在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

最新出差報銷說明格式及范文(精)一

一、主要工作

會議接待市場。首先在酒店領導重點開發(fā)承攬中小型會議市場，注重內部公司會議接待好的精神指導下，加強與關系單位的聯(lián)系，了解收集會議信息，經常溝通，定期走訪，對會議的各項要求進行逐步落實，認真接待好每一次會議。精心細致得做好每次的會議要求，加大會議宣傳力度。

第一季度，接待了中山區(qū)教委會議，國風藥業(yè)會議，大連信達怡學術報告會議，接待公司會議2次(__樓會議室)802，711會議5次，每次會議接待都順利完成任務。

二、跑市場，攬客源，鞏固新老客戶

每年第一季度需要跑市場，攬客源。從去年開始客源市場十分不好，受金融風暴影響，酒店行業(yè)經營慘淡。要想生存就要開展開發(fā)新客源，跑市場。第一季度，首先要跑市場，從正月十五后，先后對老客戶進行走訪，如中山區(qū)政府各處事，區(qū)衛(wèi)生局、城建局、執(zhí)法局、經貿局、人事局、電車公司、衡器廠、進修校園、中山區(qū)教委、中山國稅局、中鐵一局大連辦事處等進行拜訪，了解今年客源狀況。重點拜訪了三家網(wǎng)絡訂房中心：_網(wǎng)。_網(wǎng)，_網(wǎng)。對周邊老客戶定期走訪，電話聯(lián)系，一方面加強溝通，另一方面了解當前市場信息。

三、加強與網(wǎng)絡訂房中心合作

網(wǎng)絡訂房現(xiàn)如今已經成為各類賓客出差，旅游，商務活動的選取方式，為網(wǎng)絡中心訂房實現(xiàn)資源共享。20__年第一季度與遼寧118114訂房中心簽訂協(xié)議，與_______網(wǎng)須簽協(xié)議，與其他已簽訂的老客戶持續(xù)著密切關系，每個季度定期按時透過傳真方式相互聯(lián)系。

四、其他工作

①定期發(fā)放代金卷。發(fā)放對象如：石葵社區(qū)，葵英社區(qū)，智仁社區(qū)，向陽社區(qū)。

②更換20__年一樓大廳特價菜牌。

③為公司租大客車到莊河慰問演出。

④接待一個小型婚宴(7桌)。

⑤受酒店委托與工商銀行商談租賃事宜。

⑥把酒店4月份房價制定好后，透過傳真通知各家訂房網(wǎng)路中心。

為了拓寬銷售渠道，利用電話，手機等通訊設備定期加強與客戶溝通;春節(jié)利用手機給客戶拜年等等。

最新出差報銷說明格式及范文(精)二

尊敬的領導：

現(xiàn)將本人去長沙航空職業(yè)技術學院觀摩“20xx年湖南省職業(yè)院校春季技能競賽(高職機電設備)”其中的“數(shù)控機床裝配、調試與維修”項目的情況匯報如下：

一、出差基本情況

關于競賽：本次所觀摩的競賽是20xx年湖南省職業(yè)院校春季技能競賽其中的“數(shù)控機床裝配、調試與維修”項目。競賽主辦單位是湖南省教育廳，承辦單位為湖南省教育科學研究院職成教研究所，而長沙航空職業(yè)技術學院則作為高職機電組的賽點。

出差原由：作為長期合作的友好單位，本次競賽的協(xié)辦單位——長沙航空職業(yè)技術學院向5719廠發(fā)出了邀請函，本人有幸得到領導派遣觀摩了此次競賽。

出差目的：通過對競賽的觀摩，了解學習數(shù)控機床裝配、調試與維修的相關知識。

事件回放：

(1)4月26日上午8：00——8：30，在長沙航空職業(yè)技術學院學術報告廳召開了隆重的開幕式，開幕式上分別進行了領導致辭、選手宣誓、裁判宣誓等活動。

(2)4月26日9：00——16：00，在長沙航空職業(yè)技術學院數(shù)控實訓基地開始了競賽(第一場)。

(3)4月26日17：00——24：00，在長沙航空職業(yè)技術學院數(shù)控實訓基地展開了競賽(第二場)。

(4)4月27日9：00——11：00，于歡天喜地大酒店吧樓會議室召開了校企交流會，會議上王副院長指出了在目前大學生就業(yè)問題日趨嚴峻的形勢下，企業(yè)與學校更要多交流多合作。會上，各企業(yè)與學校之間進行了交流。會后，召開了閉幕式及頒獎典禮。

