥品包裝。

8、藥品碼放垛間距不小于5厘米，與庫房內墻、頂、溫度調控設備及管道等設施間距不小于30厘米，與地面間距不小于10厘米。

9、藥品按批號堆碼，不同批號的藥品不得混垛。

10、藥品與非藥品、外用藥與其他藥品分開存放。

11、特殊管理的藥品應當按照國家有關規(guī)定儲存。

12、拆除外包裝的零貨藥品應當集中存放。

13、儲存藥品的貨架、托盤等設施設備應當保持清潔，無破損和雜物堆放。

14、藥品儲存作業(yè)區(qū)內不得存放與儲存管理無關的物品。

15、未經批準的人員不得進準入儲存作業(yè)區(qū)。

16、監(jiān)督儲存作業(yè)區(qū)內的人員不得有影響藥品質量和安全的行為。

藥品保管員崗位職責內容篇二

1、藥庫管理人員要認真執(zhí)行藥政法規(guī)，對特殊藥品必須按有關規(guī)定，嚴格管理。

2、庫存藥品應按藥品性質，劑型分類定位保管，保持庫內通風干燥，咀防藥品霉變失效。對失效變質、霉爛、蟲蛀的藥品不得使用，應報請批準后予以核銷。

3、建立藥品分類明細賬，對入庫藥品應詳細盤點，填入藥品驗收鼙記本，并嚴格遵守購藥十不準。

4、保管人員應嚴守藥庫管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行復核查對制度，發(fā)現差錯及時查對。

5、建立有效期藥品登記本（牌）、藥品出庫單、藥品缺藥登記本。會同財務定期清點庫存藥品，做到賬目、賬物相符。調動工作時，須辦理移交手續(xù)。

6、負責藥庫的藥品保管安全工作。危險藥品不得與其它藥品同庫存，應配備滅火器等消防器材。嚴禁帶非藥庫人員進藥庫。

藥品保管員崗位職責內容篇三

1.在科主任和藥庫負責人領導下，從事藥庫的各項工作。

2.負責藥品、各種器材采購計劃的修訂。

3.領導和參與藥品入庫驗收、儲存、養(yǎng)護、發(fā)放、登記等工作。

督促處理與業(yè)務往來單位及本院相關科室的有關帳務。

5.定期對庫存藥品、器材質量進行檢查，保證發(fā)出的藥品、器材質量合格。

6..按照規(guī)定領導和參與特殊管理藥品的各項管理工作，負責麻醉藥品處方的保管及空安瓶、廢貼的回收、銷毀工作。

7.經常深入臨床，了解需求，收集有關情報，及時反饋信息，不斷改進工作。

8.組織和指導醫(yī)藥院校學生生產實習及倉庫工作人員的業(yè)務培訓。

9.貫徹落實醫(yī)院及藥劑科布置的其他工作。

2007年9月修訂。

一、對新購進的藥品應對照購貨發(fā)票逐項核對核實無誤后在發(fā)票上簽字并計入保管帳。

二、所有藥品應按品種、性能分類存放做到存放整齊領用方便保持室內清潔并經常保持通風經常檢查藥品的存放情況保持標簽完好。

三、對劇毒藥品易燃易爆藥品要采取相應的安全措施。單獨存放并每周檢查一次。領用劇毒品時實驗室主任、領用人員必須同時在場方可開柜領取可備有兩把鎖由兩人分管鑰匙。出庫時必須手續(xù)齊全登記清楚對不合格手續(xù)的出庫品保管員承擔全部責任。

四、保持藥品的正常庫存量學期末和記帳員共同制定藥品采購計劃。平時如遇有其它原因造成藥品低于正常庫存量時應及時填報采購通知單交實驗室主任審核。外單位轉讓藥品時必須憑有領導簽字的交款發(fā)票如數發(fā)給藥品不得私自出借和轉讓藥品。經批準出借的藥品要負責催還催還無效的及時報實驗室主任按有關規(guī)定處理。

五、樹立為教學、科研服務的思想熟悉業(yè)務知識不斷提高業(yè)務水平和服務質量。

六、杜絕火種確實做好消防安全工作。

七、每月進行帳物核對并與記帳員進行帳帳核對確保帳物相符。

八、藥品出庫要按領料單發(fā)貨并將領料單按學科分開保管學期結束時。

結算出學科的消耗總額及人均消耗額。

九、完成系、室負責人布置的其它工作。

十、按學校規(guī)定實行做班。

藥品保管員崗位職責內容篇四

2、儲存藥品，按質量狀態(tài)實行色標管理：合格藥品為綠色，不合格藥品為紅色，待確定藥品為黃色。

3、按包裝標示的溫度要求儲存藥品，包裝上沒有標示具體溫度的，按照《中華人民共和國藥典》規(guī)定的貯藏要求儲存相應庫中。

4、做好避光、遮光、通風、防潮、防蟲、防鼠等措施。

7、搬運和堆碼藥品應當嚴格按照外包裝標示要求規(guī)范操作，堆碼高度符合包裝圖示要求，避免損壞藥品包裝。

8、藥品碼放垛間距不小于5厘米，與庫房內墻、頂、溫度調控設備及管道等設施間距不小于30厘米，與地面間距不小于10厘米。

9、藥品按批號堆碼，不同批號的藥品不得混垛。

10、藥品與非藥品、外用藥與其他藥品分開存放。

11、特殊管理的藥品應當按照國家有關規(guī)定儲存。

12、拆除外包裝的零貨藥品應當集中存放。

13、儲存藥品的貨架、托盤等設施設備應當保持清潔，無破損和雜物堆放。

14、藥品儲存作業(yè)區(qū)內不得存放與儲存管理無關的物品。

15、未經批準的人員不得進準入儲存作業(yè)區(qū)。

16、監(jiān)督儲存作業(yè)區(qū)內的人員不得有影響藥品質量和安全的行為。

1、文明辦公，做到優(yōu)質服務，堅守工作崗位；

6、凡寄存藥品，須經實驗室主任批準，并辦理有關書面手續(xù)；

7、庫內嚴禁吸煙，謹防火災發(fā)生，做好倉庫溫控工作；

8、庫存藥品存放有序，整齊清潔；防止藥品變質和丟失，對藥品庫的一切安全工作負責；

9、學期結束時寫出本學期藥品出入庫情況的總結報告和工作小結。

10、按時上下班，上班時不得擅離工作崗位。

一、嚴格遵守國家法律法規(guī)及醫(yī)院相關規(guī)章制度。

二、嚴格執(zhí)行藥品庫房保管相關制度。

三、負責艾滋病防治藥品的保管工作。

四、嚴把質量驗收關，藥品質量合格后方可入庫。藥品入庫后，藥品保管員應及時完整地填寫藥品入庫登記表。

五、根據藥品儲存條件保存藥品。需冷藏藥品必須存放冷庫內，需陰涼保管藥品必須入陰涼庫。

六、做好藥品來往帳物登記。

七、根據各治療點提供的數據，每月、每季度匯總藥品使用量。

八、做藥品效期統(tǒng)計，近期藥品提前3個月通知采購，聯系相關事宜。

九、保持庫房內清潔衛(wèi)生，做好庫房溫度、濕度登記工作。

藥品保管員崗位職責內容篇五

分數:___________________一、填空題。

1、藥品儲存應實行色標管理（）為黃色，（）為綠色，（）為紅色。

2、保管員憑質量驗收員簽字或蓋章的（）收貨。3、對出庫單貨不符、質量異常、包裝不牢或破損、標志模糊或其它可疑質量問題的藥品，有權拒收，并填寫（）報質量管理部。4、對近效期不足（）月的庫存藥品，保管員應按月逐批號填寫（），報質管部、業(yè)務部及相關銷售部各一份。5、保管員在（）的指導下對藥品進行整理儲存。6、藥品的出庫應嚴格按（）的原則辦理出庫。7、根據藥品的性能及溫度要求，將藥品分別存放于（）、（）、（）。