二、出差收獲

作為一個數(shù)控技術專業(yè)的學生，在學校的時候，我就從老師口中及媒體上得知我國目前對于數(shù)控機床維修人員的缺乏。而在工廠兩個多月的實習期內，我也了解到我廠數(shù)控設備的維修技術也不是很成熟，若遇到難題還不得不請國外的專家親自前來指導。

所以，我覺得本次競賽促進了高職院校緊貼產業(yè)需求培養(yǎng)制造企業(yè)急需的數(shù)控設備機械、電氣維修人員，也為今后各學校向企業(yè)輸送更多這樣的人才做了個好的開端。

我在學校學習的內容更加偏重于數(shù)控設備操作方面，而對數(shù)控機床的裝配、維修與調試方面了解不多，但是通過對這次競賽的觀摩，我對數(shù)控機床的裝配，維修與調試有了更直觀的了解與認識。

本次競賽是以這樣的方式進行的：參賽隊在規(guī)定的時間里，根據(jù)競賽題目的具體要求，以現(xiàn)場操作的方式，按照正確的操作步驟，在盡量短的時間內利用機床說明書和機械裝配圖、電氣原理圖、數(shù)控系統(tǒng)連接說明書、伺服驅動裝置說明書、變頻器說明書等資料和專用量具、專用工裝、工具、刀具等，完成cak3665sj數(shù)控車床(沈陽機床集團生產，配置華中數(shù)控生產的hnc—21數(shù)控系統(tǒng))的z軸機械傳動部件的裝配和調整，機床電氣控制線路連接，機電聯(lián)調與故障排除，精度檢驗與補償，試切件加工等任務，并通過文字形式填寫有關表格。

在本次觀摩中，我學習到了在進行數(shù)控機床的裝配、維修與調試時的步驟以及一些注意事項，受益匪淺。

1、機械裝配與調試

根據(jù)機械裝配圖紙和技術要求，完成機床z坐標軸的電機支承座、螺母座、軸承座、滾珠絲杠、軸承、伺服電機等零部件的清洗、定位、安裝、調試工作，并且保證機械精度。

要想進行好以上工作，必須注意：(1)操作者必須全面掌握機床操作使用說明書的內容，熟悉機床的一般性能和結構，禁止超性能使用。

(2)零件裝配前和部裝完成后，都必須徹底清洗，不允許有油污、臟物和鐵屑存在，并應倒去棱邊和毛刺。

(3)工作時榔頭與鑿子頭部不應有油，手上油污應擦凈，防止因滑動而失去控制，發(fā)生事故。

(4)壓入平鍵及裝卸軸承時，不得用鐵錘敲打，應用木錘、橡皮錘等專用裝配工具進行裝配。

(5)對軸類組件(如齒輪、軸承、墊圈等)以及箱體裝配均應實行預裝，達到工藝要求后，再進行裝配。

(6)組件或部件裝好經檢查合格后，必須加妥善防護措施，以防止水汽，污物及其他臟東西進入內部。

(7)機床裝配時，應注意整機和部件以及組件間的調整工作，如摩擦片、皮帶、手把、主軸、絲杠等均應仔細調整，轉動靈活，松緊一致，符合工藝規(guī)定的要求。

(8)機床空裝前，應檢查箱體內和部、組件上有無鐵屑及其他污物以及多余物。

(9)試機后應檢查相關緊固螺釘、螺帽等的松緊情況。

2、電氣安裝與連接

根據(jù)電氣原理圖，完成電氣控制柜中部分強電、控制信號的安裝接線工作。對電氣安裝與連接線路進行安全檢查后才能通電。

操作中嚴格遵守規(guī)章制度及電器安全規(guī)程，戴好防護用品。第一次上電之前、重新接線后都須進行檢查、確認后才可上電，否則可能會造成損壞。

最重要的是在操作時要將總電源斷開。

3、機電聯(lián)調與故障排除

根據(jù)數(shù)控系統(tǒng)、變頻器、驅動器等技術手冊，查找并確定需要設定的數(shù)控系統(tǒng)參數(shù)、變頻器參數(shù)、伺服驅動器參數(shù)，完成數(shù)控系統(tǒng)、變頻器、驅動器模塊參數(shù)設置。