8、常溫庫溫度是指（），陰涼庫溫度是指（），冷庫溫度是指（），各庫房的相對濕度均應保持在（）之間。9、對于二類精神藥品應做到（）保管。對于生物制品應做到（）保管。10、密封是指（）；密閉是指（）。

一、填空題：

1、（待驗區(qū)和退貨區(qū)），（合格品區(qū)、藥品拆零區(qū)、發(fā)貨區(qū)），（不合格品區(qū)）為紅色。2、保管員憑質量驗收員簽字或蓋章的（入庫憑證）收貨。3、（藥品復檢通知單）。

4、（12個），（效期藥品催銷表），報質管部、業(yè)務部及相關銷售部各一份。5、保管員在（藥品養(yǎng)護員）的指導下對藥品進行整理儲存。

6、藥品的出庫應嚴格按（先產先出、近期先出、按批號出庫）的原則辦理出庫。7、（常溫庫）、（陰涼庫）、（冷庫）。

8、（10~30℃），（20℃以下），（2-10℃），（35%~75%）之間。9、對于二類精神藥品應做到（專人、專柜、專庫、雙人雙鎖）保管。10.（置于冷庫內實行專人專賬，雙人雙鎖）保管。

1、文明辦公，做到優(yōu)質服務，堅守工作崗位；

5、平時抽點檢查，定期與計算機及帳簿對帳，期末和年終盤點復核，對變質藥品及時上報處理，做到帳物相符；6、凡寄存藥品，須經實驗室主任批準，并辦理有關書面手續(xù)；7、庫內嚴禁吸煙，謹防火災發(fā)生，做好倉庫溫控工作；8、庫存藥品存放有序，整齊清潔；防止藥品變質和丟失，對藥品庫的一切安全工作負責；9、學期結束時寫出本學期藥品出入庫情況的總結報告和工作小結。10、按時上下班，上班時不得擅離工作崗位。

藥品保管員崗位職責內容篇六

一、嚴格遵守國家法律法規(guī)及醫(yī)院相關規(guī)章制度。

二、嚴格執(zhí)行藥品庫房保管相關制度。

四、嚴把質量驗收關，藥品質量合格后方可入庫。藥品入庫后，藥品保管員應及時完整地填寫藥品入庫登記表。

五、根據藥品儲存條件保存藥品。需冷藏藥品必須存放冷庫內，需陰涼保管藥品必須入陰涼庫。

六、做好藥品來往帳物登記。

七、根據各治療點提供的數據，每月、每季度匯總藥品使用量。

八、做藥品效期統(tǒng)計，近期藥品提前3個月通知采購，聯系相關事宜。

九、保持庫房內清潔衛(wèi)生，做好庫房溫度、濕度登記工作。

藥品保管員崗位職責內容篇七

藥品保管員崗位職責、1藥品保管員的崗位質量職責、樹立“質量第一”的觀念，認真執(zhí)行《藥品管理法》等法律法規(guī)，保證在庫藥品的1儲存質量，對倉儲管理過程中的藥品質量負主要責任；、儲存藥品，按質量狀態(tài)實行色標管理：合格藥品為綠色，不合格藥品為紅色，待確2定藥品為黃色。、按包裝標示的溫度要求儲存藥品，包裝上沒有標示具體溫度的，按照《中華人民共3和國藥典》規(guī)定的貯藏要求儲存相應庫中。、做好避光、遮光、通風、防潮、防蟲、防鼠等措施。4、在養(yǎng)護員指導下做好庫房溫、濕度管理工作，如溫濕度不符合規(guī)定要求，及時采取5措施予以調整；、憑驗收員簽字或蓋章的入庫憑證收貨，對貨與單不符、質量異常、包裝不牢或破損、6標志模糊等情況，予以拒收并報告質量管理部；、搬運和堆碼藥品應當嚴格按照外包裝標示要求規(guī)范操作，堆碼高度符合包裝圖示要7求，避免損壞藥品包裝。

一、嚴格遵守國家法律法規(guī)及醫(yī)院相關規(guī)章制度。

二、嚴格執(zhí)行藥品庫房保管相關制度。

三、

負責艾滋病防治藥品的保管工作。

四、嚴把質量驗收關，藥品質量合格后方可入庫。藥品入庫后，藥品保管員應及時完整。

地填寫藥品入庫登記表。

五、根據藥品儲存條件保存藥品。需冷藏藥品必須存放冷庫內，需陰涼保管藥品必須入。

陰涼庫。

藥品保管員崗位職責內容篇八

倉庫保管員的工作就是入庫物資入賬準確，出庫準備，具體要求最主要的各種物資型號規(guī)格不混串，出庫的產品一定要做好登記記錄，具體請看以下倉庫保管員崗位職責，供參考。

1、負責倉庫管理（珠海倉庫管理員），做到材料、工具、設備等物品分類擺放，做到物品標識明確，數量明確，防止因管理不善而造成材料、工具、設備的損壞和報廢。

2、嚴格把好入庫關。所采購（珠海采購）物品必須在全部驗收合格、核對無誤后方能入庫，嚴禁劣質物品流入。

3、建立庫臺賬、明細賬，做到清晰明了。

4、負責庫存物品、材料、工具和設備的出庫。

5、對工具、設備進行日常的保養(yǎng)維護，保證工具、設備出入相符。

6、按物品分類用報表的形式向部主任匯報倉庫物品出入情況。

7、負責統(tǒng)計(珠海統(tǒng)計）材料、工具和設備等所有庫存情況，根據材料、工具及備件的使用頻率提出申報，保證常用材料的庫存數量和及時供應。

8、采購物品一般提前申報，特殊少量物品經配送中心同意后，方能自行采購。

9、對需要更換的設備和工具須報有關部門審批。

1、文明辦公，做到優(yōu)質服務，堅守工作崗位；

8、庫存藥品存放有序，整齊清潔；防止藥品變質和丟失，對藥品庫的一。

切安全工作負責；

1．根據會計憑證，每日進行現金的收付業(yè)務：

（l）收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現象應及時退回會計改正。

（2）現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

2．嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。

3．應負責每日營業(yè)額的追繳，按主管、經理的安排籌集現金。

4．負責企業(yè)的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。

5．根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬及輔助記錄：

（l）現金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減；

（2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿；

（3）文字和數字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執(zhí)行。

6．銀行賬務和支票辦理：

（1）將部門收回的支票及時送交銀行進賬；收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬；如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并重新更換支票。

（2）每月中旬作上月“銀行存款金額調節(jié)表”，認真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。

（3）支票必須憑領導審批的申領單方能開具；填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤；由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。

（4）空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。

7．會計憑證的匯總與管理：

日匯總；

（4）所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。

直接上級：財務科科長。

部門性質：辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。

管理權限：進行現金收付和銀行結算核算，登記現金和銀行存款日記帳，做到賬實相符。

具備條件。

1．持有會計證；

2．具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能；

3．熟悉國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度；

4．遵守職業(yè)道德。

職業(yè)道德。

1．敬業(yè)愛崗；

2．熱愛本職工作；

3．依法辦事；

4．客觀公正；

5．保守秘密。

主要職責：

1．嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。

2．對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳記。

3．庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以“白條”，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。

4．嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現銀行透支現象。

要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。

6．對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。

7．對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領用注銷手續(xù)。

8．出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9．月末編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使賬面余額與銀行對賬單余額調節(jié)相符。