通過plc程序完成機床限位、回零、急停、刀架動作等的調試，對可能出現(xiàn)的機床故障進行診斷和排除，這些故障通常分布在數(shù)控裝置、變頻器、伺服驅動器的參數(shù)設置，電路連接，電器元件，plc程序等方面。

最后對數(shù)控機床的主要控制功能(如主軸轉速、進給快移速度以及倍率等)進行測試，填寫機床數(shù)控功能測試表。 由于現(xiàn)代數(shù)控系統(tǒng)的可靠性越來越高，數(shù)控系統(tǒng)本身的故障越來越低，而大部分故障的發(fā)生則是非系統(tǒng)本身原因引起的。系統(tǒng)外部的故障主要指由于檢測開關、液壓元件、氣動元件、電氣執(zhí)行元件、機械裝置等出現(xiàn)問題而引起的。

外部硬件操作引起的故障是數(shù)控修理中的常見故障。一般都是由于檢測開關、液壓系統(tǒng)、氣動系統(tǒng)、電氣執(zhí)行元件、機械裝置出現(xiàn)問題引起的。這類故障有些可以通過報警信息查找故障原因。對一般的數(shù)控系統(tǒng)來講都有故障診斷功能或信息報警。維修人員可利用這些信息手段縮小診斷范圍。而有些故障雖有報警信息顯示，但并不能反映故障的真實原因。這時需根據(jù)報警信息和故障現(xiàn)象來分析解決。

4、精度檢測與補償

用專用量具和工裝、工具對z坐標軸的平均反向差值、重復定位誤差和定位誤差等精度數(shù)據(jù)進行檢測和補償，填寫機床精度檢測報告。根據(jù)精度檢測數(shù)據(jù)，判斷實際精度是否達到國家標準。

5、試切件加工

對機床的安裝、維修調試的最終目的是加工出達到質量要求的工件，所以試切件的加工十分重要。

三、觀摩心得與個人建議

觀摩心得：在本次觀摩中，我深刻認識到作為一個數(shù)控機床維修人員的要求是相當高的，既要精通機械方面的知識，也要精通電氣方面、液壓方面、plc編程方面、參數(shù)設置方面、以及數(shù)控機床的操作等各個方面的知識技能。數(shù)控維修人員便是要具備這些綜合素質的人才。

而要成為一個優(yōu)秀的數(shù)控機床維修人員，是需要更多刻苦的學習與實踐才行。就像我們師傅們常教導我們的，要做好維修這個工作，只有不斷學習，故障總是千變萬化，每天都可能會遇到新的問題，所以不但需要精湛的知識，還要在多年的工作中積累豐富的經驗。

個人建議：有必要的話，可以對員工進行關于數(shù)控維修這方面知識的一些培訓。

作為一個剛來工廠不久的實習生，我對于能去長沙觀摩這次競賽感到無比的幸運。在這次觀摩活動中，我不僅學到了一些數(shù)控機床裝配、調試與維修方面的知識，充實了自己。更重要的是，我接觸到了很多這個行業(yè)里的前輩們，在向他們的請教和交流中，他們淵博的知識以及精湛的技術都讓我感到無以言表的崇敬與敬仰。我深深感到作為剛畢業(yè)的大學生，我們在經驗與知識上的匱乏，在學校里更多的是對于課本上的學習，而知識與實踐是從來無法脫離的，所以我們要想提高自身，還需要很多的磨練。是要從零開始，認認真真一步一個腳印地學習的。

最新出差報銷說明格式及范文(精)三

（一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調）悉依照本章之規(guī)定辦理。

（二）員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之

（三）出差員工應于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記

（四）員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之

（五）員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付

（六）員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費

（七）員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費

（八）交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支

（九）凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實憑證報支

（十）員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者，得追認之

（十一）員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處

（十二）員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定

最新出差報銷說明格式及范文(精)四

總則：為了規(guī)范業(yè)務人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

一、業(yè)務人員出差類型：

1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務當天能返回公司者;

2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務超過24小時無法返回公司者; 3、私事：請假休息者。