10．完成領導交辦的其他工作。出納員崗位職責。

章，按規(guī)定使用。7、保管好各類原始票據以備查找。8、定期參加部門人員培訓。9、樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽不受到侵害。

藥品保管員崗位職責內容篇九

6、負責商品進行周期性和臨時性盤存工作，確保一定的盤存準確率；

7、負責責任整件堆垛及作業(yè)工具的日常維護與管理，按gsp要求進行堆碼與陳列；

8、做好責任區(qū)域的清潔衛(wèi)生工作；

3、對復核時發(fā)現的差異應進行再復核并確認；

4、做好復核記錄，做到帳面工整、字跡清楚；

5、完成領導交辦的其他任務。

藥品保管員崗位職責內容篇十

1、藥庫管理人員要認真執(zhí)行藥政法規(guī)，對特殊藥品必須按有關規(guī)定，嚴格管理。

2、庫存藥品應按藥品性質，劑型分類定位保管，保持庫內通風干燥，咀防藥品霉變失效。對失效變質、霉爛、蟲蛀的藥品不得使用，應報請批準后予以核銷。

3、建立藥品分類明細賬，對入庫藥品應詳細盤點，填入藥品驗收鼙記本，并嚴格遵守購藥十不準。

4、保管人員應嚴守藥庫管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行復核查對制度，發(fā)現差錯及時查對。

5、建立有效期藥品登記本（牌）、藥品出庫單、藥品缺藥登記本。會同財務定期清點庫存藥品，做到賬目、賬物相符。調動工作時，須辦理移交手續(xù)。

6、負責藥庫的藥品保管安全工作。危險藥品不得與其它藥品 同庫存，應配備滅火器等消防器材。嚴禁帶非藥庫人員進藥庫。

1、在藥劑科主任和藥庫負責人的領導下進行工作。負責藥品的保管和藥品入、出庫管理。

2、藥品在庫實行分區(qū)、分類存放，按藥品儲存要求進行冷藏、陰涼、避光保存。做好藥品質量驗收和藥品養(yǎng)護工作，定期檢查藥品有效期等質量事項，嚴防藥品過期、變質，實行“先進先出”、“近效期先出”的原則，以保證藥品質量。

3、負責制定藥品采購計劃。對搶救急需藥品和其他特殊藥品應及時申請采購，并向科主任匯報。

4、認真執(zhí)行藥品購入驗收制度，進口藥品購入一定附有進口藥品的驗收報告單和進口藥品注冊證。

5、特殊藥品（毒、麻、精神藥品）保管按其管理規(guī)定執(zhí)行。

6、經常檢查庫存藥品質量和有效期，藥品出庫做到先進先出，效期短的先出。

7、每月統(tǒng)計近效期藥品，對近效期的`藥品，應督促各科室盡早使用，并及時向主任匯報特貴藥品、緊缺藥品領用異常現象。

8、麻-醉-藥、精神藥、毒性藥、危險品應嚴格按照有關規(guī)定要求貯藏、保管，確保安全。麻-醉-藥品、一類精神藥品必須儲在專柜中，實行雙人雙鎖管理，設立專用賬冊，賬物必須相符。

9、藥庫應有防蟲、防霉、防塵、防鼠、避光、通風、降溫等措施，保證藥品貯存質量。

10、藥庫內必須保持清潔、通風、適當的溫度、濕度，按要求每天填寫溫濕度記錄。嚴禁煙火，經常檢查滅火器材等消防設備，使之保持在良好狀態(tài)。

1、藥品保管員的崗位質量職責

2、儲存藥品，按質量狀態(tài)實行色標管理：合格藥品為綠色，不合格藥品為紅色，待確定藥品為黃色。

3、按包裝標示的溫度要求儲存藥品，包裝上沒有標示具體溫度的，按照《中華人民共和國藥典》規(guī)定的貯藏要求儲存相應庫中。

4、做好避光、遮光、通風、防潮、防蟲、防鼠等措施。

7、搬運和堆碼藥品應當嚴格按照外包裝標示要求規(guī)范操作，堆碼高度符合包裝圖示要求，避免損壞藥品包裝。

8、藥品碼放垛間距不小于5厘米，與庫房內墻、頂、溫度調控設備及管道等設施間距不小于30厘米，與地面間距不小于10厘米。

9、藥品按批號堆碼，不同批號的藥品不得混垛。

10、藥品與非藥品、外用藥與其他藥品分開存放。

11、特殊管理的藥品應當按照國家有關規(guī)定儲存。

12、拆除外包裝的零貨藥品應當集中存放。

13、儲存藥品的貨架、托盤等設施設備應當保持清潔，無破損和雜物堆放。

14、藥品儲存作業(yè)區(qū)內不得存放與儲存管理無關的物品。

15、未經批準的人員不得進準入儲存作業(yè)區(qū)

16、監(jiān)督儲存作業(yè)區(qū)內的人員不得有影響藥品質量和安全的行為。

2、藥品倉庫保管員崗位職責

1、文明辦公，做到優(yōu)質服務，堅守工作崗位；

6、凡寄存藥品，須經實驗室主任批準，并辦理有關書面手續(xù)；

7、庫內嚴禁吸煙，謹防火災發(fā)生，做好倉庫溫控工作；

8、庫存藥品存放有序，整齊清潔；防止藥品變質和丟失，對藥品庫的一切安全工作負責；

9、學期結束時寫出本學期藥品出入庫情況的總結報告和工作小結。

10、按時上下班，上班時不得擅離工作崗位。

3、艾滋病防治藥品保管員崗位職責

一、嚴格遵守國家法律法規(guī)及醫(yī)院相關規(guī)章制度。

二、嚴格執(zhí)行藥品庫房保管相關制度。

三、負責艾滋病防治藥品的保管工作。

四、嚴把質量驗收關，藥品質量合格后方可入庫。藥品入庫后，藥品保管員應及時完整地填寫藥品入庫登記表。

五、根據藥品儲存條件保存藥品。需冷藏藥品必須存放冷庫內，需陰涼保管藥品必須入陰涼庫。

六、做好藥品來往帳物登記。

七、根據各治療點提供的數據，每月、每季度匯總藥品使用量。

八、做藥品效期統(tǒng)計，近期藥品提前3個月通知采購，聯系相關事宜。

九、保持庫房內清潔衛(wèi)生，做好庫房溫度、濕度登記工作。

1.負責藥庫藥品的入庫、保管與發(fā)放工作，按規(guī)定保存有關賬冊等。

2.藥品在庫實行分區(qū)、分類存放，按藥品存儲要求進行崚嶒、陰涼、避光保存。做好藥品質量驗收和藥品養(yǎng)護工作，定期檢查藥品有效期等質量事項，嚴防藥品過期、變質，實行“先進先出”、“近效期先出”的原則，以保證藥品質量。

3.麻-醉-藥、精神藥、毒性藥、危險品應嚴格按照有關規(guī)定要求貯藏，確保安全。特殊藥品必須儲存在專柜中，專柜安裝與醫(yī)院保衛(wèi)部門相接的有效防盜裝置，下班時間及節(jié)假日必須開啟防盜裝置。實行雙人雙鎖管理，設立專用賬冊，賬物必須相符。