二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。

三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

四、具體管理：

1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算;

2、業(yè)務人員出差須經部門主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷; 3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫挘射N售內勤(行政人員)按報點時間、地點、電話號碼等內容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分;

4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日，出差后可以申請調休;

5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。

五、出差費用規(guī)定：

出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。

第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx.3.1——20xx.7.31

1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。 2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。 3、 出差補貼(見附表)：

4、電話補助：公司給每位業(yè)務人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付

5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經特別申請同意后方可乘坐。 6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。

7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。 8、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標準費用自負。

9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。 10、業(yè)務人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷(市內交通50元以內，超出部分自付)

第二階段：市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始

1、業(yè)務人員只從公司領取基本工資。

2、業(yè)務人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承擔。

3、業(yè)務人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務招待費一律從其訂單的提成中扣除。

六、業(yè)務人員的提成辦法

1、在第一階段市場開拓期，業(yè)務人員的提成為實際回款額的5% 2、在第二階段市場發(fā)展期，業(yè)務人員的提成為實際回款額的15% 3、上述提成均指稅前提成，實際領取時，必須扣除應該繳納的稅款。

注：業(yè)務人員可以根據(jù)自己的實際情況，在第一階段市場開拓期內隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行。

七、業(yè)務招待費：

1、業(yè)務招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否

則不予報銷)。 2、業(yè)務招待費用必須經過領導批準后方可支出，否則自負。

八、用款審批和費用核銷審批流程：

公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。

1.業(yè)務人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經營銷總監(jiān)或總經理審批后到財務部辦理領款手續(xù)。

2.財務部要根據(jù)借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經理決定是否可以付款。 3.出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認簽字，經過營銷總監(jiān)或總經理審批后，到財務部門審核后報銷。

九、手機號管理

1.開機時間：必須24小時保持開機狀態(tài)。

2.月度手機連續(xù)停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。

十、業(yè)務人員的自覺性：

1.業(yè)務人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。

2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產保護意識，做到出入平安。 3.在以后的工作規(guī)章制度中或將增加制度內容。

十一、業(yè)務人員晉升通道

業(yè)務員→業(yè)務主管→業(yè)務經理→部門主管→營銷總監(jiān) 附表：

出差補貼費用表

最新出差報銷說明格式及范文(精)五

到xxx公司已經是四點多，只到工廠看了看我們公司打包人員打包情況，基本了解了一下具體的打包數(shù)量和需要裝集裝箱的數(shù)量。向xxx公司提出需要裝置設備的圖紙，基本了解發(fā)貨設備的名稱、規(guī)格、數(shù)量。

具體發(fā)貨清單：水泥火車散裝機16臺、水泥汽車散裝機2臺、孰料汽車散裝機1臺、固定窯灰汽車散裝機1臺。發(fā)貨日期：20xx年x月x日。

上網(wǎng)查看了裝集裝箱應注意事項，如集裝箱貨運站裝箱時，不能隨到隨裝，必須根據(jù)集裝箱預配清單和事先編制的裝箱計劃進行裝箱，備妥必要的合格的隔墊物料及捆扎加固材料，裝箱時必須考慮方便拆箱卸貨。貨物重心分布必須平衡，積載后的重心應盡量接近箱子的中心，以免裝卸過程中發(fā)生傾斜和翻倒。在任何情況下，都不能把貨物直接固定在集裝箱內部任何一個平面上，因為把集裝箱鉆孔會破壞箱的水密性，貨物裝完后，必須檢查，要求做到沒有一件貨物處于松動狀態(tài)，以防集裝箱發(fā)生縱向或橫向傾斜時，造成貨損。20xx年x月x日上午，和裝箱打包負責人陳工探討了一下打包時應注意的問題，如打包時不能損壞裝置，不能影響裝置強度，避免裝置變形等，打包時應將裝置緊固，避免裝置、零件因固定不牢在運輸時碰撞變形或散落在集裝箱內，不便于查找貨物。順便給陳工提了一些裝集裝箱應注意的事項。而在和陳工交涉中我也學到了很多，陳工在裝箱前都做了很多準備，精確計算集裝箱沒一寸空間，爭取以最少的空間裝最多的貨物，以節(jié)省集裝箱空間。