4.每月對庫存物品核對一次，保證賬物相符。

5.在現有條件下，應盡力采取措施，滿足藥品的貯藏條件，防止藥品受潮、霉變，做好藥品的在庫養(yǎng)護工作。

6.發(fā)現藥品質量問題應及時報告科主任（組長），并采取控制措施。

7.嚴格把關，執(zhí)行好藥價通知，每次須由二人核對后及時送有關部門。

8.庫房內應保持清潔、整齊，應設防火、防盜設備、庫房內不得存放私人物品。

9.每月更換藥品效期表，對近效期的藥品，應督促各科室盡早使用，并及時向主任（組長）匯報特貴藥品、緊缺藥品領用異常現象。

藥品保管員崗位職責內容篇十一

1、在藥劑科主任和藥庫負責人的領導下進行工作。負責藥品的保管和藥品入、出庫管理。

2、藥品在庫實行分區(qū)、分類存放，按藥品儲存要求進行冷藏、陰涼、避光保存。做好藥品質量驗收和藥品養(yǎng)護工作，定期檢查藥品有效期等質量事項，嚴防藥品過期、變質，實行“先進先出”、“近效期先出”的原則，以保證藥品質量。

3、負責制定藥品采購計劃。對搶救急需藥品和其他特殊藥品應及時申請采購，并向科主任匯報。

4、認真執(zhí)行藥品購入驗收制度，進口藥品購入一定附有進口藥品的驗收報告單和進口藥品注冊證。

5、特殊藥品（毒、麻、精神藥品）保管按其管理規(guī)定執(zhí)行。

6、經常檢查庫存藥品質量和有效期，藥品出庫做到先進先出，效期短的先出。

7、每月統(tǒng)計近效期藥品，對近效期的藥品，應督促各科室盡早使用，并及時向主任匯報特貴藥品、緊缺藥品領用異?，F象。

8、麻-醉-藥、精神藥、毒性藥、危險品應嚴格按照有關規(guī)定要求貯藏、保管，確保安全。麻-醉-藥品、一類精神藥品必須儲在專柜中，實行雙人雙鎖管理，設立專用賬冊，賬物必須相符。

9、藥庫應有防蟲、防霉、防塵、防鼠、避光、通風、降溫等措施，保證藥品貯存質量。

10、藥庫內必須保持清潔、通風、適當的溫度、濕度，按要求每天填寫溫濕度記錄。嚴禁煙火，經常檢查滅火器材等消防設備，使之保持在良好狀態(tài)。

職責

1. 在科主任和藥庫負責人領導下，從事藥庫的各項工作。

2. 負責藥品、各種器材采購計劃的修訂。

3. 領導和參與藥品入庫驗收、儲存、養(yǎng)護、發(fā)放、登記等工作。

督促處理與業(yè)務往來單位及本院相關科室的有關帳務。

5. 定期對庫存藥品、器材質量進行檢查，保證發(fā)出的藥品、器材質量合格。

6.. 按照規(guī)定領導和參與特殊管理藥品的各項管理工作，負責麻-醉-藥品處方的保管及空安瓶、廢貼的回收、銷毀工作。

7. 經常深入臨床，了解需求，收集有關情報，及時反饋信息，不斷改進工作。

8. 組織和指導醫(yī)藥院校學生生產實習及倉庫工作人員的'業(yè)務培訓。

9. 貫徹落實醫(yī)院及藥劑科布置的其他工作。

化學藥品庫保管員崗位職責

2015年9月修訂

一、對新購進的藥品應對照購貨發(fā)票逐項核對核實無誤后在發(fā)票上簽字并計入保管帳。

二、所有藥品應按品種、性能分類存放做到存放整齊領用方便保持室內清潔并經常保持通風經常檢查藥品的存放情況保持標簽完好。

三、對劇毒藥品易燃易爆藥品要采取相應的安全措施。單獨存放并每周檢查一次。領用劇毒品時實驗室主任、領用人員必須同時在場方可開柜領取可備有兩把鎖由兩人分管鑰匙。出庫時必須手續(xù)齊全登記清楚對不合格手續(xù)的出庫品保管員承擔全部責任。

四、保持藥品的正常庫存量學期末和記帳員共同制定藥品采購計劃。平時如遇有其它原因造成藥品低于正常庫存量時應及時填報采購通知單交實驗室主任審核。外單位轉讓藥品時必須憑有領導簽字的交款發(fā)票如數發(fā)給藥品不得私自出借和轉讓藥品。經批準出借的藥品要負責催還催還無效的及時報實驗室主任按有關規(guī)定處理。

五、樹立為教學、科研服務的思想熟悉業(yè)務知識不斷提高業(yè)務水平和服務質量。

六、杜絕火種確實做好消防安全工作。

七、每月進行帳物核對并與記帳員進行帳帳核對確保帳物相符。

八、藥品出庫要按領料單發(fā)貨并將領料單按學科分開保管學期結束時

結算出學科的消耗總額及人均消耗額。

九、完成系、室負責人布置的其它工作。

十、按學校規(guī)定實行做班。

2、儲存藥品，按質量狀態(tài)實行色標管理：合格藥品為綠色，不合格藥品為紅色，待確定藥品為黃色。

3、按包裝標示的溫度要求儲存藥品，包裝上沒有標示具體溫度的，按照《中華人民共和國藥典》規(guī)定的貯藏要求儲存相應庫中。

4、做好避光、遮光、通風、防潮、防蟲、防鼠等措施。

7、搬運和堆碼藥品應當嚴格按照外包裝標示要求規(guī)范操作，堆碼高度符合包裝圖示要求，避免損壞藥品包裝。

8、藥品碼放垛間距不小于5厘米，與庫房內墻、頂、溫度調控設備及管道等設施間距不小于30厘米，與地面間距不小于10厘米。

9、藥品按批號堆碼，不同批號的藥品不得混垛。

10、藥品與非藥品、外用藥與其他藥品分開存放。

11、特殊管理的藥品應當按照國家有關規(guī)定儲存。

12、拆除外包裝的零貨藥品應當集中存放。

13、儲存藥品的貨架、托盤等設施設備應當保持清潔，無破損和雜物堆放。

14、藥品儲存作業(yè)區(qū)內不得存放與儲存管理無關的物品。

15、未經批準的人員不得進準入儲存作業(yè)區(qū)

16、監(jiān)督儲存作業(yè)區(qū)內的人員不得有影響藥品質量和安全的行為。

（1）在藥學部主任的領導下，負責各級藥品庫藥品的保管供應工作。

（2）嚴格遵守各項法律法規(guī)和操作規(guī)程，不斷提高專業(yè)技術和管理水平。

（2）對藥品實行按藥品性質、劑型分類管理，定位存放保管；特別是加強對特殊藥品的管理。保持庫房內通風干燥，防止藥品變質失效。

（3）根據藥品庫存和使用情況，制定藥品采購計劃。

（4）建立藥品分類明細賬，定期對庫存藥品盤點，并做詳細登記。

（5）對入庫藥品應認真驗收登記，填寫藥品驗收及入庫單。對不符合要求的藥品應拒絕入庫。發(fā)現差錯及時查對。建立有效期藥品登記薄,藥品出庫單，藥品缺藥登記本。

（6）危險藥品應入危險品庫，不得與其它藥品同庫存，危險品庫應配備滅火器等消防器材。

（7）保持庫內干凈整潔，不得在庫房內做與保管工作無關的事情，不得將非庫房人員帶入藥庫。

1、藥庫管理人員要認真執(zhí)行藥政法規(guī)，對特殊藥品必須按有關規(guī)定，嚴格管理。

2、庫存藥品應按藥品性質，劑型分類定位保管，保持庫內通風干燥，咀防藥品霉變失效。對失效變質、霉爛、蟲蛀的藥品不得使用，應報請批準后予以核銷。

3、建立藥品分類明細賬，對入庫藥品應詳細盤點，填入藥品驗收鼙記本，并嚴格遵守購藥十不準。

4、保管人員應嚴守藥庫管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行復核查對制度，發(fā)現差錯及時查對。

5、建立有效期藥品登記本（牌）、藥品出庫單、藥品缺藥登記本。會同財務定期清點庫存藥品，做到賬目、賬物相符。調動工作時，須辦理移交手續(xù)。

6、負責藥庫的藥品保管安全工作。危險藥品不得與其它藥品 同庫存，應配備滅火器等消防器材。嚴禁帶非藥庫人員進藥庫。

藥品保管員崗位職責內容篇十二

倉庫保管員的工作就是入庫物資入賬準確，出庫準備，具體要求最主要的各種物資型號規(guī)格不混串，出庫的產品一定要做好登記記錄，具體請看以下倉庫保管員崗位職責，供參考。

1、負責倉庫管理（珠海倉庫管理員），做到材料、工具、設備等物品分類擺放，做到物品標識明確，數量明確，防止因管理不善而造成材料、工具、設備的損壞和報廢。

2、嚴格把好入庫關。所采購（珠海采購）物品必須在全部驗收合格、核對無誤后方能入庫，嚴禁劣質物品流入。

3、建立庫臺賬、明細賬，做到清晰明了。

4、負責庫存物品、材料、工具和設備的出庫。

5、對工具、設備進行日常的保養(yǎng)維護，保證工具、設備出入相符。

6、按物品分類用報表的形式向部主任匯報倉庫物品出入情況。

7、負責統(tǒng)計(珠海統(tǒng)計）材料、工具和設備等所有庫存情況，根據材料、工具及備件的使用頻率提出申報，保證常用材料的庫存數量和及時供應。

8、采購物品一般提前申報，特殊少量物品經配送中心同意后，方能自行采購。

9、對需要更換的設備和工具須報有關部門審批。

10、做好倉庫防火防盜工作，保持倉庫整潔。

1、文明辦公，做到優(yōu)質服務，堅守工作崗位；

6、凡寄存藥品，須經實驗室主任批準，并辦理有關書面手續(xù)；

7、庫內嚴禁吸煙，謹防火災發(fā)生，做好倉庫溫控工作；

9、學期結束時寫出本學期藥品出入庫情況的。

總結。

報告和工作小結。

10、按時上下班，上班時不得擅離工作崗位。

（一）。

1．根據會計憑證，每日進行現金的收付業(yè)務：

（l）收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現象應及時退回會計改正。

（2）現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

2．嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。

3．應負責每日營業(yè)額的追繳，按主管、經理的安排籌集現金。

4．負責企業(yè)的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。

5．根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬及輔助記錄：

（l）現金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減；

（2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿；

（3）文字和數字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執(zhí)行。

6．銀行賬務和支票辦理：

（1）將部門收回的支票及時送交銀行進賬；收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬；如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并重新更換支票。

（2）每月中旬作上月“銀行存款金額調節(jié)表”，認真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。

（3）支票必須憑領導審批的申領單方能開具；填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤；由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。

（4）空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。

7．會計憑證的匯總與管理：

（4）所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。

（二）崗位名稱：出納員。

直接上級：財務科科長。

部門性質：辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。

管理權限：進行現金收付和銀行結算核算，登記現金和銀行存款日記帳，做到賬實相符。

具備條件。

1．持有會計證；

2．具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能；

3．熟悉國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度；

4．遵守職業(yè)道德。

職業(yè)道德。

1．敬業(yè)愛崗；

2．熱愛本職工作；

3．依法辦事；

4．客觀公正；

5．保守秘密。

1．嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。

2．對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳記。

3．庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以“白條”，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。

4．嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現銀行透支現象。

5．現金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。

6．對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。

7．對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領用注銷手續(xù)。

8．出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9．月末編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使賬面余額與銀行對賬單余額調節(jié)相符。

1、遵守國家規(guī)定的各項財經紀律及公司的財務制度。

2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算；做到所有賬目日清日結、準確無誤。

3、費用報銷嚴格執(zhí)行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續(xù)，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。

6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。

7、保管好各類原始票據以備查找。

8、定期參加部門人員培訓。

9、樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽不受到侵害。

出納崗位職責（出納工作職責）匯總。

編輯：德林時間：2010-11-2閱讀：60309次出納崗位職責或者說出納工作職責有很多版本，但基本內容不變，都是對出納的主要工作進行總結、歸納和整理，現特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責和出納工作職責給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助，并節(jié)省大家的時間，看了本文后不用因了解出納崗位職責或者說出納工作職責再花費更多的時間。

出納崗位職責（出納工作職責）全面版：什么是出納？

出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

三、

做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

a現金收付。

1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

b銀行賬處理。

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

c報銷審核。

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。

（1）辦理現金收付和結算業(yè)務；

（2）登記現金和銀行存款日記賬；

（3）保管庫存現金和各種有價證券；

（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。

出納員三字經。

出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現金，當面點；高警惕，出安全。收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現金，先審單；內容全，要會簽。收單據，要規(guī)范；不合規(guī)，擔風險。賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。

出納人員的職責是什么。

怎樣進行出納人員的內部分工。

單位規(guī)模較大、業(yè)務復雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內部實行崗位責任制，要對出納人員的工作進行明確的分工，使每一項出納工作都有出納人員負責，每一個出納人員都有明確的職責。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通?？砂船F金與銀行存款，銀行存款的不同戶頭，票據與有價證券的辦理等工作性質上的差異進行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進行分工。對于公司內部“結算中心”式的出納機構中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。

出納的日常工作內容有哪些。

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。1.貨幣資金核算。日常工作內容有：（1）辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

出納人員應該遵守哪些職業(yè)道德。

怎樣根據會計業(yè)務的特點書寫“摘要”？

會計憑證中有關經濟業(yè)務的內容的摘要必須真實。在填寫“摘要”時，既要簡明，又要全面、清楚，應以說明問題為主。寫物要有品名、數量、單價；寫事要有過程；銀行結算憑證，要注明支票號碼、去向；送存款項，要注明現金、支票、匯票等。遇有沖轉業(yè)務，不應只寫沖轉，應寫明沖轉某年、某月、某日、某項經濟業(yè)務和憑證號碼，也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經濟活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。

什么是憑證傳遞？憑證傳遞應注意哪些事項。

對于各種有問題的原始憑證怎樣處理。

《會計法》第二十四條規(guī)定：“會計人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)。一般會計人員辦理交接手續(xù)，由會計機構負責人、會計主管人員監(jiān)交?！背黾{交接要按照會計人員交接的要求進行。出納員調動工作或者離職時，與接管人員辦清交接手續(xù)，是出納員應盡的職責，也是分清移交人員與接管人員責任的重大措施。辦好交接工作，可以使出納工作前后銜接，可以防止賬目不清、財務混亂。出納工作交接要做到兩點：一是移交人員與接管人員要辦清手續(xù)；二是交接過程中要有專人負責監(jiān)交。交接要求進行財產清理.出納崗位職責（出納工作職責）通俗版:。

一、日常管理。

1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

二、現金管理。

1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現金范圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；公司總經理批準的其它開支。

出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。

6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

三、支票管理。

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。出納崗位職責（出納工作職責）特色版:。

部門：財務部崗位名稱：出納直接主管：財務部經理職責范圍。

按重要順序依次列出每項職責及其目標負責程度。

全責/部分/支持考核指標數量、質量現金職責。

及時、準確。

出納崗位職責（出納工作職責）簡潔版版:。

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)，支付和結算工作。

五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。

十、根據規(guī)定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

出納崗位職責（出納工作職責）標準版版:。

1.負責根據審核過的支票領用單，簽發(fā)支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。2.負責根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。

3.負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。

4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

5.負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。

6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。8.負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發(fā)現差錯查找不過夜，對不按現金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。

10.負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。

12.負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

13.完成領導交辦的其它臨時性工作。

出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現金收付、結算及有關賬務，反正就是跟錢有關的工作，因此了解出納崗位職責是很重要的。