根據(jù)圖紙具體對照裝置一一查看，發(fā)覺每一臺散裝機的部件都沒有一個標牌。因為減少集裝箱空間節(jié)省運費，每一套散裝機都將部件一一卸載下來打包，部件沒標牌那樣收貨人員在清理查找貨物時非常困難，急需給部件編幾套標牌號，以方便收貨查找貨物。

下午，公司質保部嚴工過來查貨催貨，因油漆問題，貨物暫時不發(fā)，一直延期到20xx年x月x日發(fā)，而后更改發(fā)貨清單。

具體發(fā)貨清單為：水泥火車散裝機16臺、水泥汽車散裝機2臺、孰料汽車散裝機1臺、固定窯灰汽車散裝機1臺、間歇式均化庫全套、水泥庫系統(tǒng)中充氣螺旋閘門72臺、啟動流量控制閥72臺。

基本了解這批裝備情況，清單之內的所有問題都必須按照中信要求來做。根據(jù)中信要求整理出清單模版，將前四個集裝箱清單大概做了出來，因清單需要裝置凈重和裝集裝箱后的毛重，而且裝箱時有可能會變動，因此清單也只能做個大概。

后面幾天都在車間記錄打包數(shù)據(jù)以及從倉庫領取散裝機差的零部件。

1月x日根據(jù)每臺散裝機零散裝置名稱貼掛標牌（前面標牌因是

用紙質沒有硬質塑料包裝一直沒能貼上）。因1月x日需要發(fā)運4臺行走式水泥散裝機這幾天都很忙，前面都一直在打包，根本沒往集裝箱裝，很多零件還沒領取出來，還需將零件數(shù)出來領取出來。而這兩天還需要填寫入港證明、入港通知書、隨車發(fā)運清單等一系列的單據(jù)。

1月x日白天全天都在裝集裝箱，因這邊條件有限，裝箱很有難度，而且打包貨物很重，人力根本推不動，公司打包人員也沒辦法，我只得打電話回公司詢問具體應該怎么裝箱，后面方法出來了，可是條件有限，叉車噸位不夠，根本不能推動貨物，最終，只能用鋼管墊在貨物下面再推進去。裝完集裝箱已經8點多。

凈重因可以用航車電子秤稱出，但是裝集裝箱后航車噸位不夠，吊不起集裝箱稱不出毛重，而且航車高度不夠，集裝箱不能吊上車，想方設法才把集裝箱裝上車，最后毛重只能用車過磅在裝貨物后再過磅，忙到一點第一批貨物兩個集裝箱才發(fā)出去。

1月x日因均化庫中充氣斜槽油漆問題，需要重新刷油漆，所以打包只能放在9號，所以工作量加大，工作全累積到1月9號。因均化庫后兩箱都有裝，之前有關后面兩個集裝箱裝箱的方案都不能實行，只能和陳工一起商議計算集裝箱空間，從新安排裝箱方案。

8號只是裝箱出來2個集裝箱，第三個第四個集裝箱一個好裝可是另外一個裝置都沒打包，時間很趕。

1月x日

一次性發(fā)4個集裝箱，資料非常繁雜，理論的一號集裝箱需兩份本集裝箱箱件單，全部七個集裝箱資料六分加隨機資料六分全部都需

要放在一號集裝箱，以前從來沒接觸過裝集裝箱，在公司都只是做一般裝車的箱件單，事情繁雜不得不仔細慢條斯理的清理，可是還有兩個集裝箱毛重凈重還出不來，六份7個集裝箱的隨機資料也出不來，只能讓空車先去過磅，等集裝箱裝完后過磅毛重數(shù)據(jù)出來才能打印，隨車發(fā)運清單、入港證明，這兩份資料每個司機都是5份，還需留兩份資料備份。資料一直等到凌晨4點40才填完整，而后等一切做完已過5點。

才剛到公司不久，還只是實習期，很多事都還在學習，但是這次出差讓我學到很多，接觸到很多新的事情，之前對裝集裝箱一點都不懂這次出差也無形中學會了很多有關方面的只是。在陳工身上我學到了做任何事情都要做好充足的準備，應付突變時要沉穩(wěn)，平靜，讓自己頭腦清醒以最快想出解決辦法。

最新出差報銷說明格式及范文(精)六

第一章 總則

第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。 第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。