1、出納人員必須按照全國統(tǒng)一會計制度和上級主管部門的補充規(guī)定，設置和使用會計科目。

2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業(yè)務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人和單位財務主管人簽名。對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理，內容不全手續(xù)不完備數學差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

4、根據原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應當及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經濟業(yè)務摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續(xù)編號。

5、出納人員要按照規(guī)定設置銀行存款日記帳、現金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發(fā)生錯誤，不準涂改.挖補.刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎工作規(guī)范》要求進行更正?，F金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出余額并與庫存現金核對無誤。

6、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關,發(fā)票要填制完整、真實。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,不得撕毀.發(fā)票使用完,必須妥善保管,以備查驗。

7、單位收入現金應于當日送存開戶銀行。

8、支付現金，可以從本單位現金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現金收入中直接支付(即坐支)。

9、單位從開戶銀行提取現金的，應當寫明用途，由本單位財務負責人簽字蓋章，予以支付。

10、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金；不準單位之間相互借用現金,不準謊報用途套取現金;不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現金；不準將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄,不準保留帳外公款(即小金庫)。

11、切實加強固定資產管理，嚴把固定資產增減關，凡涉及固定資產增加的原始憑證必須在填制完固定資產增加憑單后，方予以報銷。

12、每月要按時交納水費、電費、電話費等費用。

（一）現金出納崗位：

1.

出納人員必須熟知《現金管理暫行條例》，明確現金開支范圍，掌握現金收支的有關規(guī)定。2.負責保管現金及現金支票。

3.

辦理根據審核無誤的經審核人員簽字的收付款業(yè)務。

4.

登記手工的現金日記賬，做到日清日結。

5.

庫存現金不能超過庫存限額，不允許白條抵庫。

6.

對于現金收入業(yè)務，必須開具收據送存銀行，不得坐支。

（二）審核報賬崗位：

1.

審核人員必須熟悉、掌握國家的方針、政策，熟悉《高校財務制度》、《高等學校會計制度》、本院各項財務制度及實施細則。

2.

審核人員必須審核各種原始憑證和其它報銷附件的真實性、合法性和必要性。自制原始憑證是否有固定格式，內容是否完整、正確、有效。

3.

對于違背會計制度和手續(xù)不健全的業(yè)務，有權拒絕報銷。

4.

負責辦理各部門經費指標的核銷，隨時掌握各部門的經費使用情況，定期結出各部門的經費余額。

5.

對于所有的收付業(yè)務，審核人員必須審核無誤后，再由出納辦理。

6.

負責支票的保管及支票業(yè)務的辦理完整，不開空白支票及空頭支票。

7.

及時催報各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款，要采取相應措施。

（三）會計記賬崗位：

1.

根據復核的記賬憑證記賬，編制月度及年度財務報表。

2.

負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調節(jié)表。

3.

負責清理和催報暫付款。

4.

負責憑單的裝訂及保管工作，并按照有關手續(xù)進行會計檔案的借閱及核發(fā)。

5.

負責復核每筆經濟業(yè)務是否正確、合法、合理。

6.

復核記賬憑單與原始憑單金額是否一致，記賬憑單附件是否齊全、正確。

7.

會計科的核算內容和會計科的對應關系是否正確。

（四）預算計劃崗位：

1.

負責年終預、決算的編制工作。

2.

負責院內二次獎金及臨時工工資的審核及發(fā)放工作。

3.

實驗室專項經費的管理及賬務處理。

4.

各種統(tǒng)計報表的季報及年報工作。

（1）會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法；

（2）參與編制固定資產更新改造和大修理計劃；

（3）負責固定資產的明細核算和有關報表的編制；

（4）計算提取固定資產折舊和大修理資金；

（5）參與固定資產的清查盤點。

2．材料物資核算崗位職責一般包括：

（1）會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法；

（2）審查匯編材料物資的采購資金計劃；

（3）負責材料物資的明細核算；

（4）會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄；

（5）配合有關部門制定材料物資消耗定額；

（6）參與材料物資的清查盤點。

（l）負責庫存商品的明細分類核算；

（2）會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄；

（3）配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額；（4）參與庫存商品的清查盤點。

（1）監(jiān)督工資基金的使用；

（2）審核發(fā)放工資、獎金；

（3）負責工資的明細核算；

（4）負責工資分配的核算；

（5）計提應付福利費和工會經費等費用。

5．成本核算崗位的職責一般包括：

（1）擬定成本核算辦法；

（2）制定成本費用計劃；

（3）負責成本管理基礎工作；（4）核算產品成本和期間費用；

（5）編制成本費用報表并進行分析；（6）協助管理在產品和自制半成品。

6．收入、利潤核算崗位的職責一般包括：

（1）負責編制收入、利潤計劃；

（2）辦理銷售款項結算業(yè)務；

（3）負責收入和利潤的明細核算；

（4）負責利潤分配的明細核算；

（5）編制收入和利潤報表；

（6）協助有關部門對產成品進行清查盤點。

7．資金核算崗位的職責一般包括：

（1）擬定資金管理和核算辦法；

（2）編制資金收支計劃；

（3）負責資金調度；

（4）負責資金籌集的明細分類核算；

（5）負責企業(yè)各項投資的明細分類核算。

（l）建立往來款項結算手續(xù)制度；

（2）辦理往來款項的結算業(yè)務；

（2）負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表；

（3）負責管理會計憑證和財務會計報表。

10．稽核崗位的職責一般包括：

（l）審查財務成本計劃；

（2）審查各項財務收支；

（3）復核會計憑證和財務會計報表。

1.出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。

3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.收付現金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發(fā)現問題及時匯報領導。

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。10.對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。

1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。

2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。3.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內外收入。4.認真計算財務成果及各種稅金。5.按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。6.按期繳納各種稅款。

7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。

11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現問題及時上報主管經理。

在部長領導下，按照公司財會制度和核算管理有關規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務的記帳工作。

根據會計制度規(guī)定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現問題及時更正。

及時了解、審核公司原材料、設備、產品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。

負責依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。

負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。

負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。

正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。

協助主辦會計等做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。

完成財務部部長臨時交辦的其他任務。會計崗位職責。

（二）。

1、貫徹執(zhí)行《會計法》等財經法律制度制止違反財經紀律、財會制度的現象，發(fā)現重大問題及時向部門領導報告，確保企業(yè)各項財務活動符合有關規(guī)定。

2、審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務報表，使經營成果得到準確及時反映。根據國家有關規(guī)定，嚴格發(fā)票管理。并定期檢查發(fā)票使用情況。

3、負責對公司調撥、庫管、出納等財務工作的協調與管理。協調各崗每月以報表方式對賬目做出結算。

4、負責公司財務收支核算，即對各類報表的審核、監(jiān)督及核銷工作。

5、保管好各類財務資質證件、印章。

6、編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細賬、登記帳簿、科目匯總表及財務報表。

7、協調出納員進行資金業(yè)務管理。

8、對進項發(fā)票進行登記，并及時到稅務機關認證。

9、按時報稅、交稅。協調好稅務部門的工作。

10、編制應收應付、往來款項報表，每月傳達到公司各部門進行帳目核對。會計檔案員崗位職責主要職責：

1．負責制訂管理制度，按照《會計法》及《會計檔案管理辦法》規(guī)定和要求，制訂會計檔案立卷、歸檔、保管調閱和銷毀等管理制度，報經批準后，負責監(jiān)督執(zhí)行。

2．調閱會計檔案，要嚴格辦理借理手續(xù)，凡屬本單位人員調閱會計檔案，要經會計主管人員同意，外單位人員調閱會計檔案，要有介紹信，經會計主要人員或總經理批準，批準后要詳細登記調閱的檔案名稱、調閱日期、調閱人員的姓名的工作單位、調閱理由、歸還日期等。

3．負責對管理期滿會計檔案的銷毀工作。對保管期滿的會計檔案，要按照財政部和國家檔案局的檔案管理辦法規(guī)定，由財務部門和檔案部門共同鑒定，報經上級主要部門批準后，進行處理。對需要銷毀的會計檔案，要填寫”會計檔案銷毀清冊”。銷毀時，由單位領導指定檔案部門的財務部門共同派員監(jiān)銷，并在銷毀清冊上簽名或蓋章?！皶嫏n案銷毀清冊”要長期保存，以便備查。

4．完成領導交辦的其他工作。

工廠門衛(wèi)，即保安員，以統(tǒng)計工廠的進出人口，保護工廠人員的人身和財務安全為主。這樣的職位的崗位職責是怎樣的呢？請看以下某工廠門衛(wèi)崗位職責范文參考。

上班期間，對出廠員工需憑各部門主管開具的放行條方可放行并做好回廠登記，所有放行條必須有主管以上領導簽字方有效，員工放行條需交人事部備查。

上班期間所有員工不得因私人原因接待來訪。不得放非公事人員進入工廠，對于因公辦事的人入廠做好登記工作，并指引到具體接待人辦公室。

對于外來車輛必須指引到指定位置停放，工廠大門處不得停放任何車輛或堆放物品（裝貨出運的車輛除外）。

對工廠大門區(qū)域內的衛(wèi)生負責。保持清潔，無雜物。

按工廠要求嚴格控制出廠人員所帶物品，所有帶出廠物品必須開具放行條后方可放行。不得循私情將工廠物品放出。對于所有設備出廠必須有生產主管以上人員開具的放行條方可放行。（入公司大倉庫的設備除外）。

工作時間內不得缺崗，打瞌睡，需在大門區(qū)域內不斷巡查，大門處不得有人員聚集，及時發(fā)現大門內外的特殊情況并及時通知人事部和公司物管部。保持警惕，以防偷竊或其他事件的發(fā)生。

注重儀表，態(tài)度端正，對待進出員工和外來人員不卑不亢，言行得體。

每天工人下班后，檢查各部門關門窗、關設備情況，并于第二天報人事部處理。

所有員工下班后，關好所有門窗并通知物管保安后人方可離開。

藥品保管員崗位職責內容篇十三

1、在藥劑科主任和藥庫負責人的領導下進行工作。負責藥品的保管和藥品入、出庫管理。

2、藥品在庫實行分區(qū)、分類存放，按藥品儲存要求進行冷藏、陰涼、避光保存。做好藥品質量驗收和藥品養(yǎng)護工作，定期檢查藥品有效期等質量事項，嚴防藥品過期、變質，實行“先進先出”、“近效期先出”的原則，以保證藥品質量。

3、負責制定藥品采購計劃。對搶救急需藥品和其他特殊藥品應及時申請采購，并向科主任匯報。

4、認真執(zhí)行藥品購入驗收制度，進口藥品購入一定附有進口藥品的驗收報告單和進口藥品注冊證。

5、特殊藥品（毒、麻、精神藥品）保管按其管理規(guī)定執(zhí)行。

6、經常檢查庫存藥品質量和有效期，藥品出庫做到先進先出，效期短的先出。

7、每月統(tǒng)計近效期藥品，對近效期的藥品，應督促各科室盡早使用，并及時向主任匯報特貴藥品、緊缺藥品領用異常現象。

8、麻-醉-藥、精神藥、毒性藥、危險品應嚴格按照有關規(guī)定要求貯藏、保管，確保安全。麻-醉-藥品、一類精神藥品必須儲在專柜中，實行雙人雙鎖管理，設立專用賬冊，賬物必須相符。

9、藥庫應有防蟲、防霉、防塵、防鼠、避光、通風、降溫等措施，保證藥品貯存質量。

10、藥庫內必須保持清潔、通風、適當的溫度、濕度，按要求每天填寫溫濕度記錄。嚴禁煙火，經常檢查滅火器材等消防設備，使之保持在良好狀態(tài)。

1、藥品保管員的崗位質量職責

2、儲存藥品，按質量狀態(tài)實行色標管理：合格藥品為綠色，不合格藥品為紅色，待確定藥品為黃色。

3、按包裝標示的溫度要求儲存藥品，包裝上沒有標示具體溫度的，按照《中華人民共和國藥典》規(guī)定的貯藏要求儲存相應庫中。

4、做好避光、遮光、通風、防潮、防蟲、防鼠等措施。

7、搬運和堆碼藥品應當嚴格按照外包裝標示要求規(guī)范操作，堆碼高度符合包裝圖示要求，避免損壞藥品包裝。

8、藥品碼放垛間距不小于5厘米，與庫房內墻、頂、溫度調控設備及管道等設施間距不小于30厘米，與地面間距不小于10厘米。

9、藥品按批號堆碼，不同批號的藥品不得混垛。

10、藥品與非藥品、外用藥與其他藥品分開存放。

11、特殊管理的藥品應當按照國家有關規(guī)定儲存。

12、拆除外包裝的零貨藥品應當集中存放。

13、儲存藥品的貨架、托盤等設施設備應當保持清潔，無破損和雜物堆放。

14、藥品儲存作業(yè)區(qū)內不得存放與儲存管理無關的物品。

15、未經批準的人員不得進準入儲存作業(yè)區(qū)

16、監(jiān)督儲存作業(yè)區(qū)內的人員不得有影響藥品質量和安全的行為。

2、藥品倉庫保管員崗位職責

1、文明辦公，做到優(yōu)質服務，堅守工作崗位；

6、凡寄存藥品，須經實驗室主任批準，并辦理有關書面手續(xù)；

7、庫內嚴禁吸煙，謹防火災發(fā)生，做好倉庫溫控工作；

8、庫存藥品存放有序，整齊清潔；防止藥品變質和丟失，對藥品庫的一切安全工作負責；

9、學期結束時寫出本學期藥品出入庫情況的總結報告和工作小結。

10、按時上下班，上班時不得擅離工作崗位。

3、艾滋病防治藥品保管員崗位職責

一、嚴格遵守國家法律法規(guī)及醫(yī)院相關規(guī)章制度。

二、嚴格執(zhí)行藥品庫房保管相關制度。

三、負責艾滋病防治藥品的保管工作。

四、嚴把質量驗收關，藥品質量合格后方可入庫。藥品入庫后，藥品保管員應及時完整地填寫藥品入庫登記表。

五、根據藥品儲存條件保存藥品。需冷藏藥品必須存放冷庫內，需陰涼保管藥品必須入陰涼庫。

六、做好藥品來往帳物登記。

七、根據各治療點提供的數據，每月、每季度匯總藥品使用量。

八、做藥品效期統(tǒng)計，近期藥品提前3個月通知采購，聯系相關事宜。

九、保持庫房內清潔衛(wèi)生，做好庫房溫度、濕度登記工作。

（1）在藥學部主任的領導下，負責各級藥品庫藥品的保管供應工作。

（2）嚴格遵守各項法律法規(guī)和操作規(guī)程，不斷提高專業(yè)技術和管理水平。

（2）對藥品實行按藥品性質、劑型分類管理，定位存放保管；特別是加強對特殊藥品的管理。保持庫房內通風干燥，防止藥品變質失效。

（3）根據藥品庫存和使用情況，制定藥品采購計劃。

（4）建立藥品分類明細賬，定期對庫存藥品盤點，并做詳細登記。

（5）對入庫藥品應認真驗收登記，填寫藥品驗收及入庫單。對不符合要求的藥品應拒絕入庫。發(fā)現差錯及時查對。建立有效期藥品登記薄,藥品出庫單，藥品缺藥登記本。

（6）危險藥品應入危險品庫，不得與其它藥品同庫存，危險品庫應配備滅火器等消防器材。

（7）保持庫內干凈整潔，不得在庫房內做與保管工作無關的事情，不得將非庫房人員帶入藥庫。

1．在科長領導下，負責全院醫(yī)療藥品和器械的籌劃、供應、管理工作，做好醫(yī)療、搶救、保健、預防藥品器材的供應。

2．按照醫(yī)院規(guī)定，及時、正確的執(zhí)行各項登記、統(tǒng)計、預算和報表。經常和科室保持聯系，解決存在的問題。

3．對消耗物品一季度盤點一次，半消耗物品（金屬）半年核對賬物一次，發(fā)現問題及時檢查，保證賬物相符。

4.每月按計劃發(fā)放常用器材。發(fā)貨時以各科請領數為基礎，按庫存情況，在不影響各科正常工作的前提下，酌情增減。對特殊情況下需要補發(fā)的物品，及時匯總后向主管領導報告，按照指示根據貨源和庫存情況進行補發(fā)。