第二章 一般規(guī)定

第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，

事前予以核定，并依照程序核實。

第四條 出差的審核決定權限如下：

1、 當日出差

出差當日可能往返，一般由部門經理核準。

2、 遠途出差

由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。

第五條 交通工具的選擇標準

(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

第三章 出差借款與報銷

第六條 費用預算

堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。 第七條 借款

(1) 借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經理審批;

(3) 借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

(4) 借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。

借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

第八條 報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

第四章 差旅管理

第九條 出差申請與報告

(1) 出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

(2) 將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

(3) 出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

(4) 員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。

(5) 員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經理審閱。 (6) 出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務部費用報銷。

(7) 未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。 第十條 費用標準及審批權限，如下表所示。

公司工作人員出差，按以上規(guī)定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。

業(yè)務人員施工監(jiān)理期間每日補住50元，電話補助10元。

出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標準按以上各級別標準報銷。

工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關領導批準。

工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。

第十一條 出差補貼標準

(1) 員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

(2) 遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;

(3) 出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。

(4) 出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務特殊范疇。

第五章 附則

第十二條 下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。

第十三條 餐費、住宿費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。 第十四條 本管理制度經總經理核定后實行，修改時亦同。 第十五條 本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。

第六章：附表

表1、出差審批單、出差審批單

表2、出差報告單

最新出差報銷說明格式及范文(精)七

1、為使本公司員工因公出差（公務培訓除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；

2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行；

3、本制度涉及審核批準的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效；

1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內的記為公出；

2、當日出差：單程60公里以上150公里以內或有條件當日回公司。

⑴短途出差之交通費含往返交通費及市區(qū)辦事交通費。⑵短途出差人員不得在外住宿；

⑶當日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。

3、遠途出差：單程150公里以上且無條件當日回公司的。遠途出差期間應合理選擇交通工具，國內每日交通費用應控制在50元（非長途）以內，超標部分應在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車憑證實支。

4、出差人員的交通工具應以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座，若無座可向直屬領導申請高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的地較遠等特殊原因由行政總監(jiān)核準后方可利用航空交通工具。

一、個人申請出差

1、出差人員應至少提前1個工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫出差申請，核準后方可執(zhí)行；

二、公司指派出差

1、即由公司權責部門根據(jù)業(yè)務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；

2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項；

三、其他規(guī)定

1、員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定；

2、因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續(xù)；

3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；

4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責部門并在出差結束后提供相關證明；經其調查確實后批準另給付出差旅費。

一、出差時間核算：

1、出差當日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算，6小時以內按半天算；

2、出差期間14：00以前（含）到達常駐辦公地按半天計算；

3、出差期間14：00以后到達常駐辦公地按全天計算；

4、此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至時間提前／滯后2小時為準。

二、出差費用標準：詳見附件一

一、出差費用支付方式

1、出差人員先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷；

二、出差費用核銷程序㈠核銷規(guī)定

1、住宿費用按標準報銷，超標自付；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

2、業(yè)務招待費用額度由總經理或coo核準，未經核準費用自理。

3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

4、當日出差者不報銷住宿費。

5、出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷，特殊情況由部門經理核準后經總經理予以全額報銷。

6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷；

7、若出差住宿費相關憑證丟失，須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復印加蓋財務專用章則可進行報銷，否則不予報銷。

8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經其所屬權責部門批準并由人力資源部復核后，可酌情安排調休。

㈡核銷程序

1、員工在出差結束后應盡量于一個月內完成差旅費的報銷工作。

（1）填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準：

a：部門負責人出差報銷單據(jù)須經公司總經理核準；

b：部門負責人以下出差須報部門負責人確認，總經理審批；

2、財務復核程序

（1）財務單位人員按照本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實、權責部門核準簽字、報銷時間等；

（2）經復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；

3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：

（1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；

（2）《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據(jù)“出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額；

（3）出差期間發(fā)生的費用中，如有《公司出差費用標準》未包含的支出項，由出差人員平均分攤自行承擔，特殊情況報總經理批準按批復報銷；

4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均列入各部門預算項目中；

5、預支款及報銷原則為：前款不清，后款不借。

1、本制度由公司人力資源部負責解釋。

2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司決策層共同商議后執(zhí)行，修改后亦同。

3、本制度自頒布之日起實施。