5.庫房管理人員根據當月和各科填寫的請領單及庫存情況認真填寫采購單，書寫要清楚正確。如品名、規(guī)格、數量，特殊的要寫清廠家．經查對后在每月規(guī)定時間內交采購人員執(zhí)行。

6.按入庫憑證及時驗收、核對、入庫、簽字、歸位。具有有效期的物品應按有效期遠近存放。若發(fā)現有質量等問題，應在二日內向采購人員提出，由采購人員對外交涉。

情況及時上報，避免影響搶救工作。

8．對庫存藥品器材要妥善保管、經常檢查、定期清倉，隨時掌握數量、質量情況。發(fā)現近效期藥品提前三個月上報，提出處理意見，解決后向院方匯報處理結果。

9．對收舊、報廢物品要根據相關管理人員或修理人員填寫報廢單方可報廢或換發(fā)?？剖倚柙黾踊鶖禃r應寫報告，經領導批示后方可增補發(fā)放。

10．年終填寫原、收、付、存表，詳細對賬、盤庫。對照上一年原、收、付、存表寫出小結。

11.保持庫房整潔，保證庫內物資安全、存放有序，做好防火、防盜、防潮、防霉變、防蟲噬，鼠咬工作。管庫人員不得向外泄露物資庫存情況。外來人員未經許可不得進入庫房。庫房內禁止吸煙，不得存放私人物品。易燃易爆物品嚴格按有關規(guī)定獨立分區(qū)、隔離存放。

大關縣人民醫(yī)院

二〇一三年八月

1．負責倉庫的日常管理維護

2．按規(guī)定工作流程進行物料的收發(fā)清點，按倉庫管理制度查驗數量

3．將驗收好的物料按指定位置予以存放

4．依據核料單調配、發(fā)放物料

6物料入庫庫位的籌劃與擺放，

7盤點工作的具體執(zhí)行

流程：一、工作內容

1．數量驗收

1.1確認供應商是否與公司批準的一致，核對供應商送貨清單的批號、數量、品名是否與實物相符，如有符拒收并上報部長。

1.2對來料進行數量核查并做好驗收記錄，可用電子稱稱數量，或件數核對，對有差異情況如包裝破損或污染，及時上報并做好記錄。外包裝應完好，無破損，無啟封痕跡，標簽清晰，文字完整，易于辨認。

1.3所有來貨來料必須在數量清點完成后,供收雙方共同確認情況下簽單收貨，數量異常簽實收數量并要求送貨人簽名確認方可收貨。

2、驗收

2.1倉管員數量驗收完成后,掛待驗標識，填寫請驗單送于質量控制部進行檢驗（請驗單上填寫內容要求仔細準確。不得隨意更改或漏掉內容）

2.2取樣量要標記于賬、卡上，返還與否要有標識，倉管待檢驗完成后，將質量保證部下發(fā)的物料合格證貼于物料貨位處并及時轉換狀態(tài)標識，沒接到物料合格證的物料任何人無權發(fā)放和處理該批物料。

2.3對檢驗不合格轉入不合格品庫,倉管員通知采購部退貨。

3.入庫

3.1檢驗合格后安排物料及時按相應位置及物料特性選擇合理的擺放方式擺放整齊

3.3庫內標識：紅色不合格，黃色待驗，綠色合格，可以不同顏色圍繩、卡進行區(qū)分；每個貨位必須有貨位卡及狀態(tài)標識。

4.物料的保管

4.1所有物料入倉后必須按批次，按規(guī)格，將物料擺放整齊，掛好物料標識卡

4.2物料發(fā)放后須進行整倉、歸位整理、減卡

4.3所有物料必須做到安全維護、和保管

4.4對于在倉庫存放半年以上的呆滯物料應每月及時統(tǒng)計,上報處理

4.5倉庫內必須保持通風,做好防火、防盜、防潮，

4.6倉庫人員于下班離開前應確保倉庫的安全

倉庫設置：

原料、輔料庫：主要存放生產所需各類原料、輔料

包材庫：主要存放于生產所需各類包裝材料

成品庫：主要存放車間產出的成品

特殊藥品庫 如咖啡因庫（雙人雙鎖，有報警設施，其投料、貯存、銷毀均由藥監(jiān)部門負

成品不合格品庫：存放不合格的成品

原料、輔料不合格品庫：存放不合格的原料、輔料

成品退貨品庫

溫、濕度有特殊要求的物料如危險品庫和膠囊?guī)臁?/p>

標簽、說明書設專柜或專庫貯存并由專人管理。

物料管理：

車間退庫物料要密封完好，標識清晰，無破損，在質量保證部監(jiān)控員簽發(fā)的物料合格證和封條，否則，倉庫拒收。退庫物料要單獨存放于該批物料的一側，未經允許庫管員不得將封條打開，如有開封情況，庫管員要與車間詳細說明并清點數量后，付貨，否則車間拒收。 物料要整齊、穩(wěn)固地碼放在托盤上，托盤須保持清潔，底部要通風、防潮。

合格、不合格、待檢狀態(tài)應分別由綠色標簽、紅色不合格標簽、黃色待檢標簽。 倉庫內物料碼放通常應符合如下規(guī)定：

垛與墻之間不少于50cm

垛與柱之間不少于30cm

垛與地面之間不少于15cm

垛與垛之間不少于30cm

庫內主要通道寬度不少于120cm

倉庫內設備、設施與貨物堆垛之間不少于50cm

消防過道不少于100cm

電器設施、架定線路及其它設施與貯存物料垂直及水平間距不少于50cm

物料代碼與批號：

所有原料、輔料、包裝材料和成品都應當給與唯一性的代碼。所謂唯一性，是指名稱與代碼一一對應，代碼與質量標準一一對應。在制藥企業(yè)，代碼意味著標準，同一物料名稱如其質量標準不同，就必須使用不同的代碼。刪除了的代碼一般永遠不再使用，以防日后產生混淆。為了確保代碼的唯一性，只有物料管理部方有權設置或刪除物料的代碼。

同代碼一樣，對每一次接收的原料、輔料、包裝材料和擬生產的每一批產品都必須編制具有唯一性的批號。

標簽、說明書、小盒和大箱是參照標簽管理的重要物料，不得隨意處理和粘貼，如有銷毀需填寫銷毀記錄并在質量保證部監(jiān)督下銷毀。其管理等同于貨幣的管理，發(fā)放、接收要有雙方簽字。計數的方式要有依據，如稱重法等。

5.發(fā)料

5.2發(fā)料時必須有物料員及倉管員雙方對數量確認無誤,共同在領料單上簽字確認

5.3發(fā)料時必須按先進先出的原則發(fā)放物料